工程监理资料内容及编制说明912.docx

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工程监理资料内容及编制说明912

工程监理资料编制内容及说明

序号

组卷内容

编制说明

第一部分工程综合资料

1

工程法定程序资料

1、施工许可证；2、质量、安全监督登记表；3、施工合同（找甲方或施工单位复印）;4、监理合同（要附安全监理内容）；5、施工图审查备案凭证；6、公安消防审核意见书；7、民用建筑节能设计审核备案登记表。

开工/复工报审资料

1、工程开工/复工报审表（GD220216）；2、工程建设前期法定建设程序检查表（GD1701）；3、施工现场质量管理检查记录（GD220102）；4、单位工程开工申请报告（GD220102）。

2

项目监理机构

1、监理单位承揽业务登记表；2、总监理工程师任命通知书（GD220201）；3、项目监理机构印章使用授权书（GD220202）；4、项目监理机构设置通知书（GD220203按照承揽业务登记表人员设置）；5、项目监理机构监理人员调整通知书（GD220204）。

6、项目监理人员资格证复印件（加盖公司鲜章）；7、材料试验见证卡复印件；8、项目监理机构组织架构图（附表1）；9、项目安全监理组织架构图（附件2）；10、监理工作流程图；11、监理单位管理人员签名笔记备查表（DGAQ4301）。

施工单位及人员资格审查

1、施工单位（总包/分包）安全管理体系报审表（GDAQ4316）；2、施工单位（总包/分包）资质及管理人员审查登记表（附表3）；3、分包单位资格报审表（GD220227）；4、施工单位（总包/分包）特种作业人员审查登记表（附件4）；5、施工单位（总包/分包）资质证书、安全生产许可证复印件（加盖施工单位鲜章）；6、施工管理人员（总包/分包）及特种作业人员执业资格证书复印件（加盖施工单位鲜章）。

3

监理制度

1、监理单位安全管理制度；2、监理单位安全教育培训制度；3、监理单位安全监理责任制；4、项目监理部工作制度；5、内容参照公司范本。

监理规划、安全监理方案、旁站监理方案、土建及安全各专项监理实施细则

1、封面按省统表，内容参照公司范本；2、对危险性较大的分部分项工程和建筑起重机械均要编制监理实施细则。

3、按照东莞市相关要求编制质量通病防治监理实施细则。

4

施工组织设计、土建及安全各专项施工方案、报审表

1、监理机构审查表（GD220239）；2、施工组织设计、方案及报审表（GD220207）；3、危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表及续表（GDAQ4314）。

5

投资控制资料

1、工程款支付申请表（GD220224）；2、工程款支付汇总表（GD220225）；3、工程款支付证书（GD220226）；4、工程索赔资料。

进度控制资料

1、施工进度（调整）计划报审表（GD220217）；2、工程临时延期申请表（GD220229）；3、工程临时延期审批表（GD220233）；4、工程最终延期审批表（GD220234）。

监理工程师备忘录

1、监理工程师备忘录（GD220242）。

工作联系单

1、工作联系单（GD220238）；2、安全监理工作联系单（GDAQ4304）。

主管部门下达的整改单、回复单、

暂时停止施工通知、复工申请。

1、主管部门下单后，监理人员要跟着及时下单督促整改落实，在规定的时间内完成整改并回复，质量安全分开放置2、暂时停止施工通知（GDAQ4311）、复工申请（GDAQ4312）；3、工程暂停令（GD220218）；4、工程开工、复工令（GD220219）。

第二部分质量监理资料

6

工程竣工验收资料

1、工程质量评估报告；2、监理工作总结；3、工程竣工验收报告；4、竣工验收备案表。

分部工程质量验收资料

1、桩基子分部、基础分部、主体分部、钢结构子分部、装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑节能分部验收记录表。

工序试验资料

1、基坑检测、基础试验报告复印件、钢结构检验资料、外墙砖抗拔检测、门窗三性检测报告等；2、砼试块、砂浆试块、钢材焊接试验检测报告。

3、材料进场见证取样检测附在材料报审资料内。

7

设计交底、图纸会审

1、设计交底；2、设计图纸会审记录（GD220104）。

工程变更资料

1、设计变更洽商记录（GD220105）；2、设计变更通知单。

8

工地会议纪要

1、第一次工地会议纪要；2、工地会议纪要（GD220241）；3、安全会议纪要（GDAQ4302）；4、专题会议纪要（GD220241）。

监理交底会议记录

土建及安全各分部分项工程监理交底会议记录，附交底会场图片。

9

构配件报审资料

1、工程材料、构配件、设备报审表（GD220209），其后附数量清单、出厂合格证、试验报告复印件等质量证明资料，按时间顺序分门别类整理好；2、商品砼只收集报审表。

