金属非金属露天矿山验收表.docx
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金属非金属露天矿山验收表
附件2
金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表
1.本验收表依据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）与《金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（安监总管一〔2015〕68号）编制，用于金属非金属露天矿山建设项目竣工投入生产前，矿山企业组织验收组对建设项目安全设施进行竣工验收。
2.检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。
3.验收中以安全监管部门审查批复的安全设施设计（含设计变更，下同）为检查的对照标准，安全设施设计中未涉与的内容，以国家有关安全生产的法律法规、标准和规X性文件为检查的对照标准。
4.检查方法分为查阅有关资料、现场检查、现场抽查三种。
有关资料主要是指安全设施验收评价报告，以与检测检验报告、施工总结报告、竣工图、监理总结报告、隐蔽工程施工期间的影像资料等。
要求进行现场抽查的项目，应按不低于10%的比例进行现场检查。
5.检查结果分为“合格”和“不合格”两种。
否决项必须全部合格，否则不予通过验收。
6.本验收表为通用性竣工验收表，实际过程中可根据建设项目特点进行增加与删减。
一、程序符合性验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查类别
检查内容、检查方法
存在问题
检查结果
1
“三同时”情况
1.1
安全设施设计
■
检查内容：
安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批，存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。
检查方法：
查阅安全设施设计批复文件与重大设计变更批复文件。
安全设施设计
1.2
项目完工情况
■
检查内容：
建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。
检查方法：
查阅单项工程验收资料、自查报告。
项目试运行情况
1.3
安全设施验收评价
■
检查内容：
是否具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为具备安全验收条件。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告。
验收评价委托情况说明二十二
子项验收结论
施工单位二十四
2
相关单位资质
监理单位
2.1
施工单位
■
检查内容：
安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工。
检查方法：
查阅施工单位资质证书。
预评
2.2
监理单位
△
检查内容：
施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。
检查方法：
查阅监理单位资质证书。
设计批复
子项验收结论
营业执照
二、露天采场验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查
类别
检查内容、检查方法
存在问题
检查结果
1
安全平台、清扫平台、运输平台的宽度、台阶高度、台阶坡面角
基本
△
检查内容：
安全平台、清扫平台和运输平台的宽度，以与台阶高度、台阶坡面角大小是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2
安全加固与防护
2.1
露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固与防护措施
基本
△
检查内容：
边坡的安全加固与防护措施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.2
水溶开采时，有害有毒气体积聚处采取的措施
专用
△
检查内容：
采取的措施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.3
水力开采运矿沟槽上的盖板或金属网
专用
△
检查内容：
盖板或金属网设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.4
挖掘船上的救护设备
专用
△
检查内容：
救护设备的配置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.5
挖掘船开采时，作业人员的救生器材
专用
△
检查内容：
救生器材的配置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
3
露天矿边界管理
3.1
设计规定保留的矿（岩）体或矿段
基本
△
检查内容：
保留X围与实际开采X围对比。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.2
露天采场所设的边界安全护栏
专用
△
检查内容：
采场边界安全护栏设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
4
废弃巷道、采空区和溶洞
4.1
矿山已有废弃巷道、采空区和溶洞充填、封堵或隔离措施
专用
△
检查内容：
充填、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全验收评价报告、现场抽查。
4.2
地下开采转为露天开采时，地下巷道和采空区充填、封堵或隔离措施
专用
△
检查内容：
充填、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
5
采场边坡监测
专用
△
检查内容：
边坡监测设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全验收评价报告或现场抽查。
子项验收结论
三、矿山开拓运输验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查
类别
检查内容、检查方法
存在问题
检查结果
1
公路运输
1.1
道路参数
基本
△
检查内容：
运输道路等级、道路参数（包括宽度、坡度、最小转弯半径、缓坡段等）是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.2
警示标志
专用
△
检查内容：
道路的急弯、陡坡、危险地段的警示标志的设置是否符合国家的有关规定。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.3
护栏与挡车墙（堆）
专用
△
检查内容：
山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以与高堤路基路段，外侧护栏、挡车墙（堆）等的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.4
避让道
专用
△
检查内容：
主要运输道路与联络道的长大坡道，汽车避让道的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.5
紧急避险道
专用
△
检查内容：
连续长陡下坡路段，危与运行安全处紧急避险车道的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.6
卸载点安全挡车设施
专用
△
检查内容：
卸矿平台（包括溜井口、栈桥卸矿口等处）的调车宽度、卸矿地点挡车设施的设置与其高度是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.7
