物流管理程序.docx

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物流管理程序

1.目的

规范物流管理，提高物流效率，减少中间损耗，降低物流成本。

2.适用范围

本程序适用于公司对原材料、半成品和成品的进、出及储存管理。

3.引用文件

4术语

5权责

5.1生产质保部：

生产材料的检验并通知入库存贮，半成品、成品的检验。

5.2商务部：

生产材料、外购件的计划、外购件的采购、送检；仓储管理及半成品、成品的周转管理；成品的发运与交付管理。

6程序

6.1生产材料的进仓管理：

6.1.1供应商交货时，仓库收货员持供应商《送货单》、《原材料外购（外协）件送检单》将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，在《送货单》上签收。

6.1.2仓库收货后将货物放置在来料检验区，待生产质保部检验。

6.1.3仓库收料员依据供应商的《送货单》，及生产质保部的进货检验报告，填写《材料入库单》，办理入库手续。

入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于《仓库材料收付卡》上标明材料编号、品名、规格、增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知商务部采购，联系退货事宜。

对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。

6.1.4《外购（外协）件检验单》一式二份，商务部及生产质保部各一份。

报告上相关责任人员签名要齐全。

6.2生产材料的出仓管理

6.2.1仓库管理员应按先进先出的原则发放材料，（以收货日期为准）。

对有特殊区别的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知发放。

6.2.2车间根据生产计划，填写《领料单》，到仓库领用材料，仓管员根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格、数量进行发料。

6.2.3《领料单》一式三联，第一联由仓库留存，第二联财务存查，第三联由领料部门存查。

6.2.4生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需登记《借用物品登记卡》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。

如借用材料有损，借用人需开《领料单》，保证材料的可用性和准确性。

6.3半成品、成品入库管理

6.3.1成品经生产质保部检验合格后，生产车间应填写《入库单》，办理入库。

6.3.2《入库单》一式两联，第一联记账，第二联存根。

6.4出货作业

6.4.1仓库保管人员凭送货通知单，作成品发货准备。

发货前应仔细检查产品有无生锈等状况，并核对产品名称，数量。

6.4.2产品发货时仓库保管人员应填写产品出库单，出库单上应注明产品名称、数量、发货人签发、收货人签收等内容。

6.5退料作业

65.1生产过程中发现的不合格原材料，操作工要分类集中放置，并及时通知生产质保部重新检验，对确定为不合格的材料，由车间开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知商务部联系退货。

6.5.2因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由车间填写《退料单》退回仓库。

6.5.3因作业不良造成原材料的损坏，由检验员填写《报废单》退回仓库，并做好记录。

6.6补料作业

6.6.1因来料不良等原因造成材料短缺，车间需填写《领料单》补足领料，并在备注栏中注明原由，经批准后，方可到仓库领料。

6.6.2车间因作业不良造成材料报废而需补料时，经批准后办理补料手续。

6.6.3因返修产品而需补料的，由车间填写《领料单》，在备注栏注明“返修用料”，经仓库人员审核后，方可到仓库领料。

6.7产品库存保质期

凡经过表面处理的产品保质期一年，未经表面处理但涂防锈油的产品保质期半年。

凡超过库存保质期的产品，每隔一个月抽样检查一次。

6.8储存管理

6.8.1仓库规划为：

成品区、半成品区、机械半成品区、原材料区等。

6.8.2所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。

6.8.3仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。

6.8.4所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮防锈。

6.8.5危险品应注意防压、防晒、防火等情况，需严格管制。

6.8.6仓库所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在《材料管制卡》上标识清楚。

6.9库存量管理

6.9.1仓库建立《安全库存量一览表》，由仓库人员审核，总经理或副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。

