建设监理工作程序图及相关表格.docx
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建设监理工作程序图及相关表格
监理企业一体化管理
工作文件
文件编号：
JL/2014－06
修改版本号：
A/0
编制：
曹光
批准：
文件发放号：
NO－2014－06
生效实施日期：
2014年7月1日
四川光泰建设项目管理有限公司
二○一四年六月
监理工作流程图集
文件编号：
JL/2014－06
修改版本号：
A/0
编制：
曹光
批准：
文件发放号：
NO－2014－06
生效实施日期：
2014年7月1日
四川光泰建设项目管理有限公司
二○一四年六月
《监理工作流程图集》目录
一、图纸会审工作流程图……………………………………………（3）
二、施工进度控制工作流程图………………………………………（4）
三、原材料、构配件质量签认流程图………………………………（5）
四、进口材料设备质量控制流程图…………………………………（6）
五、隐蔽工程验收流程图……………………………………………（7）
六、分部分项工程签认流程图………………………………………（8）
七、工程变更流程图…………………………………………………（9）
八、设计变更流程图………………………………………………（10）
九、工程质量事故处理流程图……………………………………（11）
十、工程停、复工流程图…………………………………………（12）
十一、工程量计量与工程进度款支付流程图……………………（13）十二、索赔处理流程图……………………………………………（14）
十三、工程竣工验收流程图………………………………………（15）
十四、工程竣工验收备案流程图…………………………………（16）
一、图纸会审工作流程图
会审纪要会签后
送各有关单位
项目监理组整理编写
图纸会审纪要
项目监理组负责人主持图
纸会审、设计交底会议
交业主转送设计院
项目监理组整理、汇总形成书面审图意见
收到图纸
布置阅图
按图号清点图纸
记下欠缺图号
请业主补齐
承包商阅图
记录问题和建议
项目监理组阅图
记录问题和建议
技术部审查
二、施工进度控制工作流程图
N
责成承包商修改
承包商修改
报送业主
Y
三、原材料、构配件质量签认流程图
审查材料清单检查材料构
件的外观质量、完好情况
Y
四、进口材料设备质量控制流程图
承包商填报
进口材料设备报审单
送监理工程师报验
要求承包商进一步
提供，使用合格证
核查商检局签署产品
使用合格证
N
Y
材料质量和规格是否符合规范和设计要求
Y
N
不合格材料、设备处理
Y
签署进口材料设备
报验单
五、隐蔽工程验收流程图
进入下道工序施工
检查结果
现场检查和验收
送交监理工程师
报验
承包商完成隐蔽工程施工，自检合格
承包商填报“隐蔽工程报验申请表”
通知
业主代表参加
检查质量保证资料
是否符合要求
Y
Y
N
签认隐蔽工程
报验申请表
签发工程质量/安全整改的
监理工程师通知单
承包商整改
六、分部分项工程签认流程图
签认分部分项工程报验
申请表
N
Y
承包商整改
七、工程变更流程图
与设计单位洽商变更
办理洽商
认可
专业监理工程师审查
承包商或监理或业主提出工程变更单
N
Y
请示总监
并征得业主的同意
设计单位
审查认可
业主、设计、监理机构三方签认工程变更单
承包商进行费用及
工期变更估算
八、设计变更流程图
业主认可
承包商进行费用、工期变更估算
承包商实施设计变更
审查、签署设计变更
通知
设计单位提出设计变更
交监理工程师
如有索赔发生
按索赔处理
流程图进行
监理工程师核定费用
及工期变更，并请业主认可
九、工程质量事故处理流程图
N
监理审查事故处理方案
承包商制定事故
处理方案
承包商填报写事故报告单
下一工序施工
监理对实施质量
做出评估
承包商按处理方案
组织实施
Y
N
质量事故发生
报监理工程师
承包商采取应急处理
承包商
业主、监理监督
承包商
修改方案
业主、质监、设计监督
Y
注：
在质量事故中出现人身伤亡事故，监理一般不参加伤亡事故的调查和处理，除非合同有此规定。
十、工程停、复工流程图
监理工程师审查
事故处理情况
承包商
对质量问题进行整改
承包商填写
“工程复工报审表”
Y
N
签认“工程复工报审表”
签发“工程质量/安全整改的监理工程师通知单”
十一、工程量计量与工程进度款支付流程图
承包商填
报“月工程计量申报表”
报送业主认可
支付承包商工程进度款
监理工程师签认“月工程计量申报表”
现场核验量测工程量
监理工程师审查申报表
N
重新填报
Y
十二、索赔处理流程图
索赔方提交索赔意向通知
及索赔报告
监理工程师审查
（有度）
（有据）
（有理）
Y
调解仲裁
意见一致
索赔谈判
N
Y
Y
Y
N
N
索赔的计算正确？
索赔的理由成立？
N
索赔生效
甲、乙双方签字认可
进一步提供证据
专业监理工程师配合
总监主持审核
索赔的依据有效完整？
签发索赔审批表
。
N
监理工程师审查申请
承包商执行整改后提出竣工申请
监理就存在问题提出书面意见，限期改正。
施工阶段监理工作结束，转入保修阶段
监理组织初验有关各方参加
监理工程师审查资料及现场检查
Y
十三、工程竣工验收流程图
业主
承包商自验合格后提出初验申请
N
知会业主
Y
N
十四工程竣工验收备案流程图
送质监站抽查质保资料（验收前15日）
验收备案程序：
合格不合格
合格
不合格
工程建档程序：
验收备案程序：
合格
不齐全
齐全
监理专用表格
文件编号：
JL/2014－06
修改版本号：
A/0
编制：
曹光
批准：
文件发放号：
NO－2014－06
生效实施日期：
2014年7月1日
四川光泰建设项目管理有限公司
二○一四年六月
监理专用表格目录
１、施工单位用表
A-01工程开工／复工报审表…………………………………（19）
A-02 施工组织设计（方案）报审表…………………………（20）
A-03 分包单位资格报审表……………………………………（21）
A-04 ——————报验申请表………………………………（22）
A-05 工程款支付申请表………………………………………（23）
A-06 监理工程师通知回复单…………………………………（24）
A-07 工程临时延期申请表……………………………………（25）
A-08 费用索赔申请表…………………………………………（26）
A-09 工程材料／构配件／设备报审表………………………（27）
A-10 工程竣工报验单…………………………………………（28）
２、监理单位用表
B-01 监理工程师通知单………………………………………（29）
B-02 工程暂停令………………………………………………（30）
B-03 工程款支付证书…………………………………………（31）
B-04 工程临时延期审批表……………………………………（32）
B-05 工程最终延期审批表……………………………………（33）
B-06 费用索赔审批表…………………………………………（34）
３、各方通用表
C-01 监理工作联系单…………………………………………（35）
C-02 工程变更单………………………………………………（36）
