供应商管理控制程序含流程图.docx
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供应商管理控制程序含流程图
1.0目的
对供应商进行评估和选择、对供应商按计划交付产品的业绩、供应商质量体系的开发和促进其持续改进的全过程的监控。
确保供应商提供的产品和服务满足本公司要求。
2.0范围
适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0定义
无
4.0职责
4.1采购部——负责供应商的开发及资料、样品收集、分类建档和评估，负责对供应商按计划交付产品的业绩、供应商质量体系的开发和促进其持续改进的全过程的监控。
确保供应商提供的产品和服务满足本公司要求。
4.2技术中心——负责供应商提供的产品型式及性能与本公司产品标准符合性的审查和确认
4.3品管部——负责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控。
4.4生产部——负责供应商的样品试装试用，负责供应商延迟交货时对生产的影响度的考核。
5.0程序
5.1新供应商开发流程
序号
流程
流程说明
责任部门
资讯输出
（方向）
主导
参与
1
采购材料分类
公司根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购材料分为A、B、C三个级别，实行不同的控制等级。
a）重要材料（A类）——构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用和安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料。
包括在《生产一致性控制计划》中列出的关键件及材料。
b）一般材料（B类）——构成最终产品非关键部分的批量采购材料，一般不影响最终产品的质量或影响极微。
c）辅助材料（C类）——生产过程中的低值耗材。
采购部根据《生产一致性控制计划》以及技术要求编制《整车采购件分类清单》，对采购材料分类管理。
对于A、B两类材料的供应商应按本程序的规定进行供应商的选择和评价。
C类材料的供应商选择标准可放宽，可以不进行评价。
采购部
《整车采购件分类清单》
《生产一致性控制计划》
2
新供应商调查
采购部根据公司实际需求，寻找适合的供应商。
收集多家供应商的资料，并要求有意向合作的供应商填写《供应商基本情况调查表》，传真资料副件。
资料应包括：
a）合法的营业执照、一般纳税人资格、银行开户账号
b）供应商的企业规模与生产能力说明
c）质量、服务、价格、交期方面的说明
d）企业诚信状况
e）关键件及法律法规规定的材料需提供相应的产品检验报告。
f）企业质量体系证书且在有效期内（必须具备）
g）以下供应商需特别关注：
——顾客指定的供应商（必须选择）
——通过强制性产品认证的供应商（优先选择）
——通过ISO16949质量体系认证的企业且在有效期内（优先选择）
——获得国家或行业的质量奖励（优先选择）
采购部
《供应商基本情况调查表》
3
现场评审
采购部对供应商提供的资料进行初步选择，对值得进一步考察的供应商，必要时，由采购部会同品管部、技术中心有关人员到供应商生产现场进行考察。
对其质量管理现状、生产设备、人员结构等情况进行了解，对其持续供货能力、质量稳定性进行评审，并填写《初选供应商评审表》，参与评审的部门签署意见，报管理者代表批准。
如没有到现场进行考察，采购员应根据供应商提供的资料，将其质量管理现状、生产能力、供货能力等情况填写在《初选供应商评审表》上，交由技术中心、品管部签署意见，报管理者代表批准。
采购部
技术中心
品管部
《初选供应商评审表》
4
样品试用
采购部对经过批准的初选供应商，可要求供应商提供样品。
采购部应对供应商样品提出详细的技术质量要求。
样品应为供应商正常生产产品。
样品到货后，由采购员填写《试用产品质量跟踪单》，由品管部对其进行材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，出具《进货检验单》，合格后由技术中心安排试用，生产部、品管部应密切跟踪试用情况，并在生产记录、检验记录中予以记录试用情况。
试用合格后，由技术中心、品管部、生产部在《试用产品质量跟踪单》上签署意见。
采购部签署结论意见报管理者代表批准。
不合格则重新发样试用，最多两次，两次不合格则终结该供应商的选择资格。
必要时，品管部可留样存放，作为日后质量考核的依据。
采购部
技术中心
品管部
生产部
《试用产品质量跟踪单》
《进货检验单》
5
合格供应商