钢材报审资料

水泥报审资料

节能材料报审资料

门窗及幕墙报审资料

其他材料报审资料

商品砼报审表

10

质量监理报告

1、质量监理周报（附表5）、监理快报（GD220247）、工程质量监理报告（GD220246）。

不合格材料、质量缺陷及事故处理资料

1对不合格材料要发出监理工程师通知单，不合格材料要有退场证明和不合格材料的检验报告复印件等2、质量缺陷及事故情况报告；3、原因分析会议记录；4、处理方案及跟踪处理情况及验收资料。

5、不合格工程项目通知（GD220213）。

监理工程师通知单、回复单

1、监理工程师通知单（GD220236）；2、监理工程师通知回复单（GD220237）。

11

隐蔽工程验收资料

1、隐蔽工程验收记录，按单位工程区段、楼层顺序整理。

各检验批、分项工程验收资料

1、按单位工程区段、楼层顺序整理

12

测量资料

1、单位工程坐标定位测量记录（GD2301102）；2、工程基线复核记录（GD2301001）；3、建筑物沉降观测记录（2301061）；4、垂直度、标高、全高观测记录表（GD2301060）；5、测量成果保护措施检查记录（附件6）；6、按单位工程、楼层顺序整理。

13

质量旁站记录

1、旁站监理记录表（GD220240）；2、打桩工程旁站记录（附件7）；3、压桩工程旁站记录（附件8）；4、以上记录按单位工程、时间顺序、楼层部位收集整理。

第三部分安全监理资料

14

安全防护用品、材料报审资料

1、施工安全防护用具、设备、器材报审表（GDAQ4317）,主要施工机械进退场报审表（GD220228），附上产品合格证，相关检测报告等质量证明文件；2、安全网、钢管、扣件等见证取样检验报告复印件。

施工机具、设备、器材报审资料

15

安全监理报告

1、安全监理周报（附件9）；2、即时监理报告（附件10）；3、安全监理重大情况监理报告（GDAQ4313）。

安全整改通知单、回复单

1、安全隐患整改通知单（GDAQ4309），结合安全检查评分、专项检查、安全旁站记录、危险源控制表等安全监理工作内容，适时签发；2、安全隐患整改通知回复（DGAQ4310）。

16

安全旁站记录表

1、危险性较大的分部分项工程旁站监理记录表（GDAQ4308）,对高大模板、高支模、方案经专家论证审查的脚手架、深基坑（打桩、锚杆、砼、预应力等）实施旁站监理，做好旁站记录；2、按单位工程分类放置；3、建筑起重机械安装/拆卸旁站监理记录表（GDAQ4307）及起重机械作业现场旁站监理记录表（附件11）放在一机一档资料盒内。

安全各分部、分项工程验收表

1、脚手架验收表（GDAQ209020101-07）；2、混凝土模板工程验收表（GDAQ2090202）；3、临边洞口防护验收表（GDAQ2090203）；4、施工现场临时用电验收表（GDAQ2090204）；5、人工挖孔桩防护验收表（GDAQ2090205）；6、基坑支护、开挖及降水工程验收表（GDAQ2090206）；7、卸料平台验收表（GDAQ2090207）。

8、施工现场消防设施验收表（GDAQ21206）；9、施工机具安装验收表（AQ2.10.1.11）

模板拆除资料

1、模板拆除审批表（GDAQ21104），附混凝土强度报告；2、混凝土拆模申请（GD2301067）。

17

安全监理危险源控制资料

1、安全监理危险源控制表（GDAQ4303）。

2、危险性较大的分部分项工程汇总表（附件12）；超过一定规模的危险性较大分部分项工程汇总表（附件13）。

建筑施工安全检查评分表

每月不少于1次，按JGJ59-2011标准进行监理独立检查评分；对扣分较多的项目要有跟踪处理措施。

专项检查记录

1、安全监理专项检查记录表（附件14）；2、根据现场实际情况，参照JGJ59-2011检查内容，定期进行专项检查，检查频率每月不少于一次。

3、建筑起重机械专项检查记录归到“一机一档”资料内。

18

监理月报

1、每月1次，总监签名盖章，盖公司章；2、受监工程月报表。

人力、材料、主要设备检查记录

1、施工单位人力情况月审表（附件15）；2、建筑施工设备机具检查记录（附件16）；3、主要材料动态月审表（附件17）。

安全文明措施费用使用计划及月审表

建筑工程安全防护、文明施工措施费用月审表（附件18）

19

建筑起重机械资料

1、建筑起重机械一机一档资料审查表（附件19）。

20

劳务分包管理资料

1、劳务分包单位安全管理体系报审表（GDAQ4316）；2、劳务分包单位资质证书及管理人员审查登记表（附表3）；3、劳务分包单位资格报审表（GD220227）；4、劳务分包单位资质证书、管理人员复印件（加盖劳务公司鲜章）；5、建设工程施工劳务分包合同。

