工贸企业的企业的安全的系统检查表.docx
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工贸企业的企业的安全的系统检查表
工贸企业企业安全检查表
检查企业名称：
检查企业时间：
序号
检查项目内容
检查方式
检查情况
备注
一
企业资质证照
1
是否依照规定取得工商营业执照或工商核准文件，并在有效期内。
查看工商营业执照或工商
2
是否按要求建立了安全标准化管理体系
查看安全标准化达标证书
二
安全生产管理制度和操作规程
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全责任制
查看安全生产责任制文件及制度
2
是否制定安全生产责任制考核制度
检查安全生产责任制落实情况；查看考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况
3
是否制定以下安全生产管理制度和操作规程
查看规章制度清单；查看规章制度签发文件；
3.1
安全生产例会等安全生产会议制度
3.2
安全投入保障制度
3.3
安全生产奖惩制度
3.4
安全教育培训制度
3.5
领导干部轮流现场带班制度
3.6
特种作业人员管理制度
3.7
安全检查和隐患排查治理制度，安全检查应包括综合性检查、日常检查、专业检查、季节性检查和节假日检查
3.8
重大危险源评估和安全管理制度
3.9
应急管理制度
3.10
生产安全事故或者重大事件管理制度
3.11
防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度
3.12
工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度
3.13
动火、进入受限空间、吊装、高处、设备检维修等作业安全管理制度
3.14
职业健康相关管理制度
3.15
劳动防护用品使用维护管理制度
3.16
安全管理制度及操作规程定期修订制度
4
是否制定安全操作规程。
查看操作规程清单；查看操作规程签发文件。
现场抽查岗位是否有有效的岗位操作规程
5
为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况
查看劳动防护用品发放台账；实际抽查几个从业人员佩戴和使用情况
三
建设项目安全“三同时”管理
1
工贸企业建设项目是否通过安全设立审查。
查看建设项目安全预评价报告及备案表。
2
建设项目是否通过消防部门验收
查看消防部门验收意见书
3
是否通过竣工验收。
查看安全设施竣工验收意见书；查看安全设施竣工验收报告。
4
建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”制度执行情况
查看职业病危害申报表及回执
5
安全评价机构资质、安全设施设计资质、施工资质、监理资质、检测单位资质、设备制造单位资质是否符合要求。
查看资质证书。
6
是否足额提取安全生产费用
查看提取票据
四
工艺设备
1
企业是否使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查现场，查设备台帐
2
投入使用的特种设备是否在设区的市特种设备监督管理部门登记。
查看特种设备台账和档案。
现场检查登记标志。
3
静设备进出口管线、阀门、法兰、焊口等无泄漏，安全附件是否齐全，状态良好
查现场
4
动设备运行是否平稳，安全附件是否齐全，状况良好
查现场
5
专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理。
现场检查专用仓库安全设施和安全管理情况。
6
是否按照GB50057在厂区安装防雷设施。
查现场
7
是否按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材。
查现场
8
是否按照GB50058设置电力装置。
查现场
9
是否按照GB11651配备个体防护设施。
查现场
10
厂房、库房建筑是否符合GB50016、GB50160的有关要求。
查现场
五
巡回检查、交接班等制度落实情况
1
是否建立巡回检查、交接班管理制度。
查看巡回检查、交接班管理制度。
2
是否定时进行巡回检查。
查看巡检记录。
记录是否真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
3
是否严格执行交接班制度。
查看交接班日志。
日志内容是否完整、真实。
六
关键装置、重点部位受控和安全管理责任落实情况
1
是否制定关键装置、重点部位管理制度。
查看关键装置、重点部位管理制度
2
是否定期进行监督检查，并形成检查记录。
查看关键装置、重点部位的监督检查记录。
七
应急救援管理
1
是否按照国家有关规定编制生产安全事故应急预案并报有关部门备案。
查看事故应急预案及备案证明。
2
是否组建应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行培训、演练、修订。
查看建立应急救援组织或者配备应急救援人员批文；查看应急救援器材、消防设施及器材台账，现场查看配备和管理情况；查看培训计划、记录；查看演练计划、记录。
八
承包商安全管理情况
1
是否建立合格承包商名录、档案。
查看承包商管理档案、监督检查记录；
2
是否与选用的承包商签订安全协议，并明确安全责任。
查看安全协议书。
3
是否对外来施工人员进行培训教育。
查看培训记录。
4
是否向承包商进行作业现场安全交底；是否对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。
查看现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
查看承包商施工方案审查记录、承包商安全作业规程审查记录、应急预案审查记录。
5
是否严格执行企业领导干部现场带班和值班值守制度，并确保相关信息及时、准确上报和处置。
查看领导干部现场带班和值班值守制度，查看值班记录。
6
是否制定防范自然灾害引发生产安全事故的应急预案，是否储备必要的应急救援装备和物资，是否建立了应急救援队伍。
查看应急预案。
现场查看应急救援装备和物资储备情况。
九
企业针对近期各级检查发现的问题整改措施落实。
吸取同类事故教训措施落实情况
1
对近期排查出的隐患、问题是否制表列出清单，建立台账，并制订整改方案；是否做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
查看隐患治理台账、隐患治理通知。
查看重大隐患项目档案、重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
2
排查情况、整改方案和整改结果，是否经主要负责人签字，在单位内部公布，并上报当地安全监管部门和行业管理部门。
查看整改方案和整改结果、书面报告。
3
是否按期完成隐患治理。
查看隐患整改计划、隐患治理记录。
4
暂时无力解决的重大事故隐患，是否制定并落实有效的防范措施；是否书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告无力解决的原因和采取的防范措施。
重大事故隐患的防范措施、书面报告。
5
是否吸取同类事故教训，对本单位安全生产状况进行全面评估。
全面查找、消除安全隐患，采取有效措施提高安全设防等级。
查看吸取同类事故教训措施落实情况。
十
安全培训情况
1
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，安全管理人员数量是否符合企业员工2%的要求
查公司设置文件
2
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经过考核合格，持证上岗
查培训资格证书
3
特种作业人员（包括危险工艺操作人员）是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
查培训资格证书
4
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格
查公司培训记录
企业负责人签字：
现场检查人员签字：
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