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汇报材料参考
精诚团结排除干扰加强内部管理确保项目生产经营工作有序进行
---------德昌高速C10标2009年度总结
德昌高速C10合同段7月初进行合同谈判，根据江西公路市场工期短、节奏快等特点，在工程处的大力指导、帮助下迅速组建了项目经理部，7月16日正式开工，工期为15个月。
项目中标额为人民币8501.6万元，有效合同价7358.9万元
一、工程概况及施工进展情况
本标段起讫桩号：
K145+350-K153+900，全长8.55公里。
合同段内穿越1个县，5个乡镇14个自然村。
根据施工图进行清单核查和部分小构设计变更后，全线主要工程量为：
共计挖方63.01万m3，填方67.81万m3；防护工程0.446万m3，暗板边沟5489m，浆砌片石边沟1.145m3方；圆管涵16道，盖板通涵20道；共有桥梁6座/793.14m，其中大桥2座/552m，上部结构为预应力混凝土空心板梁和预应力混凝土箱梁，共336片，钻孔灌注桩基础，共211根。
项目中标后工程处针对该项目工程特点结合工程处各种资源情况，完成了具有实施性、针对性的项目策划指导书。
项目部由项目经理组织，相关职能部门参与根据策划指导书细化分解完成了项目策划实施文件，成为指导整个项目的纲领性文件。
在路建十月份组织的项目策划指导文件检查工作中取得较好的成绩。
项目至开工以来，在工程处的大力指导、帮助和项目员工的不懈努力下，排除了地方干扰，完成了大部分小构的调整变更，整个项目的施工生产得以正常开展。
2009年度计划施工产值为3230.7万元，完成产值3226万元,完成年计划的99.8%,完成有效合同额的43.8%，工期率33.3%。
营业额3100万元。
主要工程完成情况如下：
总量、完成量
施工项目
总量
已完成
完成比例（%）
路基
工程
路基挖方（万m3）
63.01
57.02
90.5
路基填方（万m3）
67.81
56.92
83.9
圆管涵（道）
16
16
100
盖板通涵（道）
20
20
100
桥梁
工程
桩基（根）
211
160
75.8
墩台身（个）
161
28
17.4
盖梁台帽（个）
78
6
7.7
预制梁板（片）
336
48
14.3
项目所在地为江西上饶市余干县，当地社会环境复杂，地方黑恶势力猖獗，试图垄断地材供应，实行强买强卖，前期在地材供应方面严重影响我部施工，多次出现停工待料。
路线所经村庄多，两侧人口较密集，因征地补偿，项目前期各项工作开展十分艰难，尤其对桥涵的施工影响较为严重。
此外由于小结构物的调整变更、桥梁地质资料与实际地质不符，现场边补探确定桩长，边进行桩基施工，也影响的整体的施工进度。
项目部面对诸多困境，在项目经理和班子成员的带领下所有员工精诚团结，积极主动工作，极力维护项目利益，坚决杜绝地方黑恶势力涉足项目施工生产，在工程处领导的帮助下，通过各方努力协调，排除了干扰，项目内部管理也步入正轨，各项工程逐步有序进行。
二、经营管理情况
1、目前计量结算情况
截止2009年12月10日，累计完成产值2743.24万元，完成两次计量申报，累计完成计量申报1017.3889万元，业主批复246.4151万元（第一次计量业主已经批复，第二次计量业主正在审核中）。
累计完成施工队伍结算985.0129万元，完成预结492.6119万元。
计划到2009年12月底完成第三次计量申报，预计申报金额1000万元。
预计2009年12月完成施工队伍结算1000万元。
2、目前项目变更情况
目前项目已经完成0#台账的核查，核查后清单增加金额119.7390万元（此项业主未批复）。
项目中标后应立即组织技术人员、经营部人员进行图纸会审，并上现场实地调查，因为该地区水系较发达，招标图纸或施工图纸排水设计较现场实际情况有较大差异，充分利用这一特点，将单价较低的、施工难道较大的小型结构物进行设计变更。
仔细阅读招标文件及补遗书，找出有利于我施工单位的条款，围绕这一特点由经营部人员应对工程量清单单价进行详细分析，力求使得单价较低的项目得到单价重组机会。
通过研究招标文件及现场调查，目前变更意向主要有以下几方面：
、由于业主指定取土场距离我施工现场达7.5Km，运输途中经过很长一段地方道路，增加了我项目借土运输成本，故正式施工图纸下发前申请变更减少借土数量或力争设计单位变更取土运距，施工后提出借土运距变更。
、针对圆管涵单价偏低特点，经理部根据现场实际情况，水系不发达段落建议取消圆管涵，水流量大地段申请变更为盖板或通道涵，以此来为变更突破增加收益。
、换填砂砾单价较高，对涵洞基底承载力提出换填变更处理。
、钻孔灌注桩施工，详细研究地质报告资料，抓住桩基地质情况变化的特点，增加变更收入。
目前腊竹岗大桥实际地质情况与地质报告严重不符，对此我部多次上报红头文件，提出费用补偿，待事件发展，变更、索赔手续进一步完善。
、投标时钢材业主统购，现根据业主项目办最新指令，钢材由施工单位自行采购，则我部钢筋、水泥、柴油等最终将进行调差变更。
我部将随时做好基础资料整理，力求在材差变更中获得好的收益。
3、我项目进场后，根据项目策划指导文件结合现场实际情况，制定详细的分包策划方案，并对各施工作业队伍进行招投标工作。
考虑土方总量较小，路基土施工工程计划由一家分包商进行施工；桥梁工程无特大桥，总造价不高，结构为常规作业、砼、钢筋主材由经理部统一提供，则劳务施工计划由一家实力强信誉度较高的队伍进行施工；小结构数量较多，对路基施工制约大，计划选择4家分包队伍进行施工，确保施工进度。
实际分包情况如下：
、桥梁劳务施工选择路建合格分包商之一六安市好军人力资源有限公司承担，该作业队承担北湖大桥、腊竹岗大桥、饶源分离立交及三溪分离立交下部、上部结构施工。
、小型结构物较多，工期紧，将本标段工作量进行分解，充分利用当地资源，选择陈瑞山、张翼飞、唐正文、汤永清、吴德胜等小构作业队施工，同时选择陈瑞山作业队设立一座750砼搅拌站，专为小型结构物负责砼拌合，从而保证整体施工进度顺利进行。
、桥梁钻孔桩施工充分利用社会资源，选择两家施工能力强、履约能力较好的队伍进行。
、路基土石方作业队根据策划指导文件选择魏氏工程建设有限公司承担，由于我项目施工段落长，结构物多、工期紧等特点，为保证工程顺利完成，增加了一个路基土石方作业队。
三、工程技术、质量、安全管理
1、建立健全质量保证体系
为能保质保量的完成任务，项目部成立了以项目经理为组长的质量保证体系，建立了项目经理质量总负责、项目总工程师具体负责的质量责任制。
并将质量责任分解到各部门和各工区，层层细化，狠抓质量控制和落实。
在各分项工程开工后明确施工技术人员的具体质量责任，重点工程关键工序质量责任到人。
在项目管理过程中始终贯彻“质量是永恒的主题，质量是企业的生命”的思想，使质量意识植根于每位职工，每个人都来重视质量，抓质量，落实质量计划，实施全面质量管理。
2、材料及试验
材料：
所有用于本工程的材料及来源必须经过试验室试验合格后方可进场、而且必须通过驻地监理、总监办及业主的批准，确保其质量和性能全部符合技术规范和其它标准的要求。
材料进场后加强原材料进场的验收工作，工程主材如钢材、水泥、支座等使用填写申报表执行主要材料申报制度，并进行必要的验收试验和质量检验，不合格的原材料拒绝进场和使用。
对工程质量影响大的材料我们进行重点控制，如路基填土含水量及压实度的控制，砼原材料检验及配合比设计，钢材的进场检验及存放等。
配备充足的试验人员和试验仪器设备，完善试验手段和控制措施，加强人员培训，从试验控制方面保证工程质量。
3、坚持技术交底制度，确保施工方案落实到位
现场技术员、施工人员是生产一线的关键组成部分，也是方案的实施部分。
既定的施工方案能否顺利实施，与现场施工人员和技术人员对施工方案、技术要求的理解是分不开的。
我项目向来严格执行施工方案技术交底制度，在工程施工前，由项目总工工程师对现场技术员和施工人员进行认真详细彻底的技术交底，让其充分理解和吃透施工方案，明确质量要求和质量目标，以便在施工过程中严格按照施工方案执行。
同时为了杜绝“两层皮”现象的出现，项目部还专门成立了质量管理领导小组，由项目总工为总负责人，不定时组织人员对现场施工进行全面检查，发现不按施工方案实施的施工队给予严肃处理，同时对项目部的现场技术员进行严格管理，认真教育，并制定严肃的奖罚机制。
对于施工难度大的工程项目，由项目总工负责现场的具体施工，并对施工技术人员进行现场技术交底，通过传、帮、带、学使技术人员真正领悟到工艺控制要点和施工方法。
4、突出工序检验，认真贯彻三检制，质量层层把关
在项目的质量管理中我们严格执行“班组自检，工序交接检和专职质检”的三检制度。
要求各工序交接均以书面形式相互告知。
在施工过程中做到上一道工序未自检或未自检不合格不得进行下道工序。
每道工序施工完成后都由施工班组进行进行自检，转序时由项目部技术员、测量员进行工序转换的交接检，这样通过施工过程中坚持三检制，每道工序的层层把关，各分项工程的质量得到了良好的控制。
5、突出重点工序的质量控制，确保关键点的施工质量
针对各分项工程项目部均制定了内在质量、外观质量控制关键点。
对于关键工序的质量检查均加大了检查频率，实行工序质量检查质量责任制，对出现的问题加大奖罚力度。
就涵洞施工而言，我们把模板的拼装质量、涵洞墙身作为外观质量控制关键点，加大了模板的检查频率，涵洞模板验收以块为单位，要求技术员仔细检查模板的每一条拼缝质量，只要有一条拼缝质量超标就不得进行下一道工序。
混凝土浇注时在拌和站、浇注现场均要求检测混凝土的坍落度。
混凝土拌和时要求试验人员严格控制每一盘混凝土的施工配比，拌和时间和和易性，每一车检测一次坍落度，满足施工要求后开据出场合格证明，混凝土运至现场后，由现场技术员、试验人员、监理再次检查混凝土坍落度，合格的用于现场浇注，不合格的一律废弃。
在我项目进行的涵洞混凝土浇注过程中，虽然混凝土方量不大，但施工过程中混凝土质量稳定，坍落度从始至终上下波动未超过2cm，就是这样通过对关键工序的质量控制，加大频率的检验和制定对应的检验制度，使工程内在质量与外观质量得到了保证。
6、细化施工措施，施工出亮点
任何一项工程创优，工程质量出亮点，都必须以科学完善优化的施工方案为指导，以细化施工措施为保障。
近年来，随着高速公路建设事业的蓬勃发展，整体的施工质量有了很大的提高。
要想在竞争日趋激烈的建设市场内打造一个品牌，创出一条精品之路，就必须将工程做精、做细。
针对我项目的特点，我项目质量的创优重点定位于保证工程内在质量的前提下，打造箱梁外观形象，力争做到内实外美。
为此，我项目在制定各分项工程施工方案时就有针对性地制定方案和创优措施，并针对以往施工中存在的缺陷与不足，制定了外观质量控制方案并将施工方案优化，措施细化、具体化。
7、狠抓工程档案管理，体现过程控制，创建一流的工程档案。
工程档案是施工过程的重要体现，是实体工程全面的书面反映。
工程档案的质量体现着工程实体的质量、体现着工程管理和施工的水平、体现着企业员工的素质。
建设一流的工程档案是项目部“四个一流”的总体建设目标之一，为此，工程部设置了专职档案员。
8、参照项目策划书，成立了以项目经理为组长的安全领导小组，配备了1名专职安全员；现场技术员为兼职安全员，做到管生产必须管安全；明确施工队伍的安全生产责任。
安全工作由生产副经理主抓，安保部长负责项目的日常安全、文明施工。
在施工中贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强事前控制。