照明系统
基本
△
检查内容：
夜间运输的生产道路照明系统是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
2
铁路运输
2.1
铁路运输线路的技术参数
基本
△
检查内容求：
铁路运输线路的技术参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.2
安全线，避让线，制动检查所
基本
△
检查内容：
铁路的安全线，避让线，制动检查所、用于甩挂、停放制动失灵车辆所需的站线是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.3
道口护拦、警示报警
专用
△
检查内容：
有人看守道口看守房以与栏杆、通信、自动道口信号装置等安全预警设备，无人看守道口警示报警设施，自动信号和道口监护设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.4
安全栅网、防护网
专用
△
检查内容：
电气化铁路道口处铁路两侧设置限界架、大桥与跨线桥跨越铁路电网的相应部位的安全栅网、跨线桥两侧防止矿车落石的防护网的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.5
线路护轮轨
基本
△
检查内容：
铁路线路护轮轨的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.6
防溜设施
基本
△
检查内容：
站线坡度大于2.5‰（滚动轴承车辆大于1.5‰，窄轨大于3‰）的坡道上进行甩车作业时的防溜设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.7
减速器、阻车器
基本
△
检查内容：
沿线减速器或阻车器的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.8
车档与警示标志
专用
△
检查内容：
铁路尽头线的终端车档与警示标志是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.9
防爬设施
专用
△
检查内容：
陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬器、抗滑桩等）的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.10
曲线轨道加固措施
专用
△
检查内容：
曲线地段的轨距杆或轨撑是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
3
平硐溜井运输
3.1
卸矿安全挡车设施、安全护栏
专用
△
检查内容：
溜井的卸矿口挡墙，标志、照明和安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.2
人行道
基本
△
检查或：
运输平硐内人行道宽度、高度是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.3
照明设施和联络信号
基本
△
检查内容：
平硐内照明设施和联络信号设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.4
安全通道
基本
△
检查内容：
放矿系统的操作室的安全通道是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
4
带式输送机运输
4.1
胶带输送机系统的各种闭锁和保护装置
基本
△
检查内容：
装料点和卸料点的空仓、满仓等保护装置，声光报警信号装置与带式输送机连锁装置，带式输送机防胶带撕裂、断带、防跑偏、防止过速、防止过载、防止打滑、防止大块冲击等保护装置，带式输送机的制动装置、胶带清扫装置、线路上的信号、电气联锁和停车装置；烟雾报警装置、软启动装置以与上行的带式输送机的防逆转装置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、闭锁和机械保护装置的检测检验报告、现场抽查。
4.2
胶带输送机系统的电气保护装置
基本
△
检查内容：
带式输送机驱动系统供配电主回路的断路、短路、漏电、欠压、过流、缺相、接地等保护装置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全验收评价报告、电气保护装置的安全检测检验报告、现场抽查。
4.3
设备的安全护罩
专用
△
检查内容：
设备的安全护罩的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
4.4
安全护栏
专用
△
检查内容：
平台、检修吊装孔等的安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
4.5
梯子、扶手
专用
△
检查内容：
梯子、扶手的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
5
架空索道运输
5.1
架空索道的承载钢丝绳和
牵引钢丝绳
基本
△
检查内容：
承载钢丝绳和牵引钢丝绳的型号、规格、数量与连接装置是否与批复的安全设施设计一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
5.2
架空索道的制动系统
基本
■
检查内容：
架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验是否符合国家有关规定。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验报告。
5.3
架空索道的控制系统
基本
△
检查内容：
架空索道的主驱动系统、紧急驱动系统、速度显示装置、客（货）车减速装置、断绳监控装置、双牵引索道的差速和差长监控装置、牵引索鞭打或缠绕承载索的监控装置、单线索道的抱索状态监控装置是否与批复的安全设施设计一致；架空索道的控制系统安全检测检验是否符合国家有关规定。
检查方法：
查阅安全验收评价报告、架空索道的控制系统安全检测检验报告、现场抽查。
5.4
线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施
专用
△
检查内容：
索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护装置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
5.5
线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施
专用
△
检查内容：
索道线路与电力、通讯架空线路交叉时的安全防护措施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
5.6
站房安全护栏
专用
△
检查内容：
站房内安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
6
斜坡卷扬运输
6.1
提升装置，包括制动系统、控制系统
基本
■
提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置，最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制与视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场检查。
6.2
提升钢丝绳与其连接装置
基本
△
检查内容：
钢丝绳的型号、规格、数量与连接装置是否与批复的安全设施设计一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。
检查方法：
