安全生产安全资料四检查和改进.docx
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安全生产安全资料四检查和改进
四、检查和改进
××××××工程项目经理部
安4-1安全检查记录表……………………………………………………………………（3）
4-2纠正和预防措施记录表……………………………………………………………（7）
4-2-1事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）……………………………（8）
4-3内审资料…………………………………………………………………………（10）
关于开展安全贯标内审的通知………………………………………………（12）
施工现场安全生产内审计划表………………………………………………（13）
×××公司内部安全生产保证体系审核记录………………………………（14）
内审报告………………………………………………………………………（33）
★内审人员名单…………………………………………………………………（0）
4-4工程项目安全评估报告…………………………………………………………（36）
填写说明：
1.安全检查记录内容可包括：
项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；
2.上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内；
3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。
4.工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。
安全检查记录表
安4—1
检查类型：
定期检查
单位名称
××××××公司
工程名称
××××工程
检查日期
×年×月×日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全生产、文明施工
检查人员
×××、×××、×××、×××、××××××、
检查记录及结论：
经检查主要存在以下问题：
1、××号井架一根缆风绳被拆除；
2、××号房××层阳台处缺防护栏杆，××号房进出口无通道防护棚；
3、在作业层施工的钢筋班三工人未戴安全帽；
4、园盘锯未使用安全防护罩；
5、××号施工层外脚手架无踢脚板。
记录人：
×××
整改措施：
1、由机管员（×××）当天立即将缆风绳复原，转入到事故隐患处理程序处理。
2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆，并于二天内搭设好通道防护棚。
责任人：
×××
3、当天晚上对钢筋班进行安全教育。
责任人：
×××、×××
4、立即设置好园盘锯安全防护罩，并教育木工不得任意移开安全防护罩。
责任人：
×××
5、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。
责任人：
×××
制定人：
×××负责人：
×××
××年×月×日
复查意见：
1、缆风已设置好，并有对相关人员的教育记录。
（当天即改完）
2、××号房××层阳台处防护栏杆已按要求搭设好，并有验收记录，××号房进出口通道防护棚
已按要求搭设好，并有相应的验收记录。
（二天内已整改完）
3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理，每人10元，有记录及签名。
（按上当天
处理完）
4、木工房内安全防护罩已按要求设置，并有对木工班的安全教育记录。
（当场整改完）
5、施工层已设有三道踢脚手板。
（在第二天下午整改完）
负责人：
×××
××年×月×日
安全检查记录表
安4—1
检查类型：
临时用电
单位名称
××××××公司
工程名称
××××工程
检查日期
×年×月×日
检查单位
项目部
检查项目
或部位
生活区、施工现场
检查人员
×××、×××、×××、×××、××××××、
检查记录及结论：
经检查主要存在以下问题：
1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；
2、碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）；
3、机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出；
4、电焊机二次侧空载降压装置短接。
记录人：
×××
整改措施：
1、电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。
2、购买漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二天内整改完，在未安装前不得使用。
3、由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当天即改正。
4、电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。
制定人：
×××负责人：
×××
××年×月×日
复查意见：
1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。
2、漏电断路器已于第二天购买，并立即安装好。
3、切割机已做到“四个一”，当天即改。
4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对相关人员教育。
负责人：
×××
××年×月×日
安全检查记录表
安4—1
检查类型：
节假日（春节后）
单位名称
××××××公司
工程名称
××××工程
检查日期
×年×月×日
检查单位
项目部安全生产检查小组
检查项目
或部位
现场安全防护设施
检查人员
×××、×××、×××、×××、××××××、
检查记录及结论：
1、×号房×层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。
2、×号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，部分密目网已破损需及时更换。
3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。
4、×号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。
记录人：
×××
整改措施：
1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当天完成。
责任人：
×××
2、由架子班对架子进行整修，限二天内完成。
责任人：
×××
3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。
责任人：
×××
4、由电工对配电箱进行检查，更换损坏瓷插。
限一天内完成。
责任人：
×××
制定人：
×××负责人：
×××
××年×月×日
复查意见：
1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。
（当天即改完）
2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。
（二天内已整改完）
3、搅拌机绳已换新。
（当天更换）
4、配电箱瓷插已更换。
（当场调换）
负责人：
×××
××年×月×日
政府主管部门安全（环保）检查记录表
安4-1
单位名称
××××××公司
工程名称
×××××广场
检查单位
卫生防疫部门
检查日期
×年×月×日
检查内容
食堂、厕所、生活区卫生
检查记录及结论：
以检查主要存在以下问题：
1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。
2、生活区无灭“四害”措施。
3、厕所内自动冲水箱损坏。
4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。
记录人：
×××
整改单
√
暂缓施工
暂缓施工
整改措施：
1、按规定要求设置隔油池，熟食菜做好留样记录，限三天内完成。
责任人：
×××
2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完成。
责任人：
×××
