《安全生产管理制度汇编》安全生产标准化建设.docx
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《安全生产管理制度汇编》安全生产标准化建设
XX公司
安全生产管理制度
2017年1月15日编制
1安全目标管理制度
1目的
对公司安全生产目标进行控制。
2范围
本制度适用于公司范围内。
3职责分工
（1）安全生产委员会会负责本制度的编制、修订、督促检查；
（2）各基层编制本部门目标及实施计划；
（3）总经理批准公司安全生产目标。
4工作程序
（1）制订
安全管理部门根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果，改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。
（2）实施
总经理实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。
（3）目标分解及实施
安全管理部门将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。
确保目标和指标实施。
（4）实施结果考核
安全管理部门负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。
（5）安全生产目标与指标评审及修订
通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目标进行修订。
2安全生产责任管理制度
1目的
为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。
2职责分工
公司安全生产委员会会负责对本制度的考核工作。
负责对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。
3管理要求
1）安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安全管理部门汇总，分管安全的副经理提出奖惩意见，安全生产委员会会审核，总经理批准后实施。
2）公司的安全生产实行以首长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。
安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。
3）公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。
4）车间或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消车间及车间负责人和事故责任人当年评优资格。
5）年度内车间或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），扣除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金。
6）年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》执行、兑现。
3安全法律、法规、标准规范管理制度
1目的
为确定公司生产经营或业务活动中使用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本提高要求和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
2范围
适用于对于公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。
3职责与分工
主管部门：
安全、设备、环保部门。
负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达、和监督执行。
4内容与要求
1）与公司相关的法律、法规和其他要求。
2）国家有关法律、法规、条例、规范；
3）国家、行为和地方标准；
4）上级机关、执行机关的通知、公报等其他要求；
5获取方法
1）上级发文、转文；
2）报刊杂志登载；
3）会议获取；
4）从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；
5）通过政府机构、行业协会获取；
6）上网获取；
7）其他渠道；
6识别和确认
1）安全、设备、环保部门根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。
2）各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别、确认使用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容，编制本部门车间的适用的法律、法规和其他要求清单》。
7贯彻执行
1）安全、设备、环保部门将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。
2）各部门、车间将本部门、车间使用的法律法规和其他要求，采取会议、培训、等形式，落实到相应层次或岗位，并传达相关方。
3）各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查.
4）公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。
4领导现场带班管理制度
1目的
为贯彻落实相关要求，强化企业生产过程管理的领导责任，进一步改进和加强对生产现场的安全管理与现场管理，更好地落实安全生产主体责任，保障安全生产，施行领导现场带班管理制度。
2现场带班人员范围
厂部主要负责人、各车间科室领导成员
3术语、定义
3.1领导：
是指厂部主要责任人和各车间科室领导班子成员。
3.2领导带班是指：
带班领导对本班内所有作业范围内的现场安全生产工作进行全过程的监督和管理。
4职责
安全管理部门负责本制度制订，具体开展情况的监督落实，带班表编排，对违反制度规定人员的考核。
5现场带班工作内容
5.1现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。
5.2排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报厂部研究处理。
5.3严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚，严禁违章指挥。