查阅安全验收评价报告、《钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验报告》、现场抽查。
6.3
提升容器（包括箕斗、矿车和人车）
基本
△
检查内容：
斜井人车的断绳保险器，矿车的型号规格、串车组矿车数量是否与批复的安全设施设计一致。
斜井人车的断绳保险器和斜坡箕斗检测检验是否符合国家有关规定。
检查方法：
查阅安全验收评价报告、《检测检验报告》、现场抽查。
6.4
阻车器、安全挡车设施
专用
△
检查内容：
阻车器、安全挡车的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
6.5
斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施
专用
△
检查内容：
斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
6.6
防止跑车装置
专用
△
检查内容：
防跑车保护装置是否与批复的安全设施设计一致；防跑车安全检测检验是否符合国家有关规定。
检查方法：
查阅安全验收评价报告、《检测检验报告》、现场抽查。
6.7
防止钢轨与轨梁整体下滑的措施
专用
△
检查内容：
斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
四、防排水验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查
类别
检查内容、检查方法
存在问题
检查结果
1
河流改道工程与河床加固
1.1
导流堤
基本
△
检查内容：
导流堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.2
明沟
基本
△
检查内容：
明沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.3
隧洞
基本
△
检查内容：
隧洞的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.4
桥涵
基本
△
检查内容：
桥涵的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.5
河床加固工程
基本
△
检查内容：
河床加固工程设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告或现场抽查。
子项验收结论
2
地表截排水工程
2.1
地表截水沟
基本
△
检查内容：
地表截水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.2
地表排洪沟（渠）
基本
△
检查内容：
地表排洪沟（渠）的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.3
防洪堤
基本
△
检查内容：
防洪堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
3
地下水疏/堵工程与设施
3.1
疏干井
基本
△
检查内容：
疏干井布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备与泵房等辅助设施是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.2
放水孔
基本
△
检查内容：
放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度与孔口装置等是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.3
疏干巷道
基本
△
检查内容：
疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.4
防渗帷幕
基本
△
检查内容：
防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果与检验方法等是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.5
防水矿柱
基本
■
检查内容：
防水矿柱的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场检查。
3.6
疏干设备
基本
△
检查内容：
疏干设备的型号、数量等是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.7
截渗墙
基本
△
检查内容：
截渗墙的布置形式、厚度、堵水效果是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
3.8
防水门
专用
△
检查内容：
位置、数量、设防水头、抗压强度等是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
现场抽查。
子项验收结论
4
地下水头（水位）、涌水量监测设施
4.1
地下水头（水位）监测设施
专用
△
检查内容：
地下水头（水位）监测设施的位置、数量。
检查方法：
查阅安全验收评价报告或现场抽查。
4.2
涌水量监测设施
专用
△
检查内容：
涌水量监测设施的位置、测量方式等。
检查方法：
查阅安全验收评价报告或现场抽查。
子项验收结论
5
排水系统
5.1
水泵
基本
△
检查内容：
水泵的型号和数量等是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
5.2
管路
基本
△
检查内容：
管路的管径、壁厚等是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
五、供配电与通信系统验收人（签字）：
年月日
序号
检查项目
安全设施类别
检查
类别
检查内容、检查方法
存在问题
检查
结果
1
供配电系统
1.1
矿山电源、线路、地面和井下供配电系统
基本
■
检查内容：
矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告，现场检查。
1.2
各级配电电压等级
基本
△
检查内容：
各级配电电压等级是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告。
1.3
高、低压供配电中性点接地方式
基本
△
检查内容：
中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
2
电气设备
2.1
电气设备类型
基本
△
检查内容：
高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.2
排水系统的供配电设施
基本
△
检查内容：
高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
2.3
变、配电室的金属丝网门
基本
△
检查内容：
变、配电室的金属丝网门的设置是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
子项验收结论
3
架空线路与电缆
3.1
采场架空线路
基本
△
检查内容：
检查架空线路载流导体型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告。
3.2
高、低压电缆
基本
△
检查内容：
检查环行线、采场内架空线、向移动式设备以与照明线路的高低压电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。
检查方法：
查阅安全设施验收评价报告。
子项验收结论
4
防雷与电气保护
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