3、立即按要求设置自动冲水箱，限二天内完成。
责任人：
×××
4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完成。
责任
人：
×××
制定人：
（综合办负责人）负责人：
×××
××年×月×日
复查意见：
1、已设置隔油池，并验收合格。
（第三天改完）
2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。
（第二天改完）
3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。
（第二天上午整改完）
4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。
（第三天整改完）
负责人：
×××
××年×月×日
监理单位：
××××××监理公司项目管理：
×××
纠正和预防措施（事故隐患处理）
记录表
安4-2
单位名称
××××××公司
工程名称
××××××工地
事故隐患部位
××号房井架
不合格及事故隐患内容：
1、××号房井架有一根缆风绳被拆除
原因分析：
1、因该缆风绳影响砼运输车的驶入，施工员决定暂停井架使用，并将该缆风绳拆除；
2、砼浇捣完后，施工员未及时将缆风绳恢复。
纠正、预防措施要求及实施计划：
1、立即将该缆风绳按要求恢复；
2、教育施工员不得擅自拆除安全防护设施，临时拆除需项目负责人同意，并采取措
施后方可拆除；
3、按项目规章制度对施工员进行处罚。
措施制定人：
×××
审批意见：
同意该措施审批人：
×××日期：
××年××月××日
纠正、预防措施的验证：
1、缆风绳已复位。
2、施工员已得到处罚及教育。
验证人：
×××日期：
××年××月××日
填表人：
×××填表日期：
××年××月××日
工伤事故（月）报表
安4-2-1
单位名称：
××××××公司工程名称：
××××××苑
发生事故日期：
×××年××月××日××时××分
事故类别：
物体打击主要原因分析：
违章作业
受伤害人
姓名
伤亡情况
（死、重、轻）
工种及
类别
性别
年龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
×××
重
普工
男
××岁
××年
三级安全教育
还未复工
×××元
×××元
事故经过和原因：
事故经过：
××××年××月××日××时××分，普工王××在八楼清理钢模，将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处，因下小雨，为图方便将钢模由室内掷至吊笼处，因吊笼装满后，钢模掷至吊笼后滑出（因吊笼高出钢平台）落向地面，砸在路过钢平台下方的普工李××头上，将其安全帽砸坏，伤及头部。
原因分析：
1、对职工王××安全教育不力，交底不清；2、钢平台下方未搭设防坠棚；3、吊笼设置不合理，高于钢平台；4、普工王××工作责任心不强，高处作业乱掷钢模。
预防事故重复发生的措施：
1、加强对职工的安全教育及交底工作，高处作业不得随意掷物；
2、在钢平下方搭设防坠棚，确保行人安全；
3、对吊笼进行改造，不得高于钢平台栏杆。
落实措施
负责人
×××
项目部负责人：
×××制表人：
×××××××年××月××日
注：
事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。
工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。
工伤事故（月）报表
安4-2-1
单位名称：
××××××公司工程名称：
××××××苑
发生事故日期：
×××年××月××日××时××分
事故类别：
机械伤害主要原因分析：
违章作业
受伤害人
姓名
伤亡情况
（死、重、轻）
工种及
类别
性别
年龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
总日数
经济损失
附注
直接
间接
×××
重
普工
男
××岁
××年
三级安全教育
100
25000元
30000元
事故经过和原因：
事故经过：
××××年××月××日××时××分，木工×××因需几根长约30CM的方料，便到木工间去寻找，因没有合适的木料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯的时候，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。
原因分析：
1、木工×××违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。
预防事故重复发生的措施：
1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育，考试合格后发中小型机械操作证，严禁无证上岗。
2、加强施工机具管理，做到定机定人。
3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。
落实措施
负责人
×××
项目部负责人：
×××制表人：
×××××××年××月××日
注：
事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。
工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。
×××公司
×××项目部
内审资料
编制日期：
××年××月××日
关于开展安全贯标内审的通知……………………………………………………（12）
施工现场安全生产内审计划表……………………………………………………（13）
×××公司内部安全生产保证体系审核记录……………………………………（14）
内审报告……………………………………………………………………………（33）
内审人员名单………………………………………………………………………（33）
关于开展安全贯标内审的通知
项目部各有关部门及班组：
我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。
2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。
3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。
4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。
5、内审组成员组长：
×××组员：
×××、×××。
××××项目部
××××年××月××日
××××××建筑公司
施工现场安全生产内审计划表
受审核施工现场
×××花苑
审核编号
SXYJ2004—01
受审核现场地址
×××路××号
审核日期
2004年5月10日
审核目的
检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况
审核依据
DGJ08—903—2003、施工现场安全生产保证计划（第1版）
审核组
组长：
金××组员：
王××、李××
具体安排：
08：
00～08：
15
首次会议
08：
15～08：
45
现场巡视
08：
45～11：
30
金
×
×
3.1总要求
3.2策划（项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等）
王
×
×
3.3实施（项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等）
李
×
×
3.4检查与改进（项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等）
11：
30～11：
45
审核组内部交流
11：
45～12：
00
末次会议
×××花苑施工现场
负责人（签字）：
×××
2004年5月10日
项目部安保体系内审组
组长（签字）：
金××
2004年5月10日
编制人：
金××日期：
2004年5月8日
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.1总要求3.2策划审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.1.1总要求
项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。
3.1.2
是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。
3.2策划
3.2.1
1、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以
测量（定量化）。
2、是否按59—99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。
3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。
与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。
同上。
查安全保证计划中的安全目标。
查安全目标分解、考核表。
分别找管理人员与工人班组长交谈。
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.2.2
1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。
2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。
3.2.3
1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。
2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。
查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；
查控制策划后制定的方案。
查更新记录。
查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。
查安全目标分解、考核表。
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.2策划3.2.4审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.2.4
1、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。
2、是否有收发文记录。
5、安保计划修改后是否进行重新审批。
有无组织评审及修订记录。
查有无重新审批或备案记录。
查安保计划收、发文记录。
查审核、审批记录。
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.1组织机构审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.1
1、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。
2、是否配备了足够的资源。
3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。
查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。
查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。
查专（兼）职安全员名单及上岗证书。
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.2安全教育审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.2
1、是否制定了安全教育制度。
2、是否对员工进行了教育和培训。
3、是否对教育培训的有效性进行考核。
4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。
5、是否对新工人三级教育。
6、是否进行了分层次的贯标教育。
查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。
查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。
查员工考试、考核记录。
查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。
查三级教育卡及考试记录。
查贯标实施前的教育记录。
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.3文件控制审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.3
1、是否编制了文件控制程序（规定）。
2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。
3、是否对文件进行了标识。
4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。
5、现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。
查控制要求或有关管理规定。
查审核、审批记录，查确认记录。
查文件标识，抽部分文件。
查经确认的文件清单。
抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章）。
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.4采购审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.4
1、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。
2、是否建立了合格供应商名录。
3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。
4、采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。
5、安全物资是否在合格供应商名录中采购。
6、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。
7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。
8、是否对供应商进行定期业绩评价。
9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。
10、对分包方安全物资是否进行了控制。
11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。
查安保体系文件（规定）。
查是否建立合格供应商名录。
查供应商业绩评价记录。
查采购计划、合同审批记录。
查相关安全物资的发票（供货单）。
查验收资料及调拨单。
查供应商应急评价记录。
查定期业绩评价记录。
查验证、抽样检验记录。
查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。
查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
××××公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.5分包控制审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.5
1、是否制定了分包方控制的程序。
2、是否建立了合格分包方名录。
3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。
4、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。
5、对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。
6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。
7、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。
8、是否对分包方进行了过程控制。
9、是否对分包方进行了定期业绩评价。
查体系文件（规定）。
查合格分包名录。
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