02质保体系程序文件Word文件下载.docx
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QB/SDCT-CX-03-2008
市场调研管理控制程序
4
QB/SDCT-CX-04-2008
合同评审控制程序
2
5
QB/SDCT-CX-05-2008
质量计划控制程序
3
6
QB/SDCT-CX-06-2008
采购质量控制程序
7
QB/SDCT-CX-07-2008
分包、外协质量控制程序
8
QB/SDCT-CX-08-2008
材料验收检查控制程序
9
QB/SDCT-CX-09-2008
标记及标记移植控制程序
10
QB/SDCT-CX-10-2008
压力容器材料保管、发放程序
11
QB/SDCT-CX-11-2008
材料代用控制程序
12
QB/SDCT-CX-12-2008
工艺控制程序
13
QB/SDCT-CX-13-2008
焊接试板管理控制程序
14
QB/SDCT-CX-14-2008
焊接控制程序
15
QB/SDCT-CX-15-2008
焊缝返修控制程序
16
QB/SDCT-CX-16-2008
热处理质量控制程序
17
QB/SDCT-CX-17-2008
无损检测质量控制程序
18
QB/SDCT-CX-18-2008
理化检验质量控制程序
19
QB/SDCT-CX-19-2008
压力试验质量控制程序
20
QB/SDCT-CX-20-2008
工序检验质量控制程序
21
QB/SDCT-CX-21-2008
检验、测量和试验设备质量控制程序
22
QB/SDCT-CX-22-2008
不合格控制及纠正措施控制程序
23
QB/SDCT-CX-23-2008
搬运、储存、包装、交付和售后服务控制程序
24
QB/SDCT-CX-24-2008
产品质量证明书和档案内容控制程序
第2页
25
QB/SDCT-CX-25-2008
内部质量文件控制程序
26
QB/SDCT-CX-26-2008
质量教育培训和资格考核控制程序
27
QB/SDCT-CX-27-2008
质量报告、记录、表格汇总（目录）
本手册编审人员
****
***
编写人员:
***********
质量体系文件控制程序
共1页
1.目的
本程序规定了质量体系文件的基本管理程序和要求。
2.职责
2.1质量体系文件由质管办归口管理
2.2质管办负责组织有关专业部门及技术人员进行质量文件的编写与实施并进行会签。
2.3档案室负责管理企业标准、质量体系文件、技术文件如工艺卡、流转卡的保管发放工作。
3.质量体系文件的组成
（1）质量手册
（2）质量体系程序文件
（3）质量管理、作业指导书、工艺文件
（4）质量体系技术文件如工艺卡、流转卡等。
（5）质量记录报告包括质量体系审核和评价报告；
鉴定验证报告；
内、外部质量信息反馈和处理单；
定期质量分析和纠正措施记录；
产品出厂文件及产品质量档案等。
4.质量体系文件的编制、发放、更改和管理
4.1质量手册由质管办组织编制、修订、经质保工程师审核，总经理批准发布。
4.2质量体系程序文件、管理、工艺文件等由质管办组织各有关部门专业技术人员编写。
4.3产品检验记录、产品出厂文件及产品质量档案由质检部归口管理，并向档案室办理存档手续。
4.4质量手册、质量体系程序文件、质量记录报告等由质管办归口管理，并向档案室办理存档手续。
4.5质管办保存一份现行版质量手册，以备监督检验或第三方检验使用。
本程序规定了质量体系文件的管理、传递的基本规定和要求。
2.范围
2.1质量文件分为程序文件和工艺文件两类。
2.2程序文件作为质量手册的补充，适用于所有压力容器产品的质量控制。
2.3工艺文件规定了包括检验在内的制造过程的质量控制方法和技术要求，按照文件的适用范围技术文件分为通用规程和专用规程。
3.文件的传递
3.1各车间、部门负责人应指定一名文件管理员，负责传递接收和管理文件。
3.2发文部门保管员根据“文件发放记录表”分发和回收旧文件，收文部门保管员应验收并在“文件发放记录表”上作出记载。
要分发各单位的文件，由文件编制单位直接发送各单位。
4.文件的维护和保管
4.1质量体系文件，包括质量手册、程序文件、质量记录报告等由质管办归口管理并向档案室办理存档手续。
4.2质量体系实施细则如工序卡、流转卡、焊接工艺评定报告等由各业务部门编制，并归口管理且向档案室办理存档手续。
