内蒙古自治区赤峰敖汉旗长胜镇.docx
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内蒙古自治区赤峰敖汉旗长胜镇
内蒙古自治区赤峰市敖汉旗长胜镇
2018年部门预算公开报告
二〇一八年3月30日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分2018年部门预算表
一、单位综合信息情况表
二、2018年度经济科目支出预算表
三、非税收入预算表
四、政府采购预算表
五、政府购买服务表
六、1999年至2001年调标至2003年末未发工资统计表
七、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
八、工资表
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
长胜镇人民政府的职能为：
经济调节、市场监管、社会管理、公共服务。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于经济社会发展的法律法规和有关政策、规划；研究拟订社会各项发展的地方性法规规章草案；参与拟订社会各项发展战略和规划，指导本地区各部门各行业体制改革工作。
2、负责本镇市场监督管理责任；组织拟订本镇有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导本镇及有关设施规划和管理工作；承担本地区行业管理工作。
3、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体经济管理等行政工作。
4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。
全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5、加强生态建设和保护，加大环境整治。
6、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，敖汉旗长胜镇人民政府预算包括：
3个行政单位和5个政府管理的事业单位，6个垂直管理的事业单位，以及14个村委会。
（一）敖汉旗长胜镇人民政府部门机构及人员基本情况
长胜镇人民政府设独立预算单位共有8个，其中：
财政拨款的行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位为5个。
1、人员编制情况：
长胜镇人民政府编制总数77个，其中行政编制42个，事业编制35个，具体编制情况：
行政编制中，共产党10个，人大1个，行政31个；事业编制中：
经济发展服务中心20个，财政所6个，计生7个，文化2个；在乡镇工作的垂直管理的站所编制为26个，其中：
司法所3个，广播影视4个，林业站3个，畜牧站6个，市场监督管理所8个，国土资源所2个。
2、实有在职人数：
长胜镇人民政府实际在职人数89人，其中行政在职28人，分别为：
共产党8人，人大1人，行政19人。
事业在职61人，分别为：
政府工勤3人，财政4人，农业10人，水利5人，文化2人，计生5人。
政府事业32人，分别为离岗内退14人，竞争未上岗返聘18人。
3、离退休人数：
离退休共44人，其中：
事业离休2人，行政退休26人，行政退职1人，事业退休13人，事业退职2人。
4、遗属人员18人。
（二）敖汉旗长胜镇人民政府单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
敖汉旗长胜镇人民政府
1
人大
财政拨款的行政单位
2
共产党事务
财政拨款的行政单位
3
政府办公室
财政拨款的行政单位
4
农业站
参照公务员法管理的事业单位
5
水利站
参照公务员法管理的事业单位
6
财政所
参照公务员法管理的事业单位
7
计划生育服务机构
参照公务员法管理的事业单位
8
文化站
参照公务员法管理的事业单位
9
司法所
财政拨款的行政单位
10
广播影视
参照公务员法管理的事业单位
11
林业站
参照公务员法管理的事业单位
12
畜牧站
参照公务员法管理的事业单位
13
市场监督管理所
财政拨款的行政单位
14
国土资源所
参照公务员法管理的事业单位
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本部门2018年度收入总计21639791元，支出总计21639791元。
2017年预算收入19,238,812元，与2017年度相比，本年收入增加2400979元，增长12%；支出增加2400979元，增长12%。
主要原因：
一是工资的增长；
二是条管单位纳入政府管理，经费相应增长；
三是项目比上年增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入21639791元，其中：
