项目管理规章制度流程.docx
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项目管理规章制度流程
项目管理规章制度（流程）
编制人：
编制日期：
审核人：
审核日期：
审批人：
审批日期：
XXXXXX工程项目经理部
第一章文件资料管理流程制度文件管理流程
1．来文流程
2．发文流程
3．文件管理制度
3.1.文件的签收
签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。
签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告项目总工。
签收文件应签写姓名并注明时间。
文件的登记编号：
对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。
登记项目一般包括：
收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。
参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交资料室保管，个人不得存放。
3.2.文件的阅批与分转
凡正式文件应附上“文件处理传阅单”，由项目经理根据文件内容和性质阅签后，由资料员分送相关人员阅办，重要文件或急件应立刻呈送项目经理（或分管领导）阅批后分送相关人员阅办。
为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。
为加速文件运转，资料员就在当天将文件送到各相关人员。
3.3.文件的传阅
传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。
阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给资料员，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，资料员应责成相关人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
文件阅完后，应交给资料员，切忌横传。
4．发文的管理
资料员负责文件的上报下发，各相关人员一律不得自行向业主监理等发送正式文件。
相关人员拟文后，须经主管领导检查，然后报项目经理审签后，资料员盖章发出。
所有发文，资料员需分类备份，并做好发文登记工作。
5．工程技术资料管理制度（详见基础分公司资料管理规定）
5.1.工程技术资料填写的要求
资料填写内容必须真实可靠、数据准确、资料的形成与工程形象进度同步。
资料所记载的内容必须与实际图物相符，并按规定已通过了一定的审批、检查、验收程序，负有责任的各方在资料指定位置上签署意见，签名或盖章并注明时间。
作为工程档案，必须用黑色签字笔或碳素钢笔及单面黑色复写纸书写，要求字体端正、清晰易辨、严禁涂改。
5.2.主要工程技术资料填写要求及责任人
工程定位测量记录、水准点复测记录、导线点复测记录、道路高程测量成果记录、排水管道测量成果记录由测量人员填写，交项目总工核定。
要求所填数字准确无误，所绘简图上各测点应编号，表中应有测量者、校核者签名。
由测量员交项目资料员一式四份。
工程开工报告、施工进度计划分析、项目大事记、工程质量事故报告、市政工程竣工报告由项目内业技术组长填写。
质量、安全整改通知单由质量安全组填写，令工长限期整改，复检无误后，将结果记录在上。
由质量员、安全员交项目资料员一式三份。
隐蔽工程验收记录，由负责所办隐蔽工程内容的质检员在下一道工序施工前办理。
隐蔽记录上应有施工部位及隐蔽项目，重点写出施工及修改依据、质量情况，必要时绘出简图。
并须报质检员验收签字、经项目自检合格后，由各相关工长向监理公司工地代表签字及盖章认可。
资料填报及所有签字盖章完毕后交项目资料员一式四份。