4.3产品检验记录、产品出厂和文件及产品质量档案由质检部归口管理，并向档案室办理存档手续。
4.4文件的规定保存期满，各单位须事先征得质保工程师同意，方可销毁所保存的文件。
5.相关文件
文件发放记录表
了解国内外压力容器设计制造水平及使用需求情况，掌握本公司投放市场压力容器产品的性能、价格、质量及市场占有率。
本程序适用于本企业压力容器的市场调研，为本公司开发、研制适用于市场需求的高质量产品。
3.职责
3.1营销部门要全面了解市场及顾客对产品及质量的需求，在了解市场需求的基础上，编制产品建议书，就投放市场产品的性能、数量、价格、时间等为设计研制新型对路的新产品提供依据。
3.2营销部门在作好产品销售、资金回笼的基础上负责收集本企业产品用户意见反馈。
并及时将用户对本公司产品质量的反馈信息汇总提供交质管办。
4.市场调研程序
4.1营销部门应建立用户资料库，掌握了解现有用户的设备状况和生产能力。
4.2定期进行用户访问、熟悉用户情况、了解用户现状及技术改造项目和对压力容器设备的需求情况。
4.3建立通讯联系，保持与国内同行、用户及有关设计院、研究所及高等学校经常性联系与合作。
4.4在了解掌握用户需求信息以及压力容器设备性能、质量要求的基础上，编制产品建议书，为设计、开发研制新产品提供依据。
4.5对用户质量信息反馈及时汇总提出处理意见并向分管领导请示，直至问题解决。
对用户提出的有关质量改进意见还应及时向有关部门反馈。
供方选择和评价制度
在提交报价或签订合同或接受订单（阐述要求）前对该报价、合同或订单进行评审以保证。
1.1已规定并形成文件的各项要求是适宜的，合同产品符合压力容器设计、制造许可证规定范围；
1.2向技术、营销、生产、质检部门准确转达需方期望的质量标准、技术条件、交货日期，并对照本公司技术水平、设备资源能力、外协、外购件、生产进度及质量保证等进行分析，确保执行合同准确无误。
1.3认真做好需方提供的设计条件或外来图样的审查。
本程序适用于本公司容器产品合同评审程序并作出规定。
3.1营销部代表企业与用户（需方）签订产品供货合同，向用户介绍本公司对产品质量所作的承诺。
了解用户对压力容器设备质量的要求。
向有关部门反馈用户提供的各种信息，为公司领导提供经营决策依据。
3.2营销部负责召集生产、技术、财务、质检等部门参加合同评审，做好评审记录，并归档保存。
4.合同评审程序
4.1接受订货
4.1.1营销部在接受订货时应根据已批准的压力容器制造类别、品种范围及用户的要求承接订货，必要时向用户提供如下报价文件：
1）压力容器制造资格批准书副本；
2）设计简图（报价图）并注明其主要技术参数；
3）采用的压力容器设计制造规程、标准及检验、验收条件；
4）选用的主要材料清单（含焊接材料、外购配套件等）。
4.1.2向用户介绍本公司制造、工艺、焊接、验收设备资源能力及质量体系运转情况和本公司对压力容器产品质量所做的承诺。
4.1.3如用户委托本公司代为设计，营销部应及时向需方索取有关设计条件图及所要求采用的规范、标准、技术条件等资料，转交技术部门，由技术部委托有相关资质的设计单位设计施工图。
如系用户来图制造，应及时索取需方提供的符合要求的施工图样，并作好外来图的初步审查。
4.2签订合同
4.2.1营销部负责合同的签订，合同条款必须明确，文字严谨，符合国家“合同法”的规定。
双方代表签字并加盖供需双方合同使用章后方可生效。
4.2.2参与签订合同人员，必须是企业法人代表授权的具有一定业务知识和商务经验的专门供销人员。
4.2.3合同编号由营销部统一编制，登记造册，专人负责传递交接合同副本，合同正本由经营部保存。
4.3合同评审
4.3.1对于重大工程项目，营销部认为有必要时，在合同签订前负责召集总工、生产、技术、工艺、焊接、采购、质检及财务等相关人员参加，就合同内容、技术要求、交货期限、报价等进行合同评审。
4.3.2合同评审应作为记录，并由营销部归口管理存档。
保存期一般为三年。
采购合同管理制度
共3页
为实现公司制定的压力容器产品质量目标，因此制订能够确保产品质量的质量计划。
2.在质量计划中设置产品质量控制点：
审核点R、见证点W、停止点H。
质量控制点分布表：
项目
质量控制点
执行部门
图样审查
设计单位资格
停止点H
技术部
制造和检验标准
审核点R
设计变更
材料
主要受压元件和焊接材料材质证明书、复验报告
质检部
材料标记移植
见证点W
材料代用
焊接
