选煤厂绩效考核分析会3季度汇报材料.docx
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选煤厂绩效考核分析会3季度汇报材料
盛邦选煤厂20XX年3季度绩效考核分析会工作汇报
一、安全管理及培训工作：
1、安全管理
1）每周安全例检
2）对员工进行安全和技术培训
2、培训工作
1）20XX年7月30日申小华进行安全培训
2）20XX年8月6日郝亚东进行全厂安全例会
3）20XX年9月5日齐月喜进行全厂安全例会
二、生产工作：
1、主要影响生产的原因及影响时间，出现事故后的解决保障措施。
1）甲方火车计划少，末精煤发运不出，产品仓满
2）甲方无原煤
影响生产的主要事故
（影响矿井生产30分钟，选煤厂1小时以上）
日期
时间段
影响时间
原因分析
三、煤质工作：
1、3季度煤质情况统计表
产品质量
灰分（Aad，%）
全水份（Mt，%）
分析水（Mad,%）
低位发热量
Qnet,ar（cal/g）
原煤
块精煤
混煤
矸石
煤泥
2、重点分析：
甲方无化验单据
四、产量统计：
项目
入洗量（吨）
结算量（吨）
结算
金额（元）
预计下月
入洗量（吨）
3季度
71742
注：
3季度各产品产率：
块煤:
0%,混煤：
99%，矸石：
0%，煤泥0%。
五、成本统计及分析：
1、3季度材料消耗统计表：
项目
介质
阴离子
阳离子
合计
数据
单位
数据
单位
数据
单位
数量
单位
数据
单位
数据
单位
数据
单位
考核消耗
71.742
t
55183.95
元
0.7174
t
7898.79
元
4.3045
t
8386.64
元
71469.38
元
实际消耗
0
t
0
元
0.036
t
402.57
元
0.312
t
608
元
1010.57
元
消耗节（+）超（-）
+71.742
t
+55183.95
元
+0.6814
t
+7496.22
元
+3.9925
t
+7778.64
元
+70458.81
元
考核单耗
1.000
kg/t
0.7692
元/吨
10.000
g/t
0.1101
元/吨
60.000
g/t
0.1169
元/吨
0.9962
元/吨
实际单耗
0
kg/t
0
元/吨
0.5018
g/t
0.0056
元/吨
4.3489
g/t
0.0085
元/吨
0.0141
元/吨
单耗节（+）超（-）
+1
kg/t
+0.7692
元/吨
+9.4982
g/t
+0.1045
元/吨
+55.65
g/t
+0.1084
元/吨
+0.9821
元/吨
2、生产材料消耗重点分析：
1）甲方要求原煤直接进入产品仓中，不经过主洗系统，不产生药耗和介耗。
3、机电费用统计表
项目
机电费用消耗
厂内承担
公司承担（元）
合计（厂+公司承担元）
数据
单位
考核消耗
37485.195
元
0
38925.81
实际消耗
38925.81
元
消耗节（+）超（-）
-1140.615
元
考核单耗
0.5225
元/吨
实际单耗
0.5426
元/吨
单耗节（+）超（-）
-0.0201
元/吨
4、机电材料节超分析
1）入洗量小，平均成本高
5、3季度人工成本统计表：
项目
厂内承担费用
公司承担费用
基本工资（元）
餐补、路补、话费补（元）
加班费（元）
安全奖（元）
奖金（元）
合计（元）
节休（元）
节工（元）
工龄工资（元）
临时工劳务费（元）
调试补助（元）
学历补助（元）
公司特批人员薪酬（元）
合计（元）
应发工资金额
202120.8
40695
0
14840
21115.65
278771.45
1256.25
1787.5
15300
0
0
3900
0
22243.75
核定厂内工资总额（元）
-
本月节（+）超（-）情（元）
总计（元）包括公司与厂内承担应发工资
301025.2
6、人工成本重点分析
1）截止到9月26我厂计资人员共人，未超出额定人员。
六、人员情况：
1、截止到20XX年9月25日全厂在册20人，计资12人（不包括临时工）。
2、人员配备情况：
厂长0人，副厂长1人，厂长助理1人，生产经理3人，机修经理0人，电气经理0人，取制化经理0人，生产工长1人，机修工长0人，电气工长1人，取制化工长0人，技术员0人，办公室主任1人，办公室事务员0人，库管2人，生产2人、机修班0人，电气0人，取制样0人，临时工0人。
3、现有人员情况分析：
1）人员流动情况：
从20XX年7月26日到20XX年9月25日我厂共辞职3人，新入职0人，……
七、机电工作：
1、盛邦选煤厂大型机电设备（备品备件）更换维修分析
盛邦选煤厂大型机电设备（备品备件）更换维修分析
项次
设备编码
设备名称
设备型号
单位
数量
金额
检修时间
情况描述
检修更换配件
上次检修时间
设备运行时长
损坏原因分析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
金额合计
2、盛邦选煤厂机电设备外委维修
盛邦选煤厂机电设备外委维修
项次
设备编码
设备名称
设备型号
单位
数量
金额
检修时间
情况描述
检修更换配件
上次检修时间
设备运行时长
损坏原因分析
1
2
3
4
5
6
7
8
9
金额合计
备注：
1、对大型检修配件更换或因工艺调整导致大量筛板、滤布等物资进行更换的进行分析。
2、此分析内容包括由公司承担费用完成的检修工作。
八、物资管理工作
盛邦选煤厂物资管理分析汇报
项次
考核库存金额
期末库存金额
盘点金额
超出核定金额
超出核定原因分析
盘盈盘亏原因分析
需调拨积压物资
报计划未到货物资
急需购进的物资
1
870000
96654.23
96654.23
磁铁矿粉
701皮带秤配件
无
一
生产材料（小计）
—
—
—
1
介质
88461.56
88461.56
—
—
2
阴离子
0
0
—
—
3
阳离子
0
0
—
—
4
絮凝剂
0
0
—
—
5
水雾化硅铁
0
0
—
—
6
助滤剂
0
0
—
—
二
配件材料（小计）
0
—
—
—
1
办公用品（劳保、对讲机、床上用品、办公用品等）
6010.67
6010.67
—
—
2
五金
752
752
—
—
3
轴承
0
0
—
—
4
密封与防尘
0
0
—
—
5
工具
760
760
—
—
6
阀门
0
0
—
—
7
钢材
0
0
—
—
8
电气及材料
45
45
—
—
9
仪器仪表
0
0
—
—
10
配件
90
90
—
—
11
化工
0
0
—
—
12
非金属材料
490
490
—
—
13
建筑材料
45
45
—
—
14
其他
88461.56
88461.56
—
—
合计
96654.23
96654.23
—
—
—
我厂物质除磁铁矿粉外已全部调出。
九、其他情况:
1、运营费回款情况：
应收入结算款XXX元。
2、业主奖罚情况：
无
十、10月份主要工作计划和安排:
1、生产方面：
1）根据甲方进煤情况来协调生产。
2、安全管理：
1）对员工进行安全培训，始终把安全放在第一位
2）每周安全例检，对查出的隐患定人定期整改
3）加强厂区的防盗防火防冻工作，确保厂内人员、物质财产安全
3、机电方面：
1）加强对设备的保养
4、其他方面：
1）冬季来临，做好外围设备的保温工作
滨海金地运营管理有限公司
盛邦选煤厂
汇报人：
齐月喜
20XX年10月20日
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