一般公共预算拨款收入21639791元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出21639791元，其中：
基本支出15372801元，占比71%，项目支出6266990元，占比29%。
主要用于机构运转、专业活动以及工资等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算21639791元，包括：
一般公共预算财政拨款21639791元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2018年一般公共服务类21639791元,2017年预算收入19,238,812元，比上年预算数增加2400979元。
主要用于一是工资的增长；二是条管单位纳入政府管理，经费相应增长；三是项目的增加。
（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明
本部门财政拨款支出合计21639791元，其中：
基本支出15372801元，占71%；项目支出6266990元，占比29%。
1、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门财政拨款基本支出15372801元，其中：
（1）工资福利支出7383322元，主要包括：
在职人员基本工资3,207,687元，津贴补贴3,124,426元,2017年年终一次性奖金72334元，在职人员医疗保险342180元，在职人员工伤保险17099元，住房公积金619596元。
（2）公用经费支出2270700元,其中包括公务员车补167400元，政府运转经费1770000元,党员活动经费333300元。
主要用于以下事项：
、办公费234300.00元，为保证政府正常运转购买办公用品，未实行政府采购。
打印合同等材料2000页*6元/页，计12000元，扫描文件200页*5元/页，计1000元，复印材料10000页*1元/页，计10000元，装订文件80本*10元/本，计800元，PPP文件排版装订500页*10元/页，计5000，档案封皮200个*5元/个，计1000元，A4打印纸50箱*260元/箱，合计13,000.00元；A3纸1箱*180元/箱，合计180.00元；打字复印一体机黑色碳粉50桶*50元/桶，合计2,500.00元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每桶6桶*140元/桶，合计840.00元；中性笔50盒*30元/盒，计1500.00元；日记本200个*10元/个，计2,000.00元；订书器50个*40元/个，计2000.00元；门锁20个*80元/个,计1,600.00元，计算器40个*80元/个，计3,200.00元；订书钉（小）160盒*5元/盒，计800.00元；档案袋1600个*2元/个，合计3,200.00元；纸质档案盒1000个*5元/个，合计5,000.00元；塑料档案盒500个*10元/个，合计5000.00元；U盘40个*160元/个，合计6,400.00元；订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报89060元；维修电脑、复印机及打印机合计20,520.00元；插座50个*70元/个，计3500元，账本、凭单、收据、胶水等4120.00元;会标、条幅100个*88元/个，计8800.00元。
台历80个*10元/个,计800.00元;政府文件头、党委文件头各100本，200本*9元/本,计1,800.00元;稿纸200本*5元/本,计1,000.00元;制作60cm*70cm图板10个*100元/个,计1,000.00元;拖布10把*15元/把，计150.00元；抹布100条*5元/条，计500.00元；撮子及笤帚100套*20元/套，计2,000.00元；洗洁精8箱*60元/箱，计480.00元；洁厕灵8箱*60元/箱，计480.00元；洗衣粉20大袋*30元/袋，计600.00元;暖壶20个*30元/个,计600.00元;茶杯150个*3元,计450.00元;垃圾袋（大）1000个*0.7元/个，计700.00元，油拖40把*30元/把，计1,200.00元，胶皮手套24副*5元/副，计120.00元，垃圾桶50个*8元/个，计400.00元，液化气19000元，总合计234300.00元。
、电费55000.00元，为保证政府正常运转，主要用于照明和办公用及路灯用55000.00元。
、邮电费15,000.00元，为保证政府正常运转所发生的电话、网络费用。