焊接工艺评定
焊接试验室
产品焊接试板制备
产品焊接试板性能报告
焊工资格、钢印
外观和几何尺寸
设备开孔划线、组装尺寸
筒体椭圆度、直线度
焊缝错边量、棱角度及布置
焊接接头表面质量
母材表面质量
封头形状偏差
设备油漆、酸洗钝化处理
无损检测
无损检测报告
探伤室
射线探伤底片质量
热处理
耐压试验
气密性试验
安全附件
出厂资料
铭牌
第3页
3.质量控制点管理规定
3.1质量控制点基本根据质量控制点分布表进行。
3.2技术部根据不同产品的具体要求，在编制主要受压元件制造工艺过程卡时确定质量控制点，并在制造工艺过程卡上作出标记。
4.根据质量控制点的控制要求，在质量控制点的工作完成后，分别按如下要求进行：
（1）审核点R：
应进行审核检查的质量控制点。
采用文件、记录和报告进行审核检查，要签名和日期齐全。
（2）见证点W：
检验人员应到场进行见证检查的质量控制点。
要求对检查结果作记录并签字确认。
（3）停止点H：
应进行停止检验的质量控制点。
应该作出检验报告或记录文件并签字确认。
本程序对企业所有采购物资，特别是对压力容器产品用材料、配套件、外购件的采购程序作出规定，使之符合压力容器相关标准、规范的要求。
1）压力容器主要受压元件用钢材，包括钢板、钢管、型钢等。
2）压力容器制造用焊接材料，包括焊条、焊丝、焊剂、保护气体等。
3）压力容器用锻件。
4）压力容器用标准件如封头、紧固件等的外购、外协。
3.1根据图纸及产品零件综合明细表，营销部编制“材料订购单”，由营销部负责受压元件主体材料（钢板、钢管、型钢、锻件）的采购。
3.2技术部负责编写压力容器焊接材料明细表，营销部依此采购焊接材料。
3.3由技术部提出压力容器锻件外协件清单，生产部根据锻件外协件清单及产品图纸，负责压力容器用锻件采购。
3.4技术部还应提出生产制造过程的工具、刀具、量具、标准紧固件的采购清单，营销部负责采购。
3.5当压力容器用标准元件如椭圆形、球形封头，需外协或外购时，生产部、营销部根据生产计划、设计图纸、标准要求，分别进行外协或采购。
3.6材料采购单位应编制“材料订购单”，其内容：
1）材料或工程范围说明、材料牌号、规格、数量。
2）标准规范、设计文件或合同技术和质量要求。
3）有关标志及验收要求。
4.采购程序
4.1为建立长期供货关系，按择优、就近、价廉的原则，优先选择有长期供货关系、经评价信誉好的合格供方，建立合格供方名单。
4.1.1对首次选择的供方，由公司领导和有关部门对其能力和质量体系评价。
4.1.2通过材料试验，验证材料性能是否符合标准、规范的技术要求。
并建立供方档案。
4.1.3了解其他用户的使用经验。
4.2营销部部长根据“材料请购单”和“材料订购单”选择卖主、发出订货单。
4.3订货合同中的物资名称、规格、型号、计量单位、质量要求、价格、交货期限、交货方式、包装要求、结算方法等基本内容，必须填写明确，有特殊要求的还应在合同中加注条款明确规定。
合同签订后经办人应认真审查、签字并加盖合同章。
4.4当外协加工时，如成型加工、机加工、检验或试验等，采购说明或用图纸或技术条件代替。
4.5质量保证协议
4.5.1签订采购合同，应明确规定质量保证协议。
4.5.2供方提供的质量证明书，内容应与采购文件相符，且符合相应技术条件的规定，包括材料牌号、炉（批号）、数量、理化性能、外观质量及尺寸等。
4.5.3需方采购说明书提出的技术和质量要求，特殊和附加检验项目，供方应予保证。
4.5.4对某些特殊工艺要求，供方还应提交检验、试验或工序控制记录。
4.5.5发生质量问题，由营销部与供方联系，材料责任工程师和营销部共同处理质量争端与索赔问题。
仓库管理规定
为有效控制压力容器产品制造过程中的分包、外协项目的质量，满足标准、图纸、工艺的要求。
本规定适用于公司生产过程中涉及到需分包、外协的活动。
3.工作程序
3.1由总经理领导、组织各相关责任工程师和专业人员对分包、外协单位进行评价。
3.2评价内容主要是企业的营业资质、组织机构，一般应为有压力容器制造许可证的单位。
3.3评价内容还应包括质量体系的运转情况、相应资质、技术水平、设备能力等。
应能满足压力容器产品的生产要求。
3.4由总经理委托的代表与评价合格的分包、外协单位签订协议，明确双方职责。
3.5需分包、外协的项目，根据其不同的内容，分别由营销部、生产部、质检部进行委托。
4.验证
4.1对分包、外协的项目的委托及验收工作必须建立台帐。