5.4解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报厂部，严禁超能力、超强度、超定员组织生产。
5.5严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。
5.6现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向主要领导报告。
6相关要求
6.1现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行《现场带班人员安排表》规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。
6.2现场带班人员有特殊情况必须向请假，并通知厂部，由厂部安排人员替班，同时通知将替班人员。
6.3现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。
6.4现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于每日上午上班前汇总通报并交厂部办公室存档
6.5现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位责任人进行处罚，并对违章人员进行帮教。
6.6严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。
7考核规定
7.1现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。
7.2现场带班人员请假后，生产未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚负责人50元。
7.3带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。
7.4对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。
7.5由厂部负责对带班执行情况进行监督考核。
附表：
现场带班巡查记录表
5班组岗位达标管理制度
1范围
本标准规定了公司班组安全管理的职责、管理内容与方法。
2规范性引用文件
《中华人民共和国安全生产法》《公司安全生产标准化文件汇编》
3职责
3.1各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。
3.2安全管理部门负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。
3.3办公室负责公司对班组安全培训工作的管理。
4管理内容与方法
4.1班组安全组织标准
4.1.1 班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作负全责。
4.1.2 班组必须设1名兼职安全员，主要是协助班（组）长全面开展班组安全管理工作。
安全员不在时，班（组）长必须指定能胜任的人员临时代替。
班（组）长不在时，安全员有权安排人员处理与安全有关的工作。
班组安全员必须经过培训。
4.1.3 班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。
4.2 班组安全教育
4.2.1 教育内容
国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对班组安全生产工作的标准和要求。
公司及本单位安全简报和安全动态情况的信息。
本班组的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。
本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程；电力系统安全规程、公司有关安全生产制度及公司安全禁令、通则。
本班组所面临和涉及的危险源及预控措施。
安全防护用品的正确适用方法，所操作的机械设备、各类工具、器具的安全使用要求。
各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等知识。
4.2.2 班组安全教育要求
在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织员工进行有针对性的安全教育、培训和考核。
对休假1个月以上人员，工伤休假复工人员，事故（含未遂事故）责任者，违章计分试岗及以上处理人员必须经过安全教育后方可上岗，安全教育时间必须在4学时以上。
安规定考试85分为及格，不及格者要复学复考，经考核合格后方可上岗独立工作或操作。
教育内容、考核分数要记入“班组安全教育台帐”。
新入厂人员在受安全教育后，班组长或安全员必须检查教育效果，并签署是否同意上岗的意见，报部门（办公室）安全员备案。
每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：
会使用常用的灭火器材；触电现场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法。
4.3 班组班前会
4.3.1 结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：
计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
4.3.2 根据每一时期班组安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。
4.3.3 传达上级有关安全生产的指示和事故案例。
4.3.4 抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。
4.3.5 班前会情况应记入班组安全生产日志。
4.4 班组安全活动
4.4.1 每周一班组组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于1小时。
如有特殊情况不能按时组织活动，须报部门（办公室）主管领导批准后，可在本周其他时间补上。
4.4.2 参加班组安全活动人员必须每人在台帐记录上签名，包括公司、部门、车间挂钩管理人员。
4.4.3 安全活动内容：
总结上周安全工作，并对班组安全情况及各岗位人员进行安全讲评，研究布置本周安全工作。
结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，系统学习安全规程，研究解决班组在安全生产方面存在的问题；检查揭露安全隐患和提出安全生产方面的合理化建议；交流安全生产经验和分析事故教训。