C-03 工程质量月报表…………………………………………（37）
C-04 工程进度月报表…………………………………………（38）
4、其它
旁站监理记录表…………………………………………………（39）
A-01
工程开/复工报审表
工程名称：
编号：
GD2202001--
致：
我方承担的__________________________________工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附：
1.开工报告
2.（证明文件）
承包单位（章）___________________
项目经理___________________
日期___________________
审查意见：
项目监理机构____________________
总监理工程师____________________
日期____________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印A-02
施工组织设计（方案）报审表
工程名称：
编号：
GD2202002--
致：
我方已根据施工合同的有关规定完成了__________________________工程施工组织设计（方案）的编制，并经我上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：
施工组织设计（方案）
承包单位（章）___________________
项目经理___________________
日期___________________
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师___________________
日期___________________
总监理工程师审核意见：
项目监理机构____________________
总监理工程师____________________
日期____________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印A-03
分包单位资格报审表
工程名称：
编号：
GD2202003--
致：
经考察，我方认为拟选择的___________________________________________（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。
分包后我方承担总包单位的全部责任。
请予以审查和批准。
附：
1.分包单位资质材料；
2.分包单位业绩材料。
分包单位名称（部位）
工程数量
拟分包单位合同额
分包工程占全部工程
合计
承包单位（章）___________________
项目经理___________________
日期___________________
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师___________________
日期___________________
总监理工程师审核意见：
项目监理机构___________________
总监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印A-04
_________________报验申请表
工程名称：
编号：
GD2202004--
致：
我单位已完成了_________________________________工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：
承包单位（章）___________________
项目经理___________________
日期___________________
审查意见：
项目监理机构___________________
总/专业监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印
A-05
工程款支付申请表
工程名称：
编号：
GD2202005--
致：
我方已完成了_____________________________________________________________
____________________________________________________________________工作，按施工合同的规定，建设单位应在_________年______月______日前支付该工程款共（大写）______________（小写_______________），现报上___________________工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
附：
1.工程量清单
2.计算方法
承包单位（章）___________________
项目经理___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印A-06
监理工程师通知回复单
工程名称：
编号：
GD2202006--
致：
我方接到编号为_______________________的监理工程师通知后，已按要求完成了______________________________________________工作，现报上,，请予以复查。
详细内容：
承包单位（章）___________________
项目经理___________________
日期___________________
审查意见：
项目监理机构___________________
总/专业监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印A-07
工程临时延期申请表
工程名称：
编号：
GD2202007--
致：
根据施工合同条款_____________条的规定，由于________________________原因，我方申请工程延期，请予以批准。
附件：
1．工程延期的依据及工期计算
合同竣工日期：
申请延长竣工日期：
2：
证明材料
承包单位___________________
项目经理___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印A-08
费用索赔申请表
工程名称：
编号：
GD2202008--
致：
根据施工合同条款_____________条的规定，由于________________________原因，我方要求索赔金额（大写）_____________________________，请予以批准。
索赔的详细由及经过：
索赔金额的计算
附：
证明材料
承包单位___________________
项目经理___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印
A-09
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称：