6、建筑工人考勤表、建筑工人工资表复印件（加盖总包单位鲜章）

21

监理日志

1、包含质量监理日志、安全监理日志；2、每日记载，员工请假期须有人代替填写或第二日补写；3、记载必须详细，字迹工整，每页签名到位。

附表1

项目监理机构组织架构图

年月日

附表2

项目安全监理组织架构图

本项目各监理工程师安全职能分工

安全管理

文明施工

施工用电

高处作业

模板支架

脚手架

基坑工程

物料提升机、施工升降机、塔式起重机、起重吊装

施工机具

负责人：

负责人：

负责人：

年月日

附表

3

施工单位（总包/分包）资质及管理人员审查登记表

施工单位

资质等级证号

安全生产许可证证号

有效期至

审核意见

审核时间

姓名

岗位职务

证件名称

证号

有效期至

审核意见

审核时间

三类人员安全考核合格证

项目管理人员上岗证

登记人：

审核人（总监签名、盖注册章）：

注：

1、一张表只登记一个施工（总包/分包）单位的资质及人员证件，表后附上所登记证件的复印件，复印件上要有总监审核意见（）、签名并加盖注册章。

2、三类人员指：

施工单位企业安全负责人（A证）；项目经理（B证）；专职安全员（C证）。

3、项目管理人员包括设备管理员。

4、本表与“施工单位（总包/分包）安全管理体系报审表”和“分包单位资格报审表”配套使用；5、分包单位包括基坑支护、桩基、预应力、钢结构、幕墙、滑模、建筑起重机械安装/拆卸等施工分包单位。

附件4

施工单位（总包/分包）特种作业人员审查登记表

施工单位（总包/分包）：

工种

姓名

证件编号

发证单位

发证日期

有效期截止日

审核意见

离职或出场时间

备注

审核人（专监或总监签名、盖项目章）：

审核时间：

说明：

一张表只登记一个施工单位（总包/分包）且在同一时间审核的特种工，后面附上表中所登记证件的复印件，特种作业人员审核每月不少于1次。

建筑起重机械特种作业人员的审核也用本表，放入一机一档资料中，在本表备注中说明建筑起重机械编号等，不同编号建筑起重机械的特种作业人员不能在本表内混合登记。

特种作业人员包括：

电工、焊工、架子工、桩机工、建筑起重机械安装/拆卸工、建筑起重机械司机、建筑起重机械司索/信号工等，必须是省住房和城乡建设厅颁发的证件（焊工除外）。

附表5

质量监理周报

监理单位（公章）：

年月日

工程名称

所属镇区

面积/层数

m2/层

建设单位

施工单位

监督类别

□市站监督□两级监督

市站联络员

镇街监督员

周报时段

年月日～年月日

日期

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

主要管理人员到位情况

工程进度

项目经理

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

项目技术

负责人

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

总监理工

程师

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

专业监理

工程师

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

□到位

□不到位

本周完成工程量及质量情况评价：

本周完成进度：

安装层模板，绑扎层钢筋，浇注

混凝土，砌筑层墙体，以及。

本周工程验收内容包括检验批、分项、分部，验收结论。

本周质量管理文书收发情况：

本周监理单位共签发质量整改通知书份，工程暂停令份，未得到落实份；审批专项施工方案份。

收到建设管理有关部门质量管理文书份，未得到落实份。

本周工程设计变更情况：

本周监理单位共收到设计变更通知份，总监理工程师签认份，签名盖章不齐全份。

涉及重大结构变更的主要内容为：

。

本周工程材料进退场及检验检测情况：

本周进场材料、设备、构配件有，共批，签发材料报审表份，见证送检次。

退场材料批，退场原因为。

本周取回检测（试验）报告份，结果不合格份。

违反工程质量强制性标准及处理情况：

质量缺陷或质量隐患处理情况：

下周工程质量监理工作重点：

填表人签字：

项目总监理工程师签字（盖注册章）：

注：

本表由监理单位现场监理负责人按要求如实填写，并及时上报给项目监督员，每周填报一次，于每周一填报。

上报形式有：

①监理单位可进入“东莞建设网”（），点击“网上办事”一栏，在“合同备案履约监管”项输入监理合同备案时取得的用户名和密码，网上填写后上报；②特殊情况下可通过传真上报，号码为22401042。