4.4.4 班组安全活动由安全员主持，应事先做好充分的准备，并和班组长进行沟通，征求班组长的意见。
每次安全活动，班组长和安全员要提供让大家发言的机会，营造活跃讨论的氛围。
4.4.5 对因故没有参加活动的人员，安全员要负责把主要的精神及时进行传达，并在活动纪录上加以注明。
4.5 班组安全检查
4.5.1 日常工作中的巡查：
班组长（安全员）进行班中巡查重点要放在工作繁重，危险性较大的工作项目。
同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。
4.5.2 安全检查的主要内容
查思想：
员工安全意识是否牢固，是否保持危机感意识；查领导：
各级管理人员是否重视安全生产，始终把安全放在一切工作的首位；查设备：
生产设备、设施和安全工器具有无安全隐患；查教育：
新进厂人员、实习人员、调岗人员是否按要求进行安全培训，特种作业人员是否持证上岗；查违章：
有无隐瞒事故、障碍和人身伤害事件，有无违章和违反劳动纪律的现象；查劳动防护用品：
劳动防护用品是否合格，是否按规定发放，是否按规定佩带和使用。
4.5.3 每年季节性检查分春季安全大检查和秋季安全大检查两次。
春季安全大检查要结合迎峰度夏安全特点，查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等；秋季安全大检查要结合冬季特点，查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。
4.5.4 班组安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域编制安全检查表格，列出检查栏目、合格标准和要求，每项指定专人逐项检查。
检查后汇总成册，上报部门。
对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验收。
4.5.5 利用各种科学手段提高设备巡检质量，及早发现和消除设备缺陷。
4.6 班组应具备安全规章制度和安全台帐
4.6.1 上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件、和公司编制的安全规程、消防规程；安全管理规章制度及文件等。
4.6.2 班组制订的各项安全管理制度和安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。
专业检修（运行）规程应每人一本。
4.6.3 班组应建立相应的安全台帐，主要包括：
现场设备巡回检查和消缺管理记录台帐；危险点分析和预控措施卡片；工器具、安全用具、登高器具、特种设备检查记录台帐；检修工艺作业指导书；安全隐患检查记录台帐；班组安全活动记录台帐；危险点分析记录；安全培训教育方面的记录台帐（其中包括班组成员的安规、检修或运行规程考试成绩；工作票和动火票负责人名单；特种作业持证上岗人员名单等）；班组成员安全生产奖惩和违章计分记录等等。
4.6.4 每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；并根据公司和部门的要求进行及时更新。
要认真记录各类安全管理记录台帐，做到字迹工整、内容齐全、保存完好。
4.7 班组安全生产
4.7.1 班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠，严禁带病作业。
4.7.2 工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。
4.7.3 班组内每项作业和操作，每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。
4.7.4 每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相即：
互相提醒：
发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；
互相照顾：
根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；
互相监督：
监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度；
互相保证：
保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。
4.7.5 特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。
4.7.6 严格执行两票三制管理制度，班组重点要抓好过程管理工作。
4.7.7 员工必须通过专项的安全教育培训，对危险因素和控制措施要熟知、掌握，并有能力胜任，才能进入危险区域工作。
4.7.8 新上岗员工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立作业（操作），安全监护期不少于3个月。
4.7.9 工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法，注意事项，及时制止违章作业。
要根据班组生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修改和补充，并使员工及时熟知和掌握。
6安全生产投入管理制度
1目的
为了搞好安全生产作业环境，及时整改事故隐患，保障员工的身体健康特制订本制度。
2范围
2.1本制度规定了安全生产资金投入的要求；管理细则和使用范围。
2.2本制度适用于公司各部门所需要的安全生产资金的投入。
2.3根据本公司目前的实际情况，该资金暂时无须单独建帐，总经理批准后随时领用。
3职责与分工
3.1公司安全管理部门负责安全生产资金投入的计划编制。
3.2公司财务部门负责安全生产资金投入的管理。
3.3公司决策机构（总经理）负责对安全生产资金投入的审批。
4管理要求
4.1安全生产资金投入的范围
1）安全生产管理费用（安全宣传材料、标语、警示标志、安全报刊、安全档案、材料等）
2）安全培训教育费用（员工安全培训、特种作业人员培训，安全员企业负责人安全培训等）
3）从业人员配备劳动防护用品的费用
4）根据实际需要，夏季防暑降温用品及饮料的费用
5）危险源、事故隐患排查、评估、整改的费用
6）应急救援物资储备、应急救援预案演练的费用。
7）消防器材配备的费用
8）为员工缴纳工伤保险或意外伤害险的费用
4.2安全生产资金管理使用
