管理体系职能分配表参照.docx
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管理体系职能分配表参照
附录B：
管理体系职能分配表
附录B-1质量职能分配表
GB/T19001-2008
标准条款
公司领导
相关部门
最高管理者
管理者代表
生产副总经理
经营副总经理
工会主席
总工程师
总经济师
办公室
战略发展部
人力资源部
市场开发部
国际业务部
经营部
招标中心
物资管理部
生产管理部
质量环保部
科技信息部
4.1总要求
●
○
○
○
○
○
○
△
●
△
△
△
△
△
△
○
△
△
4.2.1总则
●
○
○
○
○
○
○
△
●
△
△
△
△
△
△
○
○
△
4.2.3文件控制
●
○
○
○
○
○
○
●
△
△
△
△
△
△
○
○
○
4.2.4记录控制
●
○
○
○
○
○
○
○
△
△
△
△
△
△
○
○
●
5.1管理承诺
●
○
○
○
○
○
○
△
●
△
△
△
△
△
△
○
△
△
5.2以顾客为中心
●
○
○
○
○
○
○
△
○
△
△
○
△
△
●
○
○
5.3质量方针
●
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4策划
●
○
○
○
○
○
○
○
●
△
△
△
△
△
△
○
○
△
5.5.1职责、权限
●
△
△
△
△
△
△
△
○
●
△
△
△
△
△
○
△
△
5.5.2管理者代表
●
○
5.5.3内部沟通
●
○
○
△
△
○
△
●
△
△
△
△
△
△
△
●
△
△
5.6管理评审
●
○
○
○
○
○
○
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.1资源提供
●
○
○
○
○
○
○
△
△
○
△
△
△
△
○
○
△
△
6.2人力资源
●
△
△
△
△
△
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
6.3基础设施
●
△
●
●
△
6.4工作环境
●
○
○
△
●
7.1产品实现的策划（质量计划）
○
●
○
△
△
●
△
施工组织设计
○
●
△
△
△
●
△
△
7.2与顾客有关的过程（合同前）
●
○
△
△
●
●
△
△
△
△
与顾客有关的过程（施工期间、交付后）
●
○
△
△
●
△
●
○
7.3设计和开发
●
●
○
7.4采购
●
●
●
●
●
工程分包、委托试验
●
○
○
●
●
○
7.5.1生产和服务提供的控制
●
○
△
△
●
△
△
7.5.2生产和服务提供过程的确认
●
○
△
△
●
7.5.3标识和可追溯性
●
△
●
7.5.4顾客财产
●
●
○
7.5.5产品防护
●
○
●
7.6监视和测量设备的控制
●
○
△
△
△
●
△
8.1总则
●
○
●
○
○
○
8.2.1顾客满意度
○
●
○
△
△
△
△
△
△
●
8.2.2内部审核
●
○
○
○
○
○
△
●
△
△
△
△
△
△
△
○
△
8.2.3过程的监视和测量
●
△
△
△
△
△
△
●
△
△
△
△
△
△
○
△
△
8.2.4产品的监视和测量
●
△
△
○
△
△
△
△
○
●
8.3不合格品控制
○
○
●
○
○
●
8.4数据分析
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
○
●
△
8.5.1持续改进
●
○
△
△
△
△
△
△
●
△
△
△
△
△
△
○
○
○
8.5.2纠正措施
△
●
○
△
△
○
△
△
○
△
△
△
△
△
△
○
●
△
8.5.3预防措施
△
●
○
△
△
○
△
△
○
△
△
△
△
△
△
○
●
△
注：
●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B-2特种设备质量职能分配表
TSGZ0004-2007
规范条款
公司领导
相关部门
最高管理者
管理者代表
副总经理
总工程师
办公室
战略发展部
人力资源部
市场开发部
经营部
物资管理部
生产管理部
安全监察部
质量环保部
科技信息部
法律事务部
技术试验中心
1.1质量方针和目标
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
1.2质量保证体系组织
●
○
○
○
△
○
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
1.3职责、权限
●
△
△
△
△
○
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
1.4管理评审
●
○
○
○
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
2.1质量保证手册
●
○
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
2.2程序文件（管理制度）
●
○
○
△
●
○
○
△
○
○
△
○
○
△
△
2.3作业（工艺）文件和质量记录
○
●
△
△
△
●
△
△
△
△
2.4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案
○
●
△
△
△
●
△
△
△
△
3.1文件控制
●
○
○
○
●
△
△
△
△
○
△
○
○
△
△
3.2记录控制
●
○
○
○
○
△
△
△
△
○
△
○
●
△
△
4合同控制
●
○
△
△
△
●
●
△
△
△
△
△
5设计控制
●
●
○
6材料、零部件控制
●