编号：
GD2202009--
致：
我方于__________年________月__________日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。
现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：
__________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________请予以复核。
附件：
1.数量清单
2.质量证明文件
3.自检结果
承包单位（章）___________________
项目经理___________________
日期___________________
审查意见：
经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。
项目监理机构___________________
总/专业监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印A-10
工程竣工报验单
工程名称：
编号：
GD2202010--
致：
我方已按合同要求完成了_____________________________________工程，经自检合格，请予以检查和验收。
附件：
承包单位（章）___________________
项目经理___________________
日期___________________
审查意见：
经初步验收，该工程
1．符合/不符合我国现行法律，法规要求；
2．符合/不符合我国现行工程建设标准；
3．符合/不符合设计文件要求；
4．符合/不符合施工合同要求。
综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收
项目监理机构___________________
总监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印B-01
监理工程师通知单
工程名称：
编号：
GD2202011--
致：
事由：
内容：
项目监理机构___________________
总/专业监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印B-02
工程暂停令
工程名称：
编号：
GD2202012--
致：
（承包单位）
由于
原因，现通知你方必须于____________年________月________日时起，对本工程的_____________________部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
项目监理机构___________________
总监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印B-03
工程款支付证书
工程名称：
编号：
GD2202013--
致：
根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）_______________________________（小写：
______________）。
请按合同规定及时付款。
其中：
1．承包单位申报款为：
2．经审核承包单位应得款为：
3．本期应扣款为：
4．本期应付款为：
附件：
1．承包单位的工程付款申请表及附件；
2．项目监理机构审查记录。
项目监理机构___________________
总监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印B-04
工程临时延期审批表
工程名称：
编号：
GD2202014--
致：
根据施工合同条款_____________条的规定，我方对你方提出的__________________
_________________________工程延期申请（第_____号）要求延长工期______日历天的要求，经过审核评估：
暂时同意工期延长____________日历天。
使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的__________年________月________日延迟到__________年_______月_______日。
请你方执行。
不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
说明：
项目监理机构___________________
总监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印B-05
工程最终延期审批表
工程名称：
编号：
GD2202015--
致：
（承包单位）
根据施工合同条款_____________条的规定，我方对你方提出的________________________________工程延期申请（第_____号）要求延长工期______日历天的要求，经过审核评估：
最终同意工期延长____________日历天。
使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的__________年________月________日延迟到__________年_______月_______日。
请你方执行。
不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。
说明：
项目监理机构___________________
总监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印
B-06
费用索赔审批表
工程名称：
编号：
GD2202016--
致：
根据施工合同条款_____________条的规定，我方对你方提出的___________________
_____________________工程索赔申请（第_______号），索赔（大写）_____________,经我方审核评估：
不同意此项索赔。
同意此项索赔，金额为（大写）___________________________。
同意/不同意索赔的理由：
索赔金额的计算：
项目监理机构___________________
总监理工程师___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印
C-01
监理工作联系单
工程名称：
编号：
GD2202017--
致：
事由
内容
单位___________________
负责人___________________
日期___________________
四川光泰建设项目管理有限公司翻印C-02
工程变更单
工程名称：
编号：
GD2202018--
致：
由于________________________________________________
升级会员 