记录项目、委托时间、委托内容、执行标准、验收数据、验收日期。
4.2分包、外协所完成的项目，由质检部负责组织有关人员进行验证。
4.3分包、外协项目报告、记录必须经过各相关责任工程师审核、确认签字。
4.4对经验证未能达到要求的，由各责任工程师作出处理决定。
4.5对经过统计多次未能满足质量控制要求的分包、外协单位，经对质量问题提出改进意见后又不能整改的分包、外协单位，由总经理和质保师作出解除协议的决定。
4.6质管办负责分包、外协工作的协议书、评审文件等的整理和存档。
本程序对压力容器受压元件用钢材及锻件的验收检查作出规定，使之符合压力容器用材料相应标准、规范的要求。
2.1压力容器受压元件用钢板、钢管的检查验收。
2.2压力容器制造用焊接材料检查验收。
2.3压力容器制造用锻件检查验收。
3.1材料到公司后，采购员与仓库保管员办理材料及有关技术资料交接手续。
3.2采购员与仓库保管员，应认真校对材料单据与订货合同、装箱单、合格证、运输标签及有关资料，并确认无误、并将材料置放于待验区。
3.3保管员核对材料质量证明书和实物材料后，填写相关申请检验单，向检验员申请交验。
3.4检验员核查保管员提交的技术资料和材料，按照相应标准及技术条件要求，检查下列各项后作出验收或申请复验的委托：
1）核对材料标记、牌号、质量证明书；
检查数据是否齐全、正确；
检查项目是否缺项。
2）检查材料规格、数量及表面质量。
4.5检验项目齐全、数据符合要求，办理验收入库、编写入库编号；
检验项目不全或标准要求复验的，办理复验申请。
4.材料验收检查程序
4.1当材料验收中需要检验其力学性能或其他内在质量时，由检验员提出材料检验（复验）申请。
4.2材料复验内容为：
1）超声波探伤检验，检查材料内部或表面质量。
2）目测检查：
对材料表面严重剥离、麻点、凹坑及裂纹应借助放大镜检查，
并测量其深度。
3）测厚：
用超声波测厚仪测量材料或外协、外购件厚度。
钢板厚度应在距钢板切割边缘的100mm处至少测量8点，钢管应在管子内端测量其壁厚。
4）力学性能、化学成分复验。
4.3用于制造第一、二类压力容器的钢板，有下列情况之一的应复验：
1）设计图样要求复验。
2）用户要求复验的。
3）制造单位不能确定材料真实性或对材料的性能和化学成分有怀疑的。
4）钢材质量证明书注明复印件无效或不等效的。
4.5首次使用的国外材料应进行复验。
4.6材料验收或复验完后，检验员将供方提供的“材料质量证明书”及“材料试验报告”，“材料验收入库记录表”等汇总交材料责任工程师审查，批准后办理入库手续（焊接材料经焊接责任工程师审批）。
本程序主要对压力容器制造过程中标记及其移植作出规定，使之符合标准化及规范要求，做到压力容器生产制造过程的质量可追踪性。
2.1压力容器受压元件材料标记及其移植。
2.2压力容器制造过程中的焊工钢印标记。
2.3压力容器制造过程中无损检测标记。
3.1钢板、钢管、型钢等压力容器受压元件材料及压力容器用锻件到货经检验合格后，由材料保管员、检验员根据材料牌号、质量证明书流水号（统称入厂编号）在材料规定部位打上材料标记钢印，对不能打钢印的用特殊记号笔作出材料标记。
焊材使用材料标记牌。
3.2焊工焊完主要受压元件的焊缝后，应在焊缝附近50mm处的指定部位打上焊工代号钢印，对不能打钢印的材料，检验员应作检查记录，记录每条焊缝焊工代号。
3.3射线探伤人员应在探伤部位打上焊缝探伤编号钢印。
3.4当标记符号在切割或切削加工时可能被加工去除时，在标记未加工掉前，由操作者将标记符号移植到新的位置，并经检验员确认。
4.标记及标记移植程序
4.1压力容器受压元件材料验收合格后由仓库保管员、检验员按规定在材料上打上材料标记。
4.1.1材料编号标记内容（即入厂编号）：
XXXXXXX
材料类型代号：
板材-BXX；
管材-GXX；
焊条-HXX；
焊丝-SXX；
焊剂-JXX；
封头-FXX；
法兰-FLXX；
XX表示按批入库序号
材料质量证明书流水号：
XXXX表示入库年号。
注：
①入厂编号是压力容器受压元件材料在生产制造过程中唯一可追踪的标记。
②入厂编号是原材料到公司后的统一编号，由此可追踪到该材料的原始质量证明书及各项理化性能。
4.1.2压力容器主要受压元件及压力容器受压元件材料的全部标记内容：
①全部标记内容包括：
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