●
○
7作业（工艺）控制
○
●
△
△
△
●
△
△
△
△
8焊接控制
●
○
△
△
●
△
△
9热处理控制
●
○
△
△
●
△
10无损检测控制
●
○
△
△
●
△
11理化检验控制
●
○
△
△
●
△
12检验与试验控制
●
○
△
△
○
●
△
13设备和检验与试验装置控制
●
○
△
△
●
△
△
14不合格品（项）控制
●
○
○
●
○
15质量改进与服务
○
●
○
●
○
16人员培训、考核及其管理
●
△
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
17其他过程控制
●
○
●
18执行特种设备许可制度
○
●
○
△
△
△
△
△
△
●
△
△
△
注：
●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B-3职业健康安全管理职能分配表
GB/T28001-2011
标准条款
公司领导
相关部门
最高管理者
管理者代表
生产副总经理
工会主席
总工程师
总经济师
办公室
战略发展部
人力资源部
经营部
物资管理部
生产管理部
安全监察部
科技信息部
法律事务部
工会工作部
4.1总要求
●
○
○
●
○
○
4.2职业健康安全方针
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的策划
○
●
○
○
○
△
○
△
△
△
●
△
△
△
4.3.2法规和其他要求
○
●
○
○
○
○
△
○
△
△
△
○
●
△
○
△
4.3.3目标和方案
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.1资源、作用、职责责任和权限
●
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2能力、培训和意识
●
○
○
○
●
○
4.4.3沟通、参与和协商
●
○
△
○
△
△
△
○
△
△
△
△
●
△
△
○
4.4.4文件
●
○
●
○
○
4.4.5文件控制
●
○
△
△
△
△
○
○
△
△
△
△
○
○
△
△
4.4.6运行控制
△
●
○
○
○
△
●
○
4.4.7应急准备和响应
△
●
○
○
△
○
△
△
△
●
△
4.5.1绩效监测和测量
○
●
○
○
○
△
●
△
4.5.2合规性评价
●
○
△
○
△
△
△
△
●
△
△
△
4.5.3事件调查、不符合，纠正措施和预防措施
○
●
○
△
○
△
△
△
△
●
△
△
△
4.5.4记录控制
○
●
△
○
△
△
△
△
△
●
△
△
4.5.5内部审核
●
△
●
△
△
△
△
○
△
△
△
4.6管理评审
●
○
○
○
○
○
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
注：
●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B-4环境管理职能分配表
GB/T24001-2004
标准条款
公司领导
相关部门
最高管理者
管理者代表
生产副总经理
总工程师
总经济师
办公室
战略发展部
人力资源部
经营部
物资管理部
生产管理部
质量环保部
科技信息部
法律事务部
工会工作部
4.1总要求
●
○
○
○
○
●
○
○
4.2环境方针
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3.1环境因素
○
●
○
○
△
○
△
△
△
●
4.3.2法规和其他要求
○
●
○
○
○
△
○
△
△
△
○
●
△
○
△
4.3.3目标、指标和方案
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.1资源、作用、职责和权限
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2能力、培训和意识
●
○
○
●
○
4.4.3信息交流
●
○
△
△
△
△
○
△
△
△
△
●
△
△
△
4.4.4文件
●
○
●
○
○
4.4.5文件控制
●
○
△
△
△
○
●
△
△
△
△
○
○
△
△
4.4.6运行控制
△
●
○
○
△
●
4.4.7应急准备和响应
△
●
○
△
○
△
△
●
4.5.1监测和测量
○
●
○
○
△
●
4.5.2合规性评价
●
○
○
○
△
△
△
△
●
△
△
△
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
●
○
○
△
△
△
△
●
△
△
△
4.5.4记录控制
○
●
△
○
△
△
△
△
△
●
△
△
4.5.5内部审核
●
△
●
△
△
△
△
○
△
△
△
4.6管理评审
●
○
○
○
○
△
●
△
△
△
△
△
△
△
△
注：
●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录C:
管理职责和权限
C.1公司领导的管理职责和权限
C.1.1总经理
序号
管理职责和权限
1
2
3
4
C.2公司总部相关部门的管理职责和权限
C.2.1办公室
序号
管理职责和权限
1
2
3
4
附录D:
手册章节与标准条款对应表
D-1：
《公司管理手册》章节与ISO9001:
2008标准条款对应表
ISO9001：
2008
《公司管理手册》章节
1范围
1范围
2引用文件
2引用文件
3术语和定义
3术语和定义
4质量管理体系要求
4实施总要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.1领导作用