检验批验收记录，由质检员负责填写，要求填写规范，签字盖章齐全，由各主管工长向监理公司工地代表签字及盖章认可。
资料填报及所有签字盖章完毕后交项目资料员一式四份。
各分项工程施工安全质量技术交底卡，由负责施工的工长填写。
主要是对施工工艺、质量标准、技术安全措施、施工规范要求、对新结构、新规范、新技术以及图纸会审提出的有关问题，解决方法等进行详细且有针对性的技术交底，填写要具体，交接手续应及时且要齐全，所有交底必须要有交底人、接受交底人（接受交底人必须是经各分包或民建队书面指定的各班组长）的签名及交接时间，以明确责任，班组所有人员必须逐一签字，不得找人代签。
本交底一式四份，交项目资料员二份。
工程质量自检、互检、交接检记录，由工长及班组长负责填写，并有交接双方及有关检查人员签字，质量检查评语，并经质检员及工程技术负责人签字核实，由质检员交项目资料员一式三份。
材料合格证：
主要包括钢材、水泥、砂石、声测管等材料，由负责提供材料的供应商随进场材料同时供应，由项目材料员负责收集。
一般应提供一式二份原件，若提供复印件或抄件，必须注明原件存放处并加盖供应商公章，项目材料员必须在材质或检查报告上加盖材料方章，注明工程名称、材料名称、规格、进场数量、使用部位、经办人等内容，资料内容必须齐全。
由材料员交项目资料员一式四份。
钢筋原材、焊接试验报告，砼、砂浆试块强度报告（包括同条件养护试块及拆模强度试块强度报告），砂浆、砼配合比设计报告，水泥、砂石检验报告及其它材料复检报告均由试验员提供，各施工工长负责提供使用部位，设计要求，构件名称等有关数据，试件组数应符合施工验收规范的有关规定，由试验员交项目资料员一式四份。
钢材力学、工艺性能试验报告,钢筋进场应按直径分批检验,检验内容包括查对标志.外观并按现行国家有关标准规定抽取试件,作力学、工艺性能试验（必须见证取样）,合格后才可用于工程上。
钢材力学、工艺性能试验报告,要求使用部位要填写清楚,按试验结果判定钢材等级,如须降级用或改变使用部位应注明.由试验员交项目资料员一式四份。
水泥物理性能检验报告:
水泥性能指标必须符合GB75—92及其它规范标准.进场的水泥须做到检验合格后使用,杜绝使用无试验和伪劣水泥,防止发生工程质量事故.水泥物理性能检验报告,由试验员交项目资料员一式四份。
砼质量搅拌记录,由试验员按砼申请报告单向搅拌站索取,由试验员交项目资料员一式四份。
施工日记（每日生产情况汇报）：
必须以单位工程逐日填写,并应填写如下内容:
天气情况，工程进展情况及施工部位，因设计与现场不符，由设计单位或建设单位在现场解决的设计问题和对施工图修改记录，劳动力调配.材料设备供应情况,质量安全技术管理情况及各种事故情况及原因分析，处理记录,停水停电待料等意外情况记录及所采取的措施，与本工程有关的其他情况。
工程完工交项目资料员存档。
项目的施工日志由项目施工员填写。
各分项工程、分部工程验收记录由质量总监根据检验批如实填写，向监理公司工地代表签字盖章齐全后交项目资料员一式四份原件。
图纸、设计变更发放由项目资料员统一进行发放，并作好记录，所有图纸、设计变更、来函必须发放项目生产经理并各职能部门（工程部、商务部、质检部、技术部、材料部及机电部）以便指导施工，项目相关管理人员领取图纸、设计变更后要对图纸及时进行标注并妥善保管，不得遗失，要确保图纸、变更的完整性。
资料的交接必须办理好交接签字手续，以备查验。
6．外部文件（业主、监理文件等）的处理
外部文件的收发工作由项目资料员统一负责。
对外来所有文件均需办理收文卡，并报项目领导审批后进行处理。
资料员对外来文件进行处理时，需严格保证及时，避免在工程施工中造成不必要的损失。
对材料报验及实验报告向监理公司的报验工作，由项目实验员依据监理公司要求填写好报验手续后，交项目资料员统一向监理公司进行报送。
项目质检组负责报验前的检查工作。
若材料的报验过程中出现问题，需及时上报项目领导进行处理。
对于进场设备、机械的报验，由项目机电工长根据监理公司要求填写报验手续后，交项目资料员统一向监理公司进行报送。