开工前由安保部牵头，做好危险源的识别和更新，制定并落实预防措施。
做好安全技术交底和施工人员的培训教育工作；在施工预制场、拌和站、桥梁和道路交叉处悬挂、张贴警示警告标识标牌，提高施工人员的安全意识；在日常施工中发放劳动防护用品并检查使用情况；定期进行安全检查，对违规指挥、操作的进行处罚。
四、“五个集中统一和集约化管理”情况
为保证工程质量，严把材料质量关，材料按业主和公司规定要求执行，钢筋水泥由工程处统购，专用材料由路建统购，钢绞线和桥梁支座由业主甲供，其余材料由项目部自行采购，调拔于施工队伍使用。
各作业队材料分别建立材料进货台帐、材料出货台帐，每月底进行材料盘点，根据核算结果依据合同条款进行结算。
五、信息化管理情况
项目按照公司要求，于8月1日起正式应用成本管理信息系统，处理合同管理、成本管理、分包管理、材料管理、机械设备管理和费用报销管理等业务工作。
项目部专门成立信息化小组，由项目经理任组长，各业务部门人员为成员，加强了各个业务部门之间的沟通。
系统中每一项操作模块设专人负责录入，由各业务部门的项目领导负责检查，做到系统中数据的完整、准确、及时。
目前我项目各系统管理模块运行正常，初始数据录入已全部完成，各项自动生成的成本报表数据与经营、财务、材料原始数据基本相符，但存在个别管理模块中业务数据与实际发生数据有差额，发生原因差异已经找出并上报公司，等待公司解决调整。
六、财务管理情况
2009年7月项目开工至今，项目严格按照公司财务会计管理制度，建立浪潮财务软件核算帐套，每月按时计提结转各项成本、费用，清查盘点材料、设备，做到账证、账账、账实相符；定期编制年、季、月度各种财务会计报告。
各种费用报销、资金支付均已按照成本信息系统进行流程签核。
由于业主对施工单位资金监管比较严格，资金汇交公司集中管理执行困难较大，尽快通过其他办法将公司前期借款和上级管理费上交公司。
自开工至11月份，累计确认主营业务收入2006.29万元，主营业务成本1827.30万元，营业税金及附加65.00万元，管理费用118.94万元（其中上级管理费为100.31万元）,财务费用2.46万元，资产减值损失0.07万元，累计确认净利润-7.49万元。
预计2009年12月份确认主营业务收入1100万元，主营业务成本1002万元，营业税金及附加35.64万元，管理费用58.5万元（其中上级管理费55万元），财务费用-0.15万元，预计12月份确认净利润4.01万元；预计本年累计确认净利润-3.48万元，利费合计151.83万元。
七、文化建设、党建、纪律、监察情况
项目部筹建时考虑到本项目工程量小，工期短、造价低等特点，各项筹建工作本着少花钱多办事的原则做好临建和对外宣传工作。
所有临建、标识、标牌和宣传品都采用中交视觉识别系统规范，体现企业形象。
在公司党委的正确领导和统一部署下，C10标党支部紧紧围绕改革、发展、稳定大局和就业工作任务，进一步提高了党支部的凝聚力和战斗力，较好地发挥了党员干部的模范和表率作用，党建工作主要进行了：
1、加强政治理论学习，提高党员干部政治理论素质，结合工作实际，健全政治理论学习机制。
2、狠抓党的组织建设，增强党组织的战斗堡垒作用。
建好领导班子，增强党建合力。
优化党员队伍，培养后备人才。
努力探索党建创新，积极开展与工会的协同发展
在围绕廉政建设和纪检监察工作的总体要求，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大精神，认真落实党风廉政建设责任制，做好党风廉政建设和反腐败各项工作。
首先制定党风廉政建设和纪检监察工作要点。
加强领导干部党风廉政教育，提高领导干部廉政素质。
进一步落实党风廉政建设责任制，强化监督、落实制度、确保领导干部正确行使权力。