安全生产资金项目通过公司主要领导审批后，应根据实际需要，由负责安全生产管理的主管部门随时使用，保证该资金充裕。
4.3由于安全生产资金不足或没有投入所造成的后果由公司主要领导承担责任。
7安全生产文件和档案管理制度
1目地
为了适应安全生产文件化管理的需要，使安全生产各项文件资料方便查询和追索特制定本制度。
2范围
2.1本制度规定了安全生产文件；资料等归档范围和管理要求。
2.2本制度适应公司所有部门。
3职责与分工
公司安全主管部门负责安全生产档案管理工作。
4管理要求
4、1公司要求建立安全生产档案并有专人进行管理
4、2下列文件；资料应该归档管理
a）各类安全管理文件，包括上级下发的安全文件、规定、通知
b）公司安全生产组织机构资料（安全生产委员会会构成、专兼职安全员花名册等）
c）特种作业人员、特种设备操作人员花名册（包括培训取证情况和年审情况）
d）特种设备清单及相关检测资料。
e）安全生产检查记录，事故隐患排查治理记录
f）安全会议记录、安全月活动记录
g）安全宣传教育记录（三级安全教育卡，考卷、日常安全宣传教育记录、培训记录）
i）安全生产责任制、安全各种规章制度，安全操作规程（安全作业指导书）
j）职业卫生档案材料、尘、毒、噪、现场检测材料，接触员工体检材料（花名册）
K）工伤事故调查处理材料（事故报表、事故调查处理报告、四不放过材料）事故应急预案、演练计划、演练记录（照片）演练总结
L）安全经费提取、使用情况资料
M）危害辨识风险评估材料、重大危险源评估，控制材料
N）各种安全评价、评估材料和证书
4、3材料归档后要进行分类管理，档案盒上要有目录，标明归档的内容。
4、4归档材料要及时进行整理，新材料要及时归档，清除超期的文件材料。
4、5借阅出去的归档材料要及时追回，防止丢失。
8风险评估和控制管理制度
1范围
本程序规定了公司内进行危害辨识与风险评价和控制相关的职责、识别范围、方法、步骤，重要危险源的确定、更新等方面的内容。
本程序适用于公司所有生产经营活动安全因素的危害辨识、风险评价和风险控制。
2定义
危险源：
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的
根源或状态。
3职责与分工
3.1安全管理部门负责组织各部门进行危险源的识别、评价与更新。
3.2各部门负责本单位危险源的识别与更新，并提供相关资料和信息。
4工作程序
4.1危害的识别
1）识别范围：
公司内一切生产活动、设备设施、作业环境及作业人员等方面。
2）危害辨识应考虑“三种状态”、“三种时态”、“七种类型”、“八种事故类别”。
①三种状态：
正常、异常、紧急；
②三种时态：
过去、现在、将来；
③七种类型：
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素；
④八种事故类别：
高处坠落、物体打击、起重伤害、机械伤害、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、职业危害（职业中毒、辐射等职业病）。
3）识别方法
运用定性或定量的系统安全评价、现场查看、资料查阅和调查表等方法进行危险源的辨识。
4）识别步骤
①安全管理部门编制《危险源调查表》下发给各部门主管。
②各单位针对本单位的生产活动、设备设施、作业环境及作业人员等方面考虑“三种状态”、“三种时态”、“七种类型”、“八种事故类别”识别危险源，填写《危险源调查表》，上报安技环保部。
③安全管理部门对各单位上报的危险源进行现场核查，确认后汇总编制《公司危险源登记表》并保存，同时编制《单位危险源登记表》下发到各单位（部门）。
4.2危险源的评价
1）危险源的评价方法。
主要采用“是非判断法”和“作业条件危险性评价法”即“LEC法”进行评价。
2）评价步骤
①对识别出的危险源，生产部组织专业人员采用是非判断法对其进行评价，符合以下情况之一，即确定为重要危险源。
——不符合职业健康安全法律、法规、标准的；
——直接观察到存在重大风险（泄露、火灾、爆炸等）；
——曾发生过事故，尚无合理有效控制措施；
——相关方合理的反复抱怨或迫切要求的。
②对其他危险源评估采用“LEC”法。
主要考虑：
事故发生的可能性（L）、暴露于环境的频繁程度（E）、发生事故的后果（C）,危险等级的划分，按D=L×E×C值确定，当D>120时即定为重要危险源。
详细见表1～表3。
表1事故发生的可能性（L）
分数值
发生事故的可能性
10
6
3
1
0.5
0.2
0.1
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
很不可能，可以想象
极不可能
实际不可能
表2暴露于危险环境中的频繁程度（E）
分数值
频繁程度
10
6
3
2
1
0.5
连续暴露
每天工作时间暴露
每周一次，或偶然暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见的暴露
表3发生事故产生的后果（C）
分数值
100
40
15
7
3
1
大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失
灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失
严重，重伤，或较小的财产损失
重大，致残，或很小的财产损失
引人注目，需要救护
4.3危险源更新
1）当出现适用工厂的法律、法规和其他要求变更时。
2）工厂发生重大或主要设施设备、生产工艺改变时。
4.4危险源识别和评价过程记录
安全管理部门保存危险源识别和评价过程的有关记录。
4.5重大危险源的控制
对于重大危险源应根据实际情况制定相应的控制措施，制定控制措施时可考虑采取目标、指标、管理方案，运行控制，应急准备和响应等三种方式和途径。
5相关记录
《职业安全卫生危害辨识与危险评价表》由安全管理部门保存一年。
《公司危险源登记表》由安全管理部门长期保存。
6附件
《职业安全卫生危害辨识与危险评价表》
9安全教育培训管理制度
1范围
本制度规定了公司安全、教育培训管理的要求。
本制度适用于公司内所有人员安全教育培训的管理。
2职责与分工
2.1安全管理部门是公司安全教育培训工作的主管部门，负责统一制定公司年度员工职业健康安全培训实施计划，并组织安排实施。
2.2公司安全管理部门财务课负责确保培训经费的及时到位。
3工作程序
3.1职工入厂前安全教育
１）、凡新入厂的职工（含外转入的工人、技术员、大中专毕业生、正式工、合同工、外协施工人员等）必须进行3级安全教育（即公司车间级、班组（岗
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