7．分包资料的管理
对分包文件的处理由项目资料员统一负责。
分包资料的管理由项目资料员在分包进场时，对各分包分别进行交底，明确资料填写要求及资料填写执行标准及统一用语等。
项目总包管理人员（暂为项目经理及项目总工）应协助项目资料员进行分包资料的管理，做到及时准确的收集资料。
分包资料的收集整理由分包单位负责，完工时交总包单位汇总后上报。
分包单位施工过程中的报审资料，由分包单位进行填写，并加盖红章后报总包单位，总包单位负责向监理公司上报。
分包单位完工时，应保证上交总包单位一式五套完整工程资料原件。
其原件的要求同前。
8．工程技术资料填写统一用语
工程名称：
设计单位：
建设单位：
监理单位：
施工单位：
施工部位：
单位填写采用国际单位，书写采用英文缩写，如：
m2，m3，t，kg等。
资料原则上均采用手写，所有签名必须由本人用黑色签字笔签字。
施工部位层段位置的填写与设计图纸一致。
9．对内资料发放部门
项目生产会议纪要：
劳务队、会议相关分包单位、项目部内部传阅
技术交底会议纪要：
劳务队、会议相关分包单位、项目部内部传阅
设计图纸、变更：
劳务队、钢筋翻样、相关工长、商务部、测量组、质检部、技术部
项目管理办法：
劳务队、相关分包单位、工程部、质检部、技术部、各相关部门、安全部、综合办公室
总进度计划、月计划、周计划：
劳务队、相关分包单位、工程部、质检部、技术部、各相关部门
发分包商函件：
相关分包商、抄送监理、业主、项目留底、工程部、技术部
发甲方监理文件：
业主、监理、项目留底
10．其它注意事项
凡提供资料的部门及责任人,必须按施工工序及时向项目质检员或资料员提供工程上的一切资料,质检人员及时按分工检查资料,收集整理齐全后,移交项目资料员,并向项目总工汇报。
凡所提供资料未按要求填写或手续不齐、模糊不清、有缺漏项等,资料员有权拒绝接收,并限期整改。
对项目发放的图纸.设计变更.图纸会审等有关工程技术资料,以及项目内部形成的会议纪要.生产计划等资料,各有关人员必须严格按照公司项管手册要求,装订成册,妥善保管，直至工程完工。
施工人员因工作调离本项目,须将其签收的有关工程资料以书面形式移交接收人,并将移交清单交项目资料核实后,方可离场。
所有资料的提供者与接收者必须履行交接签字工作，并将收发文登记表装钉成册妥善保管。
若因交接不清发生资料遗失，由各相关责任人负责补齐资料并追究相关责任。
项目总工将定期或不定期对工程资料进行检查。
各分包单位的资料一律按我司的资料要求收集整理，由总包汇总。
资料清单见下表：
项目
资料名称
责任人
1
单位工程施工日志
项目总工及各专业工长
2
分项工程施工质量技术交底卡
项目总工及各专业工长
3
工程质量事故报告表
项目总工
4
工程质量整改通知单
项目质量总监
5
水泥物理性能检验报告
项目试验员
6
水泥出厂合格证28天检验证明
项目材料员
7
钢筋物理性能检验报告
项目试验员
8
砖物理性能检验报告
项目试验员
9
砂子物理性能检验报告
项目试验员
10
石子物理性能检验报告
项目试验员
11
防水材料试验报告
项目材料员
12
石灰检验报告
项目试验员
13
砼配合比通知单
项目试验员
14
砼配合设计报告
项目试验员
15
砼抗压强度试验报告
项目试验员
16
砂浆配合比设计试验报告
项目试验员
17
砂浆强度试验报告
项目试验员
18
砼抗渗试验报告
项目试验员
19
钢筋焊接试验报告
项目试验员
20
钢材出厂合格证
项目材料员
21
砼预制构件出厂合格证
项目材料员
22
隐蔽验收记录
各专业工长
23
检验批验收记录表
各专业工长
24
三检表
各专业工长
25
单位工程坐标定位测量记录
项目测量员
26
单位工程沉降观测记录
项目测量员
27
分部工程质量验收记录表
项目总工
38
单项工程施工组织设计
项目总工
29
设计图纸会审记录
项目总工
30
设计变更通知单
项目总工
第二章技术管理流程制度
1．施工组织设计管理工作流程