6.9.2原辅材料、外协加工件、外购配套件的库存周转率由采购员负责计算,成品周转率由商务部负责计算。

6.9.3计算公式

周转率=月度发出金额（数量）/月度平均库存金额（数量）

月度平均库存金额（数量）=每月（1日+2日+…+30日）的库存金额（数量）/30=（上月30日库存+本月30日库存）金额数量/2

6.9.4每月初对上个月的周转率进行计算，当周转率小于0.5时，相关部门应分析原因，并考虑制定和执行改进措施，改进措施的效果通过下月及后续月份的周转率反映。

6.10盘点作业

6.10.1周盘点：

每周的周末，由仓管对仓库材料进行全面盘点，在账目上进行核对，如发现有贵重材料或一般材料大数量的不符，自己先从实物上核对查找原因，如找不到原因要上报物流经理进行核对。

盘点结束后要提出预防和纠正措施。

6.10.2月盘点：

每月的月底，生产车间和仓管对各自范围内的材料进行全面盘点（包括账面和实物），由生产质保部主管和仓库主管共同核对盘点数，对账物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报仓库人员。

6.10.3年终盘点：

每年12月底，由仓库拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点。

6.10.4各种盘点的结果，将在盘点表上反应出来，对较大的盘盈盘亏情况，要报副总经理进行处理。

6.11积压材料与废料的处置管理

6.11.1生产质保部应根据仓管提供的资料或材料账卡上的日期进行检验，对不适应要求或过期材料应及时处理。

6.11.2仓库内材料及成品、半成品因某种原因使质量下降而需报废，则由仓库填写《不合格品处理单》，经技术部确认无利用价值，生产质保部检验后报总经理批准报废。

7使用表单:

《原材料外购（外协）件入库送检单》JNS/QP2009-24-7-1

《领料单》JNS/QP2009-24-7-2

《入库单》JNS/QP2009-24-7-3

《安全库存量一览表》JNS/QP2009-24-7-4

《仓库物资收付卡》JNS/QP2009-24-7-5

《退料单》JNS/QP2009-24-7-6

《借用物品登记卡》JNS/QP2009-24-7-7

《盘点表》JNS/QP2009-24-7-8

8作业指导书

无

附加说明：

本标准由商务部提出；

本标准由商务部起草并解释；

本标准由商务部归档。

原材料外购（外协）件入库送检单

供方名称：

编号：

JNS/QP2009-24-7-1

材料或零件名称

规格型号

数量

到货日期

检验结论：

实际检验日期

通知部门

检验员

日期

领料单

领用部门：

____________

产品项目：

____________年月日编号：

JNS/QP2009-24-7-2

序号

名称及规格

单

位

数量

单价

总值

分

页

用途

请领

实领

合计：

批准:

仓管:

审核:

领料:

（一式三联:

领料车间、财务、仓库各一联）

入库单

年月日编号：

JNS/QP2009-24-7-3

序号

日期

物料编号

计量单位

数量

备注

部门主管：

经办人：

安全库存量一览表

编号：

JNS/QP2009-24-7-4

序

号

客户

车型

产品名称

零件号

每箱

数量

月

发货数

月底

库存数

安全

库存数

备注

备注：

1；为了及时按量向客户交货，仓库必须按照本表安全库存量常备。

2；当仓库库存量低于安全库存量时，仓库必须立即通知生产质保部门安排生产。

3；当客户下月预测数大于安全库存量时，仓库应当向生产质保部门提出安排计划生产。

仓库物资收付卡

编号：

JNS/QP2009-24-7-5

名称

编号

供应商

规格

单位

包装

储存位置

最高存量

最低存量

年

凭证号码

入仓数量

任务单号

出仓数量

结存数量

月

日

件数

数量

件数

数量

件数

数量

退料单

退料部门：

年月日编号：

JNS/QP2009-24-7-6

序号

物料名称

物料编号

规格型号

单位

数量

退料原因

备注

仓库申请部门主管申请人

借用物品登记卡编号：

JNS/QP2009-24-7-7

序号

物品名称

物品编号

单位

借用时间

借用数量

借用人

归还时间

收回人

备注

盘点表编号：

JNS/QP2009-24-7-8

序号

物料

名称

编号

物料

规格

型号

单位

盘存

数

账面

结存

库存数

账面发料数

账面盘亏

账面盘盈

备注

初盘人:

复核人:

仓管员: