环境管理体系内部审核检查表.docx
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环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表
R26—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境治理方针
2、环境治理方针是否经最高治理者批准
3、治理方针是否向全体职员传达，职员是否明白得
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所猎取
6、是否对方针进行了定期评审
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境治理体系内部审核检查表及现场记录表
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.3.3目标和指标
1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核方法
10、目标指标的实现情形
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.1组织机构和职责
1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限
2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通
3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境治理的需要
4、实际运作与规定的职责是否一致
5、治理者为环境治理体系的实施与操纵是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）
6、是否指定治理者代表
7、是否规定治理者代表的职责和权限
8、治理者代表履行职责的情形
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
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评价
4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、职员是否明白谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
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4.6治理评审
1、治理评审打算、输入、输出资料中是否包括了环境治理体系的内容
2、是否评审了环境治理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性
3、是否作出了环境方面的改进决定并予以实施和验证
4、其他要求同质量治理体系
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
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评价
4.3.1环境因素
1、是否对办公区域环境因素进行了识别，并进行了评判
2、识别和评判是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面
3、是否确定了办公区域重要环境因素
4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单
5、环境因素的识别是否全面
6、重要环境因素的评判是否合理
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.3.3目标和指标
1、是否建立和保持了文件化的环境目标和指标
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合分解了公司的环境目标
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核和实现情形
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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4.3.4环境治理方案
1、是否针对办公区域的重要环境因素建立了文件化的环境治理方案
2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时刻表
4、是否依照实际情形对方案进行评审、并进行必要的修订
5、方案的实施情形和记录
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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4.4.2培训意识和能力
1、是否规定了相关人员的能力要求
2、是否对在职人员的能力进行了评判，实际在职人员的能力是否满足要求
3、是否进行了环境法规、环境治理知识、环境治理方案和新职员培训
4、培训打算
5、培训记录
6、培训的覆盖面和成效是否满足标准的要求
7、治理人员能力和培训结果的证明（相关证书和连续教育、年审记录）
8、作业人员的持证情形和年审、连续教育情形
9、培训成效
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
审核日期
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4.4.3信息交流
1、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
2、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
3、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
4、职员是否明白谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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4.4.6运行操纵
1、办公区域的环境因素操尽情形
a、办公垃圾的处理是否分类
b、废水排放情形
c、有害废物的处理
d、厕所的治理
e、食堂的治理
f、洗车池
g、办公区室内污染情形
h、能源资源的消耗情形
2、操纵成效
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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4.4.7应急预备和响应
1、是否制定办公区域应急预案，其内容是否合理可行
2、预案是否包括了可能显现的各种紧急情形
3、应急人员预备（消防、抢救人员名单）
4、应急信息线路和与外部机构的联系预备（报警、报警线路、疏散程序、医院地址）
5、应急物资预备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）
6、应急设施定期检查记录
7、对应急人员的抢救培训记录应急预案演习记录应急事故事件记录
8、相关人员的应急训练情形
9、相关人员是否把握相应的应急技能和知识
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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4.5.2不符合、纠正和预防措施
1、不符合发生的记录及其报告
2、是否分析其缘故并采取纠正措施
3、是否有潜在的不符合存在
4、是否分析潜在不符合问题的缘故并采取预防措施
5、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控
6、对纠正和预防措施有效性的验证
受审核部门/负责人
人事行政部
审核员
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4.3.1环境因素
1、是否建立并保持环境因素识别和操纵程序
2、是否对环境因素进行了识别，并进行了评判
3、识别和评判是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面
4、是否确定了重要环境因素
5、是否建立了环境因素清单和重要环境因素清单
6、环境因素的识别是否全面
7、重要环境因素的评判是否合理
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
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检查要点
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评价
4.3.3目标和指标
1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核方法
10、目标指标的实现情形
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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检查要点
现场记录
评价
4.3.4环境治理方案
1、是否建立了文件化的环境治理方案
2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时刻表
4、环境治理方案是否覆盖了所有的重要环境因素
5、是否依照实际情形对方案进行评审、并进行必要的修订
6、方案的实施情形和记录
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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检查要点
现场记录
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4.4.4环境治理文件
1、文件的框架是否满足要求（手册、程序名目、作业文件名目、治理方案名目）
2、是否规定了环境治理体系的范畴
3、是否描述了环境治理体系的有关要素及其相互关系
4、相关文件是否便于查询
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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检查要点
现场记录
评价
4.4.5文件操纵
1、是否建立了符合要求的程序
2、环境治理体系文件实物的标识、版本、修订状态、日期是否清晰
3、文件质量（字迹清晰、易于识别、储存完好）
4、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控文件清单、文件实物）
5、作废文件的治理
6、新文件和修订文件的审批情形
7、是否对文件进行定期评审
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
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标准要求
检查要点
现场记录
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4.4.6运行操纵
1、是否建立了有关的运行操纵程序
2、程序是否覆盖了以下方面的内容：
a、噪声操纵
b、扬尘操纵
c、污水操纵
d、机械废气排放操纵
e、现场固体废物治理（有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收）
f、资源能源消耗（水电和材料）
g、油品化学品泄漏操纵
h、供方治理
I、分包方治理
J、其他
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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4.4.6运行操纵
3、有关规定是否符合法规的要求
4、有关规定是否得到实施：
a、对供方进行环境治理的有关文件
b、发放给相关方的环境宣传资料
c、对施工现场环境治理进行监督检查的记录
d、办公区域环境治理操尽情形
e、居民的投诉及处理结果
f、固体废物消纳许可证（准运证）
g、垃圾消纳厂的营业证
h、有毒有害垃圾处理厂的准营证
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.7应急预备和响应
1、是否建立应急预备和响应操纵程序
2、是否制定应急预案，其内容是否合理可行
3、程序和预案是否包括了可能显现的各种紧急情形
4、各项目部和办公区域应急人员预备（消防、抢救人员名单）备案和审核批准记录
5、各项目部和办公区域应急信息线路和与外部机构的联系预备（报警、报警线路、疏散程序、医院地址）备案和审核批准记录
6、各项目部和办公区域应急物资预备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）备案记录
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.7应急预备和响应
7、各项目部和办公区域应急设施定期检查记录
8、应急预案演习记录
9、应急事故事件记录
10、对应急人员的抢救培训记录
11、应急事故事件发生后对程序文件的修改记录
12、相关人员是否把握相应的应急技能和知识（相关考核记录）
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.5.1监测和测量
1、是否建立了相应的程序
2、环境方针和目标实现情形的监测（环境方针评审记录、目标考核报告）
3、环境治理方案的实施情形的监测（检查测评报告或记录）
4、环境治理运行情形的监测（水、气、声检测记录或报告）
5、环境业绩的监测（环境治理投资、节能降耗、垃圾减量、污染降低、社会认可）
6、法律法规执行情形的监测（法律法规执行情形报告、排污达标证明或守法证明）
7、环境监测打算
8、施工工程的环境监测情形：
a、工地扬尘污染情形检查记录
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.5.1监测和测量
4.5.2合规性评判
b、施工现场噪声污染情形检查记录
c、施工现场废水排放情形检查记录
d、建筑垃圾和施工过程的固体忘我排放情形检查记录
e、施工现场化学危险品使用治理情形检查记录
f、施工现场能源资源消耗情形检查记录
g、施工现场厨厕治理情形检查记录
h、室内装饰人造板有害物质开释量检测报告及其他室内环境污染情形
i、施工现场其他环境污染情形的检查操纵记录
9、自有房产环境评判报告
1、是否按文件规定对适用环境法律、法规的遵守情形进行评判
2、是否储存评判记录
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
环境治理体系内部审核检查表及现场记录表
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.5.3不符合、纠正和预防措施
4.5.4记录
1、是否建立了符合要求的程序
2、不符合发生的记录及其报告
3、是否分析其缘故并采取纠正措施
4、是否有潜在的不符合存在
5、是否分析潜在不符合问题的缘故并采取预防措施
6、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控
7、对纠正和预防措施有效性的验证
1、是否建立并储存了所需的环境治理体系记录
2、其他要求同质量治理体系要求
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
环境治理体系内部审核检查表及现场记录表
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.5.5审核
1、是否有环境治理体系内部审核员
2、审核打算中是否包括了环境治理体系的全部要求
3、检查表中是否记录了环境治理体系的审核记录
4、对环境治理体系的不符合是否出具了不符合报告
5、对不符合缘故是否进行了分析整改并验证
6、是否编制了环境治理体系审核报告并提交治理评审
7、其他要求同质量治理体系
受审核部门/负责人
质量安全部
审核员
审核日期
环境治理体系内部审核检查表及现场记录表
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.3.2法律与其他要求
1、是否建立了识别、猎取、更新有关法律法规和其他要求的程序文件
2、是否建立了相应的渠道收集法律法规和其他要求
3、是否建立了法律法规和其他要求清单，并传达到相关职员
4、是否收集了相应的法律法规和其他要求（书面文件或电子文件）
5、是否识别了法规和其他要求对本企业的适用性
6、是否收集新的法规和其他要求
7、是否及时更新法律法规和其他要求清单
8、对法律法规和其他要求的遵循情形是否进行了监控评判
受审核部门/负责人
工程技术部
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.3.4环境治理方案
1、是否制定或协助项目部、人事行政部制定了文件化的环境治理方案
2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时刻表
4、环境治理方案是否覆盖了所有的重要环境因素
5、是否依照实际情形对方案进行评审、并进行必要的修订
6、方案的实施情形检查记录
受审核部门/负责人
工程技术部
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.4环境治理文件
4.4.5文件操纵
1、与环境操纵有关的工程技术类文件是否完备
2、文件的发放、更新治理情形
3、相关文件是否便于查询
1、环境治理体系标准、法规实物的标识、版本、修订状态、日期是否清晰
2、文件质量（字迹清晰、易于识别、储存完好）
3、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控文件清单、文件实物）
4、作废文件的治理
5、新文件和修订文件的审批情形
6、是否对文件进行定期评审
受审核部门/负责人
工程技术部
审核员
审核日期
环境治理体系内部审核检查表及现场记录表
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.6运行操纵
1、协助质量安全部进行运行操纵的情形
2、对施工现场的运行操纵的监督检查记录
a、噪声操纵
b、扬尘操纵
c、污水操纵
d、机械废气排放操纵
e、现场固体废物治理（有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收）
f、资源能源消耗（水电和材料）
g、油品化学品泄漏操纵
3、对施工现场环境治理体系运行提供的技术支持或采取的技术措施
受审核部门/负责人
工程技术部
审核员
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.7应急预备和响应
4.5.2不符合、纠正和预防措施
1、审核批准应急预案的记录
2、应急预案的实施监督检查记录
3、参与评审修订应急预案的记录
4、协助人事行政部组织应急技能培训的记录
参与处理、评审事故事件和不符合的记录
受审核部门/负责人
工程技术部
审核员
审核日期
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.3.1环境因素
4.3.3目标和指标
1、是否对本部门的环境因素进行了识别，并进行了评判
2、识别和评判是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面
3、是否识别和评判了与供方有关的环境因素
1、是否制定了本部门的环境目标和指标
2、目标是否与本部门的职能和业务相联系
3、目标指标是否与公司的环境方针一致，是否分解了公司的环境目标
4、目标在财务运行上是否可行
5、目标是否包含了污染预防和节能降耗的内容
6、目标指标是否可测量
7、目标指标的考核和完成情形
受审核部门/负责人
建设物资采购租赁中心
审核员
审核日期
环境治理体系内部审核检查表及现场记录表
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标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.6运行操纵
1、办公垃圾的处理
2、能源的消耗操纵
3、重要环境因素的操纵
4、与供方有关的环境因素的操纵
5、就环境治理要求与供沟通的记录
受审核部门/负责人
建设物资采购租赁中心
审核员
审核日期
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