分公司总工
分公司办公室
分公司技术部
分公司项管部、安全部
项目经理
项目总工
2．重大技术方案（危险性较大）的评审管理工作流程
专家组
技术部
项目总工
项目技术员
3．专项方案交底、实施、检查制度
技术负责人按照要求编制专项方案，经过审批后实施前必须进行方案交底。
交底参加人员包括施工员、质量监督员、安全监督员、施工班组长等，并做好记录。
施工过程中严格按照方案施工，施工完毕后，组织专项验收，并形成验收记录。
4．技术复核制度
（1）在施工过程中，对重要的和影响全面的技术工作，必须在分部分项工程正式施工前进行复核，以免发生重大差错，影响工程质量和使用。
当复核发现差错应及时纠正，然后方可施工。
（2）技术复核的主要内容有
——业主移交控制桩测量复核；
——基坑（槽）底的土质；基础中心线的位置；基础底标高、基础各部尺寸复核；
——道路中边桩测量复核；
——建筑物（构筑物）的位置和水准点、轴线、标高复核；
——桥墩位置、垂直度、尺寸、及支座垫石钢板位置、标高、平整度复核；
——支座安装纵横向偏差、标高、十字线里程位置复核；
——箱梁预应力管道安装坐标，锚固端位置复核；
——伸缩缝安装天气温度，位置复核；
——路基、基层及路面压实度复核；
——预埋件、预留孔的位置、标高、型号和牢固程度复核；
——现浇砼的配合比、组成材料的质量状况、钢筋搭接长度、焊缝长度复核；
——预制构件安装位置及标高、接头情况、构件强度等复核；。
——管道工程；各种管道的标高及其坡度；检查井底标高及各部尺寸复核；
——其他需要复核的内容。
（3）技术复核记录由所办复核工程内容的工长负责填写，技术复核记录应有工长自复记录，并经质检人员和项目技术负责人签署复查意见和签字。
技术复核记录必须在下一道工序施工前办理。
技术复核记录由工长负责交项目资料员，资料员收到后应进行造册登记后归档。
5．图纸会审制度
1总则
为加强工程图纸会审管理，解决图纸设计中存在的问题，促进合理有利的设计变更，降低风险，加快工程进度，保证工程质量、安全、效益，满足法律、法规、行业规程、标准及合约要求等规定，特制定本办法。
2图纸会审流程
商务交底→项目明确会审目标→任务分配→问题、建议汇总→设计交底→会审→会审纪要汇总→参与方签字、盖章
3商务交底
商务交底主要对投标报价阶段及今后可能存在的风险进行交底，降低工程后期风险为目的。
图纸会审前的商务交底由分公司商务部门负责人组织交底，分公司技术部门及项目经理、技术负责人、生产经理、商务经理、技术员、预算员、工长等人员参加。
4图纸会审注意事项
图纸会审所用图纸必须是正式图纸，签章等手续齐全。
图纸会审一般由建设单位组织、设计单位交底、施工单位、监理等参建方参与。
图纸会审可以根据工程进度、图纸供应情况采取分阶段会审的形式来进行。
分阶段进行图纸会审必须考专业交叉，避免后期专业冲突、返工等现象。
5图纸会审记录
图纸会审前由项目经理、技术负责人组织技术、工长、预算、质量等专业熟悉和深化图纸，发现问题内部同意讨论，技术员汇总以备会审时提出。
技术员根据设计交底内容，会审讨论意见、结论形成图纸会审记录，由建设单位、设计院、监理单位、施工单位签字盖章后执行。
图纸会审记录正式文件形成后由技术负责人组织相关专业学习，各专业及时在所用图纸上标识，避免误用、误算、漏算等损失。
6遗留问题的解决
凡遗留或遗漏及新出现的问题，属于设计产生的，设计单位可以设计变更通知单的形式通知有关单位解决；属建设单位原因产生的，可由建设单位通知设计单位出具工程变更通知单，通知有关单位解决。
项目技术部门积极须积极主动配合，必要时可协助设计进行完善。
在施工过程中由施工单位要求变更时须提交变更单由建设单位、设计、监理等单位审核同意后会签作为施工、结算依据。
特殊情况设计单位、建设单位等口头提出的变更，必须及时形成变更洽商记录。
对质量、安全、进度、效益等影响较大的变更洽商须经上级部门审核后进行。
工程变更手续由项目技术负责人负责组织办理。
6．技术核定和设计变更制度