严格依纪依法办案，高度重视群众来信来访，目前为止，未有人进行信访和举报。
八、2010年生产经营计划
2010年为项目的收尾之年，也是项目生产经营管理的关键之年，2010年计划产值4128.2万元。
为保证在合同工期2010年10月15日完成合同范围内所有工程，针对明年施工任务，采取如下措施：
1、按照业主阶段目前要求，结合项目实情制定切实可行的施工计划，分解到月旬周，分工区落实到施工队和现场管理人员，实行重奖重罚制度，激励调动施工人员积极性，确保各项计划的落实。
2、抓好项目关键线路即桥梁工程施工的控制，逐月分解制定计划，做好材料的供应，机械设备的保证，确保每月计划的落实。
桥梁下部至少分三个作业面进行平行流水施工。
各项安全措施落实到位，严格控制各工序质量，确保工程质量和安全生产。
3、加紧完成路基的收尾工作，为防排工程尽早提供作业面，绿化工程与防排工程同步进行，一次成型，防止雨水冲刷边坡。
4、加强内业资料整理签认和变更申报，加快计量工作，确保资金及时回收，保证项目正常运转。
结合剩余工程量及业主阶段目标要求，2010年度施工进度计划为：
年份月份
工程项目
2010年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.路基工程
（1）路基土石方
（2）防护排水
2.桥梁工程
（1）桩基工程
（2）下部结构
（3）梁板预制
（4）梁板安装及现浇梁体施工
（5）桥面系
九、2010年工作重点
1、加强桥梁施工的质量、安全和进度控制。
本项目的关键控制工程为北湖大桥和腊竹岗大桥，明年的重点工作在雨季之前力争完成下部构造，加强梁板预制安装的质量控制，做好安全检查教育培训，制定落实各项安全防护措施确保高空作业的安全生产。
2、紧盯变更索赔工作。
本项目工程量小，工期紧，工程量确认变更手续繁琐，主动变更索赔点较少。
主要做好因设计及地质情况不符等引起的变更索赔。
因本项目设计线位较低，沿线乡村多，有17道小构进行了设计变更，部分通道因排水和净空要求村民长时间阻工无法施工。
腊竹岗大桥地质情况与设计完全不符，设计院进行了补充钻探，部分桩基由磨擦桩变成了嵌岩桩。
以上两部分为项目变更索赔的重点，处理的好坏将直接影响整个项目的效益。
3、加强内部管理。
严格执行工程处各项管理制度，加强内部管理，严格控制非生产性费用开支，最大限度降低成本，力争完成工程处下达的各项经营指标。
4、做好项目收尾工作。
项目收尾工作是影响项目经营成果的关键环节。
重视项目收尾，提高变更索赔的效果，努力延续和业主的良好关系。
积极做好管理收尾工作，对项目管理经验和教训进行总结。
十、存在的不足和问题及改进措施
1、地方及桥梁地质问题严重影响我部施工进度，尤其是桥涵的施工。
目前桥梁下部施工进度较滞后，我部根据阶段目标分解计划到周、天，下达到施工队伍，要求配置相应的人员设备，项目部现场管理人员做好组织协调工作督促帮助施工队伍落实完成施工计划。
2、桥涵问题致使设计变更较多，变更索赔程序繁琐，不能及时办理，影响正常计量工作。
因桥梁地质情况复杂，原设计地质剖面图与实际情况完全不符，施工过程中设计院又进行了补充钻探，由此产生的变更索赔问题，办理手续复杂，且连续发生，所以变更索赔周期长。
我部已成立了变更索赔小组，各部门分工负责及时全面收集原始资料，分阶段上报变更索赔。
3、总体工期短，春节后即进入雨季，主要工程量集中在春节前5个月内完成，各项资源投入无法均衡，造成施工成本增加。
根据当地气候特征，为最大程度降低施工成本，春节前施工生产重点工作抢抓北湖大桥和腊竹岗大桥的下部施工，争取在雨季前完成两座大桥的下部施工工作，降低雨季施工措施费用的投入，减少雨季施工干扰确保工期。
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