采购部根据初选评审情况和样品试用情况，对批准的合格供应商，列入《合格供应商名录》供需要时选用。
顾客指定的供应商可直接进入《合格供应商名录》。
顾客指定的供应商因产品质量、供货能力达不到要求时，采购部应及时通知销售部，与顾客协商并更改供应商。
同一供应商提供的其他采购件不能视同已评审试用过的采购件，需要经过选择试用程序，合格后方可列入《合格供应商名录》。
公司产品生产用采购件必须向合格供应商采购。
采购部
相关部门
《合格供应商名录》
6
记录保存
采购部根据《记录控制程序》保存供应商开发过程中的全部记录。
采购部
《记录控制程序》
5.2供应商评价控制流程
序号
流程
流程说明
责任部门
资讯输出
（方向）
主导
参与
1
供应商评价办法
采购部负责进行供应商定期评价管理，评价分月度评价与年度评价，评价依据是产品质量、交付业绩、顾客投诉、服务、价格、付款方式等。
评价以计分方式进行，详见附件一《供应商评价计分表》。
采购部
《供应商评价计分表》
2
月度评价
采购部建立《供应商不良记录档案》，根据相关部门提供的数据，登记所有供应商的不良事项，包括“产品交检合格率”、“交付不准时”、“索赔”、、“投诉和抱怨”、“供应商整改通知书发放次数”等，为月度评价积累资料。
采购部每月末，根据供应商的业绩指标，填写《供应商月度评价表》，对供应商的月度表现予以评价，评价结果需反馈给被评价供应商。
采购部
品管部
生产部
销售部
《供应商不良记录档案》
《供应商月度评价表》
3
动态业绩评定
采购部根据《供应商月度评价表》，按下列准则评定供应商等级：
A级
85分－100分
优秀供应商
B级
70分－84分
合格供应商
C级
60－69分
备选供应商
D级
60分以下
不合格供应商
采购部
5
动态控制
采购部根据供应商的动态等级对供应商实行动态管控，管控方式有订单分配、通知整改、停止采购等。
对A级供应商优先分配订单或加大采购量。
对C级供应商下达《供应商整改通知书》，责成其进行整改。
对D级供应商下达《停止采购通知书》，暂停其供货资格。
采购部
《供应商整改通知书》
《停止采购通知书》
6
整改跟踪
所有《供应商整改通知书》由采购部登记并予以跟踪，包括验证供应商的原因分析、纠正预防措施、实施计划、改进效果。
必须确保每一个问题形成闭环，并由品管部或相关部门确认。
采购部
品管部
生产部
8
二方审核
必要时对C级供应商进行二方审核，审核由采购部组织，品管部、技术中心、生产部参与。
采用《供方二方审核记录表》进行现场评审，
审核记录和审核引发的纠正措施必须按《记录控制程序》予以保存。
采购部
品管部
《供方二方审核记录表》
9
年度评价
采购部每年进行一次合格供应商评价。
评价方式与月度评价相同，并将月度评价等级及整改情况列入评价范围，评价结果记入《供应商年度评价表》。
采购部
《供应商年度评价表》
10
处置
根据《供应商年度评价表》，采购部每年对《合格供应商名录》进行更新，年度评审为D级的供应商，取消其合格供应商资格，从《合格供应商名录》中剔除。
采购部
《合格供应商名录》
11
记录保存
按《记录控制程序》保存供应商管理过程的全部记录。
采购部
《记录控制程序》
6.0相关文件
序号
文件名称
文件编号
1
生产一致性控制计划
NEOC-JS-QW-002
2
记录控制程序
NEOC-PG-QP-03
7.0相关记录表单
序号
记录表单名称
记录表单编号
1
整车采购件分类清单
CG-QR-012
2
试用产品质量跟踪单
CG-QR-009
3
供应商基本情况调查表
CG-QR-010
4
初选供应商评审表
CG-QR-011
5
进货检验单
PG-QR-010
6
合格供应商名录
CG-QR-003
7
停止采购通知书
CG-QR-013
8
供应商整改通知书
CG-QR-015
9
供方二方审核记录表
CG-QR-014
10
供应商月度评价表
CG-QR-022
11
供应商年度评价表
CG-QR-016
12
供应商不良记录档案
CG-QR-017
附件一：
供应商评价计分表
指标名称
指标值
权重
考核方法
一次交检合格率
98%
30%
下降1%扣一分直至扣完
产品交付准时率
100%
20%
下降1%扣一分直至扣完
顾客投诉次数
0次
20%
发生一次扣2分直至扣完
服务态度
满意
10%
部门评审打分，最低零分，最高10分
价格
合理
10%
评审打分，与行业比较，最高价扣5分，类推
付款方式
合理
10%
评审打分，付全款扣5分，类推。
附件二：
附件三：
8.0修改一览表
生效日期
版本
修改摘要
批准
审核
编制
A/0
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