a）凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题，属于设计产生的，由设计单位以变更设计通知单的形式通知有关单位（施工单位、建设单位<业主>、监理单位）；属建设单位原因产生的，由建设单位通知设计单位出具工程变更通知单，通知有关单位。
b）在施工过程，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出技术核定单。
c）技术核定单由项目内业技术人员负责填写，并经项目技术负责人审核，重大问题须报分公司总工审核，核定单应正确、填写清楚、绘图清晰，变更内容要写明变更部位、图别、图号、轴线位置、原设计内容和变更后的内容和要求等。
d）技术核定单由项目内业技术人员负责送设计单位、建设单位办理签证，经认可后方生效。
e）经过签证认可后的技术核定单交项目资料员登记发放工长、预算员、质检员；分公司技术部门、商务部门、项管部。
第三章工期管理
1．施工计划管理流程
2．施工计划管理制度
计划编制监督检查由项目总工负责，计划编制必须符合合同及业主要求，
施工人员根据实际计划，提出相应的资源配置计划，
相关人员每天检查计划，出现偏差及时找出原因，总工室提出解决办法，并制定调整计划。
由于外部原因导致进度偏差影响总计划的必须致函监理业主办理相应的工期签证。
3．施工月计划管理制度
每月由项目总工（生产经理）分析总结上月计划完成情况，编制本月项目施工计划，经项目经理审批后执行。
项目经理定期组织召开项目月度生产例会，总结分析当月生产计划完成情况，形成《项目月度工期履约情况报表》，并于当月22日报分公司项管部。
当工期节点发生变化时，项目部启动《工期节点的确定和修正流程》。
分公司项管部汇总分析各项目的《项目月度工期履约情况报表》后，形成《分公司月度工期履约汇总表》和《分公司月度工期简报》，内容包括：
计划完成情况、原因分析及解决措施。
分公司月度工期履约报表经分公司分管领导审核后，每月25日报公司项管部；公司项管部汇总分析，并形成公司月度工期履约汇总表。
第四章质量管理流程制度
1．技术交底制度
一、技术交底制度
技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作，由施工员自上而下逐级传达，将工程的特点、设计意图、技术要求、施工工艺和应注意的问题最终下达给班组工人，使工人了解工程情况，掌握工程施工方法，贯彻执行各项技术组织措施，从而达到保质保量按期完成工程任务的目的。
在单位工程、分部工程、分项工程正式施工前，都必须做好技术交底工作。
项目实行三级技术交底制度，即项目总工向项目施工员交底，施工员向班组长交底，班组长向操作人员交底。
其中前二级技术交底必须形成书面的技术交底记录。
技术交底的内容根据不同层次有所不同，主要包括施工图纸、施工组织设计、施工工艺、技术安全措施、规范要求、操作规程、质量标准要求等。
对于重点工程、特殊工程、采用新结构、新工艺、新材料、新技术的特殊要求，更需详细地交待清楚。
二、技术交底的方式
①.书面交底
把交底的内容写成书面形式，向下一级有关人员交底。
交底人与接受人在弄清交底内容以后，分别在交底书上签字，接受人根据此交底，再进一步向下一级落实交底内容。
这种交底方式内容明确，责任到人，事后有据可查，因此，交底效果较好，是工地最常用的交底方式。
②.会议交底
通过召集有关人员举行会议，向与会者传达交底的内容。
对多工种同时交叉施工的项目，应将各工种有关人员同时集中参加会议。
除各专业技术交底外，还要把施工组织者的组织部署和协作意图交代给与会者。
会议交底除了会议主持人能够把交底内容向与会者交底外，与会者也可以通过讨论、问答等方式对技术交底的内容予以补充、修改、完善。
③.口头交底
适用于人员较少，操作时间短，工作内容较简单的项目。
④.挂牌交底
将交底的内容、质量要求写在标牌上，挂在施工场所。
这种方式适用于操作内容固定，操作人员固定的分项工程。