、取暖费276,000.00元,为保证政府正常运转冬季取暖所发生的费用。
政府采用集中供暖，每平方米40元。
集中供暖面积约6900平方米。
、差旅费43,000.00元，单位职工为完成正常业务而去敖汉、赤峰、自治区等地办理各种业务所发生的费用，共出差320次，平均每次每人补助交通费和伙食费100元，2018年兵役征集出差11,000.00元。
、会议费35,000.00元。
旗委旗政府各主管业务局到我单位组织召开各种会议及我单位自行组织的经济、党建等会议所发生的费用，镇召开三干会260人*50元/人、合计13000.00元，召开人代会120人*50元/人、合计6000.00元，经济工作会议160人*50元/人、合计8000.00元，召开政法工作会议160人*50元/人，合计8000.00元，总合计35,000.00元。
、培训费42,000.00元，旗委、旗政府各主管业务局安排各种业务培训所发生的费用。
含：
差旅、住宿费、培训费，共培训14人次，每人次：
3000元
、公务接待费349,000.00元，人大招待上级来客6000元，政府行政接待上级政府部门来人检查指导工作用餐等费用：
137000.00元，共产党接待上级党委组织宣传纪检等部门来人检查指导工作用餐等费用：
30000.00元，财政所接待上级财政审计部门来人检查指导工作用餐等费用：
25000.00元，文化站接待上级文化部门来人检查指导工作用餐等费用：
6000.00元，广播站接待用餐25000元，计生办接待上级计生医疗部门来人检查指导工作用餐等费用：
15000.00元，农业站接待上级农业部门来人检查指导工作用餐等费用：
65000.00元，林业站接待上级领导检查指导工作用餐15000元，水管站接待上级水利部门来人检查指导工作用餐等费用：
25000.00元。
在上年的基础上继续压缩公务接待费，压缩5%，预计接待共349次，平均每次10人左右，每人次100元标准，共349,000.00元。
、公务用车运行维护费365,000.00元，公车改革后乡镇保留6台车，二台越野车（政府用一台、计生用一台）、一台轿车（旗政府新调入，政府用）、其他车一台（皮卡车、政府用），司法用车，监督管理所1台，共6台车。
年保险费用3,0000.00元，平均每辆车正常保养2次，每次保养平均用款2000.00元，计24000.00元，由于有2台车运行里程均超过40万公里，需要进行大修，维修费用计划8,0000.00元，另外4台车进行正常维护需要维修费用计划35,000.00元，车用油实行定额管理，越野车百公里用油22升，其他车百公里用油17升，政府用越野车预计行驶80000公里，费用80000.00元；政府用轿车预计行驶80000公里，费用40000.00元，计生用越野车预计行驶60000公里，费用36000.00元；皮卡车预计行驶20000公里，费用20000.00元；另外司法及监督所专业用车2台，油耗30000.00元。
、其他交通费用697400.00元，政府干部由于工作任务，需要经常深入到村、到户，长胜镇区域广，线路长，管辖14个行政村，路途都比较远，需要150元/天，3300次左右，合计453,000.00元；去敖汉办理业务320次，合计64000.00元。
去赤峰办理业务26次，每次500元，合计13000.00元，2018年公务员其他交通费用公务员车补167400.00元。
劳务费159000元，用于临时雇用人员工资。
（3）对个人和家庭补助支出4598779元，其中离休费162147元，退休费2168571元，遗属生活补助463535元。
在职村干部报酬1401826元，离任村干部生活补助402700元。
（4）村级经费1120000元主要用于：
办公费298000.00元，主要为了嘎查（村）基础保障建设购买办公用品，临时急需自行购买.一共14个村，每村平均办公费约21,285.00元，一个村的办公费明细：
A4打印纸6箱，每箱180元，合计1,080.00元；A3纸2箱*180元/箱，合计360.00元；日记本10本*20元/本，合计200.00元；订书器2个*20元/个、订书钉20盒*5元/盒，合计140.00元；中性笔10盒*18元/盒，合计180.00元；黑色碳粉10桶*100元/桶，=1,000.00元；办公桌椅2*650元/套=1,300.00元；档案柜2*550元/套=1,100.00元；订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等2,785.00元；会标、条幅5个*88元/个=440.00元、打字复印一体机一台2,285.00元；红旗4面*100元/面，合计400.00元；宣传橱窗及墙上图版4块*600元，合计2,400.00元；插排5个*30元/个=150.00元；打字复印费3,000.00元；撮子及笤帚5套*20元/套，合计100.00元；洗洁精1箱*60元/箱，合计60.00元；洗衣粉2大袋*30元/袋=60.00元；拖布5把*15元/把=75.00元；门锁3个*80元/个=240.00元，计算器2个*40元/个=80.00元；档案袋50个*2元/个=100.00元；纸质档案盒40个*5元/个=200.00元；塑料档案盒10个*6元/个=60.00元；U盘3个*160元/个=480.00元；维修电脑、复印机及打印机合计500.00元，其他杂项开支2210.00元，总合计21,285.00元。
、电费70,000.00元,嘎查（村）基础保障建设所发生的用电费用，14个行政村，平均每村用电：
5000.00元。
、取暖费62,000.00元，嘎查（村）基础保障建设所发生的取暖费用。
村级自己供暖而发生的原煤费用，平均每村用煤7.38吨，每吨600元，计4,429.00元。
、差旅费20,000.00元，为嘎查（村）基础保障建设所发生的差旅费用，平均每个行政村1429.00元，共出差29次，平均每人每次补助交通费和伙食费50元。
、其他交通费用170,000.00元。
为保障嘎查（村）基础保障建设而发生的车辆运行维护费用。
共14个行政村，每个行政村每年其他交通费用12143.00元，其中：
去镇政府平均每次约70元，共71次、计4943.00元，敖汉每次240元，共30次，计7200.00元。
、维修（护）费180,000.00元，嘎查（村）用于村委会房屋维修维护所发生的费用。
共14个行政村，平均每个行政村12857.00元，每平方米25.7元，共500平方米，计12857.00元。
、劳务费320,000.00元，嘎查（村）用于村容村貌整治、清理街道、各种零星用工雇佣临时工等所发生的劳务费用。
共14个行政村，平均每个行政村22,857.00元，根据市场价格确定每人每天150元，共152次。
2、财政拨款项目支出情况说明,项目奖金共6266990元。
（1）光伏发电项目200000元。
用于白土良子村100000元，六顷地100000元。
用户安装后，每年每户收益2000元，带来良好的经济和社会效益。
（2）镇区道路、自来水和街道铺装5000000元。
一是用于主街路两侧拆除原有硬化地面，采用广场砖重新铺设，建设面积19560平方米，造价3757960元；二是人民广场拆除原有硬化地面，采用广场砖重新铺设，建设面积873平方米，造价633093元；三是项目新建1条排水管道，长度为371米，管径300，用于戴家店营子囤积雨水排放，造价608947元。
（3）2017年人大换届选举经费10,000.00元。
2017年长胜镇进行人大换届选举工作，为更好的开展换届选举工作，申请人大换届选举经费10000元，开会用车100人*50元/天*2天，计10000.00元。
（4）2018年人大工作经费50,000.00元。
长胜镇人大为更好的开展工作，申请2018年工作经费50,000.00元，主要用于人大开展工作所需的办公费、差旅费及下乡用车等费用。
办公费用：
30000.00元，用A4打印纸10箱，每箱180元，计1800.00元，打字复印一体机黑色碳粉10桶*450元/桶，合计4500.00元，中性笔50盒*24元/盒，计1200.00元；日记本50个*10元/个，计500.00元；订书器10个*40元/个，计400.00元；门锁2个*75元/个,计150.00元，计算器2个*75元/个，计150.00元；订书钉（小）60盒*5元/盒，计300.00元；档案袋500个*2元/个，合计1000.00元；订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报10000.00元；维修电脑、复印机及打印机合计10000.00元。
差旅费用：
10000.00元，共出差100次，平均每人每天补助交通费和伙食费100.00元，办事公务用车：
10000.00元，敖汉每次200元，共50次。
（5）小城镇建设维护费5万元，用于电费21200元，清洁费用28800元。
（6）综合配套项目奖金666990元，其中政府办公费30万元，村级经费366990元，用于补充经费不足。
政府办公费300000元主要是办理以下事项：
打印合同等材料1000页*5元/页，计5000元，扫描文件1200页*5元/页，计6000元，复印材料20000页*1元/页，计20000元，装订文件100本*10元/本，计1000元，PPP文件排版装订600页*10元/页，计6000元，档案封皮500个*5元/个，计2500元，A4打印纸100箱*260元/箱，合计26,000.00元；A3纸60箱*180元/箱，合计10800.00元；打字复印一体机黑色碳粉50桶*50元/桶，合计2,500.00元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，100桶*140元/桶，合计14000.00元；中性笔50盒*30元/盒，计1500.00元；日记本200个*10元/个，计2,000.00元；订书器50个*40元/个，计2000.00元；门锁20个*80元/个,计1,600.00元，计算器40个*80元/个，计3,200.00元；订书钉（小）160盒*5元/盒，计800.00元；档案袋1600个*2元/个，合计3,200.00元；纸质档案盒1000个*5元/个，合计5,000.00元；塑料档案盒1000个*10元/个，合计1000.00元；U盘40个*160元/个，合计6,400.00元；订阅党报党刊及内蒙古日报等50000元；维修电脑、复印机及打印机合计35000.00元；插座50个*70元/个，计3500元，账本、凭单、收据、胶水等4120.00元;会标、条幅500个*90元/个，计45000.00元。
台历80个*10元/个,计800.00元;政府文件头、党委文件头各100本，200本*9元/本,计1,800.00元;稿纸200本*5元/本,计1,000.00元;制作60cm*70cm图板100个*100元/个,计1,0000.00元;拖布10把*15元/把，计150.00元；抹布100条*5元/条，计500.00元；撮子及笤帚100套*20元/套，计2,000.00元；洗洁精8箱*60元/箱，计480.00元；洁厕灵8箱*60元/箱，计480.00元；洗衣粉20大袋*30元/袋，计600.00元;暖壶20个*30元/个,计600.00元;茶杯150个*3元,计450.00元;垃圾袋（大）1000个*0.7元/个，计700.00元，油拖40把*30元/把，计1,200.00元，胶皮手套24副*5元/副，计120.00元，垃圾桶50个*9元/个，计450.00元，液化气13900元，购买电脑及打印机1套6550元。
村级经费366990元主要用于以下事项：
每村平均办公费约26214元，一个村的办公费明细：
A4打印纸6箱，每箱180元，合计1,080.00元；A3纸2箱*180元/箱，合计360.00元；日记本10本*20元/本，合计200.00元；订书器2个*20元/个、订书钉20盒*5元/盒，合计140.00元；中性笔10盒*18元/盒，合计180.00元；黑色碳粉10桶*100元/桶，=1,000.00元；办公桌椅2*650元/套=1,300.00元；档案柜2*550元/套=1,100.00元；订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等4,814.00元；会标、条幅5个*88元/个=440.00元、打字复印一体机一台2,285.00元；红旗4面*100元/面，合计400.00元；宣传橱窗及墙上图版4块*600元，合计2,400.00元；插排5个*30元/个=150.00元；打字复印费3,000.00元；撮子及笤帚5套*20元/套，合计100.00元；洗洁精1箱*60元/箱，合计60.00元；洗衣粉2大袋*30元/袋=60.00元；拖布5把*15元/把=75.00元；门锁3个*80元/个=240.00元，计算器2个*40元/个=80.00元；档案袋50个*2元/个=100.00元；纸质档案盒40个*5元/个=200.00元；塑料档案盒10个*6元/个=60.00元；U盘3个*160元/个=480.00元；维修电脑、复印机及打印机合计1000.00元，其他杂项开支3710.00元，总合计26214*14=366990.00元。
（7）垂直管理单位经费290000元，用于办公费130000元，差旅费60000元，劳务费100000元。
办公费130000元主要用于：
打印合同等材料2000页*5元/页，计10000元，扫描文件200页*5元/页，计1000元，复印材料15000页*1元/页，计15000元，装订文件100本*10元/本，计1000元，PPP文件排版装订1100页*10元/页，计11000元，档案封皮500个*5元/个，计2500元，A4打印纸92箱*260元/箱，合计23920.00元；打字复印一体机黑色碳粉50桶*50元/桶，合计2,500.00元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，100桶*140元/桶，合计14000.00元；中性笔50盒*30元/盒，计1500.00元；日记本200个*10元/个，计2,000.00元；订书器50个*40元/个，计2000.00元；门锁20个*80元/个,计1,600.00元，计算器40个*80元/个，计3,200.00元；订书钉（小）160盒*5元/盒，计800.00元；档案袋1600个*2元/个，合计3,200.00元；纸质档
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