附件6

施工测量放线成果及保护措施检查记录

工程名称：

施工单位根据建设单位提供的路面测量控制点引入坐标点和水准点，现场轴线控制桩采用木桩，在木桩上方打入铁钉，木桩上的铁钉作为轴线控制点。

将木桩打入地面后，周围用细石混凝土浇筑固定，并在其外侧用砖砌筑保护墙，上盖木板加以保护。

对于无法打入木桩的部位，如已建地下室、道路等部位，采用在其上打入铁钉，并做好记号，作为控制点，加以保护。

序号

坐标值

X值

Y值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

检查结果：

经检查，施工单位采取的保护措施符合要求。

（手写）

项目监理机构：

专业监理工程师：

日期：

附件7

打桩工程旁站记录

工程名称：

施工日期：

施工单位：

旁站时段：

桩身质量

合格证查验：

有份，共计米。

型号：

外观质量检查：

施打过程质量控制

序号

桩号

桩径（mm）

垂直度

接桩质量

电焊后停歇时间min

最后三阵每阵贯入度（mm）

接桩节长（m）

送桩深度（m）

露出高度（m）

打入深度（m）

一节

二节

三节

四节

异常状况记录

记录人签名：

甲方代表签名：

附件8

压桩工程旁站记录

工程名称：

施工日期：

施工单位：

旁站时段：

桩机号：

桩身质量

合格证查验：

有份，共计米。

型号：

外观质量检查：

压

桩过程质量控制

序号

桩号

桩径

设计承载力KN

静压桩起止时间

垂直度

接桩质量

电焊后停歇时间（min）

终压荷载值KN

接桩节长（m）

送桩深度（m）

露出高度（m）

桩尖入土深度

（m）

开始

结束

一节

二节

三节

四节

异常状况记录

记录人签名：

甲方代表签名：

附件9安全监理周报

监督登记号：

年月日

工程名称

所属镇街

施工单位

监理单位

面积/层数/栋数

m2/层/栋

监督类别

□市站监督□两级监督

市、镇监督员

开工时间

工程形象进度

周报时段

年月日～年月日

主要管理人员到位情况

施工

单位

项目经理

是否按要求到位□是□否

专职安全员

共人是否按要求到位□是□否

监理

单位

项目总监

是否按要求到位□是□否

现场监理人员

其中专监人、监理员人是否按要求到位□是□否

平安卡持卡情况

工地施工作业人员共人，已取得平安卡人。

特种作业持证

上岗情况

本周特种作业工种分别是，从事特种作业人员共人，其中持证上岗共人，未持证上岗共人，未持证上岗分别是工种。

视频监控安装

使用情况

合同应安装个，目前已安装个，分别安装在，，，，位置，能正常使用个，已拆除个。

危险性较大的分部分项工程情况

类别

常量

变量

深基坑

本工程深基坑设计文件要求：

基坑工程安全等级级；

深基坑最大开挖深度m；

水平位移控制值mm；变化速率；

沉降控制值mm；变化速率；

基坑状态；基坑完成时间。

最近一次监测的水平最大位移值mm；监测的最大沉降值mm。

所有监测点最近一次监测的位移和沉降值是否正常无明显变化。

护壁结构表面观感是否出现位移、开裂及渗漏等异常情况。

其它：

高大模板工程

高度超过8米的有处

跨度超过18米的有处

施工总荷载大于15KN/㎡的有处

集中线荷载大于20KN/m的有处

已通过专家论证审查处，未通过专家论证审查处。

其中未搭设处；已搭设未浇捣处；已浇捣处。

所有高大模板工程浇捣前是否验收，是否存在重大安全隐患。

其它：

塔吊

本周已安装的产权备案号

1；2；

3；4；

已安装台；办理安装告知台；检测、验收合格台；办理使用登记台；安装使用完成第一次附着检验检测台；安装使用最后一次附着检验检测台；办理拆卸告知台，本周顶升台次，未检测或验收使用台；检测超过1年未复检台。

施工

电梯

本周已安装的产权备案号

1；2