如混凝土搅拌站，常将各种材料的用量写在标牌上。
这种挂牌交底方式，可使操作者抬头可见，时刻注意。
⑤.样板交底
对于有些质量和外观感觉要求较高的项目，为使操作者对质量指标要求和操作方法、外观要求有直观的感性认识，可组织操作水平较高的工人先做样板，其它工人现场观摩，待样板做成且达到质量和外观要求后，其他工人以此为样板施工。
以上几种交底方式各具特点，实际中可灵活运用，采用一种或几种同时并用。
2．质量检查制度
施工队班组长操作过程中，要随时检查所在班组每个操作工人操作方法、施工质量，发现有问题及时纠正。
责任工长每天安排工作时，必须进行质量要求的标准，并跟班检查是否按标准要求组织施工。
各专职质检员，跟班监督检查施工工区所施工的工程质量是否符合图纸及电建施工规范和标准要求，发现问题口头通知纠正，若问题较大或重复出现，写书面整改通知，定责任人限期整改。
各工区每半月组织工区工长、质检员、内业、施工队长进行责任区域质量综合检查，小结上半月质量工作，针对性地布置下半月的质量工作，把质量问题消灭在不断的质量检查、总结过程中。
每月定期由总工程师组织相关部门对各工区质量工作综合检查，查质量硬件，现场实物质量是否符合设计图纸和规范标准要求，查软件、技术管理资料、质量保证资料、质量评定资料是否符合档案管理，是否与工程进步质量同步，是否与实施施工质量相吻合，对查出的质量问题及时发出书面整改通知，对各单位的检查结果，以分数百分比考核，书面通报，并作为月度奖金（质量工作部分）考核依据。
各工区应积极配合监理、业主和各级政府组织的质量大检查，对查出的问题认真落实整改，并书面反馈。
3．质量“三检”制度
按“贯标”要求，为加强施工过程质量管理，把质量问题消灭在自身施工过程中，务必认真贯彻行为有效的工程质量“三检”制。
各工区必须认真按照设计图纸、施工方案规范标准要求组织施工。
施工队班组每施工完一个分项工程，必须先对照图纸规范、标准要求组织自检，发现问题，整改合格后按“三检”要求填写“三检表”“自检”栏与责任工长联系请求安排下道工序施工。
分项工程责任工长接到班组长送来的“三检表”后，有计划安排组织下道工序施工队班组组织交接检，合格后按要求填写“三检表”“交接检”栏（填写内容、方法参照“自检栏”）交付工区专职质检员，请求专检。
工区质检员在日常跟班监督检查基础上接到“三检表”后，及时与质检部联系组织联合专检，发现问题及时安排整改，甚至发书面通知、直到合格后，由工区质检员填写“三检表”“专检”栏（填写内容、方法参照“自检栏”）通知下道工序可以组织施工。
4．质量挂牌制度
根据GB/T19002—ISO9002标准要求，落实各级各类施工人员岗位质量责任，便于质量责任追溯；
预制构件厂，工厂化制作集中区域，桥梁工程各工区每组织一个分项工程施工，施工过程中必须挂牌作业，施工完由质安部拍照存档方可拆除；
挂牌牌子大小长×宽各30cm，材料可用18mm厚度1.5mm铁皮，白油漆作底，字写红色，内容为：
施工部位，分项工程名称，责任施工队，责任工长，责任质检员等。
质量牌
施工部位
分项工程名称
责任施工队
责任工长
责任质检员
5．质量否决制度
对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。
不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长的责任，不合格分部工程流入下道工序要追究工长和项目经理的责任，不合格工程流入社会要追究法人和项目经理的责任。
有关责任人员要针对出现不合格品的原因采取必要的纠正和预防措施。
6．质量教育制度
除运用入场教育，动员大会，生产调度会，广播知识竞赛，宣传标语等形式对参加工程建设人员进行经常性的和全面的教育，学习党和国家质量方针、政策、建设合同质量目标要求，以增强全员质量意识，改进质量工作，提高工作质量；
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