5.2以顾客为关注焦点
7.2顾客管理
5.3质量方针
5.1领导作用
6战略与目标管理
5.4策划
4.1总体策划
6战略与目标管理
6.6目标管理
5.5职责、权限与沟通
4.5会议管理
5.5管理职责和权限
5.7授权管理
11.1信息管理
5.6管理评审
5.11管理评审和绩效评审
6资源管理
6.1资源的提供
5.9资源提供
11.3知识管理
6.2人力资源
8人力资源管理
6.3基础设施
10设备设施管理
6.4工作环境
18.2工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
18.1项目策划
7.2与顾客有关的过程
7.1市场营销
14.1合同管理
7.3设计和开发
12.1设计管理
12.2技术开发
7.4采购
15物资管理
16分包管理
7.5生产和服务提供
18施工过程管理
7.6监视和测量设备的控制
10.3计量设备的控制
8测量分析和改进
8.2.1顾客满意
7.2顾客管理
7.3顾客服务
7.4顾客投诉管理
8.2.2内部审核
23.1内部审核
8.2.3过程的监视和测量
25.1绩效测量与分析
8.2.4产品的监视和测量
18.7检验和试验
19.4技术管理
8.3不合格品控制
15.7不合格物资控制
24.1质量不符合控制
24.4外部检查和审核发现不符合的控制
8.4数据分析
25.1绩效测量与分析
8.5改进
25.2绩效改进
D-2：
《公司管理手册》章节与ISO14001:
2004标准条款对应表
ISO14001：
2004
《公司管理手册》章节
1范围
1范围
2规范性引用文件
2引用文件
3术语和定义
3术语和定义
4.1总要求
4.1总体策划
4.2方针
4.1总体策划
6战略与目标管理
4.3策划
4.3.1环境因素
15.4采购实施与采购信息
22.1环境因素
4.3.2法律法规和其他要求
4.3法律法规及其他要求管理
4.3.3目标、指标和方案
6.6目标管理
18.1项目策划
22.2环境目标和方案
22.3绿色施工与节能减排
4.4实施和运行
4.4.1资源、作用、职责和权限
5.5管理职责和权限
5.9资源提供
4.4.2能力、培训和意识
8.8员工教育培训
22.4环境教育和培训
11.3知识管理
4.4.3信息交流
4.5会议管理
11.1信息管理
18.4项目公共关系管理
4.4.4文件
4.2文件控制
4.4.5文件控制
4.2文件控制
4.4.6运行控制
15.4采购实施与采购信息
15.8剩余物资管理
16分包管理
17.2商务策划
17.3成本控制
22.5环境运行控制
4.4.7应急准备和响应
22.6应急准备和响应
4.5检查
4.5.1监测和测量
212.7环境监督检查
10.3计量设备的控制
25.1绩效测量与分析
4.5.2合规性评价
22.8合规性评价
4.5.3不符合，纠正措施和预防措施
24.2安全和环境不符合的控制
23.3.7纠正和纠正措施及跟踪验证
24.4外部检查和审核发现不符合的控制
25.2.2纠正措施
25.2.3预防措施
4.5.4记录控制
4.7记录和档案管理
4.5.5内部审核
23.1内部审核
4.6管理评审
4.6管理评审
5.11管理评审和绩效评审
D-3：
《公司管理手册》章节与OHSAS18001:
2007条款对应表
OHSAS18001：
2007
《公司管理手册》章节
1范围
1范围
2规范性引用文件
2引用文件
3术语和定义
3术语和定义
4.1总要求
4.1总体策划
4.2方针
4.1总体策划
6战略与目标管理
4.3策划
4.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施的确定
15.4采购实施与采购信息
21.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.2法律法规和其他要求
4.3法律法规及其他要求管理
4.3.3目标和方案
6.6目标管理
18.1项目策划
21.2目标和方案
4.4实施和运行
4.4.1资源、作用、职责责任和权限
5.5管理职责和权限
5.9资源提供
4.4.2能力、培训和意识
8.8员工教育培训
21.3安全教育和培训
11.3知识管理
4.4.3沟通、参与和协商
4.5会议管理
11.1信息管理
18.14项目公共关系管理
4.4.4文件
4.2文件控制
4.4.5文件控制
4.2文件控制
4.4.6运行控制
15.4采购实施与采购信息
15.8剩余物资管理
16分包管理
17.2商务策划
17.3成本控制
21.5安全运行控制
4.4.7应急准备和响应
21.8应急准备和响应
4.5检查
4.5.1绩效监测和测量
21.9安全监督检查
10.3计量设备的控制
25.1绩效测量与分析
4.5.2合规性评价
21.10合规性评价
4.5.3事故调查，不符合，纠正措施和预防措施
24.2安全和环境不符合的控制
24.3安全事件、事故的控制
24.4外部检查和审核发现不符合的控制
23.3.7纠正和纠正措施及跟踪验证
25.2.2纠正措施
25.2.3预防措施
4.5.4记录控制
4.7记录和档案管理
4.5.5内部审核
23.1内部审核
4.6管理评审
4.6管理评审
5.11管理评审和绩效评审
D-4：
GB/T19001-2008与GB/T50430-2007条款对照表
GB/T19001-2008
GB/T50430-2007
1
范围
1.1
总则
1
1.2
应用
1
2
规范性引用文件
3
术语和定义
2
4
质量管理体系
4.1
总要求
3.1/3.3/3.4
4.2
文件要求
3.3/3.5
5
管理职责
5.1
管理承诺
4.3
5.2
以顾客为关注焦点
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