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六化

2015年全区隐患排查治理“六化”建设的相关内容

2015-4-27      浏览：

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一、安全管理分级化

主要内容：

企业主要负责人对本单位安全隐患排查治理工作全面负责，要建立健全本单位从主要负责人到每个岗位的安全隐患排查治理责任制，明确各级领导、各部门和每个职工在隐患排查治理工作中的职责，分级定期组织事故隐患排查，至少做到企业（厂矿）每月查、车间每周查、班组每班查。

要配备得力且相对固定的管理人员负责信息系统管理、维护，保证信息系统正常运行，并且要建立自下而上的事故隐患逐级上报和自上而下的隐患督促整改工作机制，确保隐患排查及时整改彻底。

（一）组织机构建设

企业应建立健全本单位从主要负责人到每个岗位的安全隐患排查治理责任制，明确各级领导、各部门和每个职工在隐患排查治理工作中的职责，由企业一把手担任隐患排查治理工作的总负责人，以安全生产委员会或领导班子为总决策管理机构，以安全生产管理部门为办事机构，以基层安全管理人员为骨干，以全体员工为基础，形成从上至下的组织保证。

形成从主要负责人到一线员工的隐患排查治理工作网络，确定各个层级的隐患排查治理职责。

领导层：

主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，通过安委会、领导办公会等形式，将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，定期组织和参与检查，及时准确把握情况，发出明确的指令。

主管负责人要在其职责中明确有关隐患排查治理的内容，将有关情况上传下达，做好主要负责人的帮手。

其他有关领导也要在各自管辖范围内做好隐患排查治理工作，至少要知道、过问、督促、确认。

管理层：

安全生产管理机构和专职安全管理人员是隐患排查治理工作的骨干力量，编制有关制度、培训各类人员、组织检查排查、下达整改指令、验证整改效果等是主要的工作内容。

还要通过监督方式对各部门和下属单位及所有员工在隐患排查治理工作方面的履职情况进行了解，纳入考核，全力推动隐患排查治理工作的全方位和全员化。

操作层：

按照责任制、相关规章制度和操作规程中明确的隐患排查治理责任，在日常的各项工作中，员工要有高度的隐患意识，随时发现和处理各种隐患和事故苗头，自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。

（二）隐患排查实施

隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

隐患排查的实施是一个涉及企业所有管理范围的工作，需要有计划、按部就班地开展。

企业应根据规模大小，确定排查频次，至少做到企业（厂矿）每月查、车间每周查、班组每班查。

一要制定排查计划。

企业要根据规模大小，制定详细可行的排查计划，确定参加人员、排查内容、排查时间、排查安排、排查记录等内容。

为提高效率也可以与日常安全检查、安全生产标准化的自评工作或管理体系中的合规性评价和内审工作相结合。

二要组织排查。

根据排查计划到各部门和各所属单位进行全面的排查，排查时必须及时、准确和全面地记录排查情况和发现的问题，并随时与被检查单位的人员做好沟通。

班组按要求做好每班查。

三要对排查结果的分析总结。

1.评价本次隐患排查是否覆盖了计划中的范围和相关隐患类别；2.评价本次隐患排查是否做到了“全面、抽样”的原则，是否做到了重点部门、高风险和重大危险源适当突出的原则；3.确定本次隐患排查发现：

包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布（包括隐患所在单位和地点的分布、种类）等；4.做出本次隐患排查治理工作的结论，填写隐患排查治理标准表格。

各生产经营单位要建立和完善隐患排查治理工作台账，包括《安全生产隐患排查记录表》、《安全生产隐患汇总表》、《一般安全生产隐患登记及整改销号审批表》、《重大安全生产隐患登记及整改销号审批表》四套表格（附件1），严格按照事故隐患建档制度和表格登记隐患台账。

5.向领导汇报情况。

四要及时上报。

企业要配备得力且相对固定的管理人员负责信息系统管理，及时将排查的隐患录入系统、按时上报，重大隐患要附带图片。

（三）隐患排查内容

1 1. 岗位隐患排查。

主要包括四项内容：

一是劳动防护用品佩戴情况；二是检查规章制度和操作规程掌握情况；三是检查设备设施安全状况；四是检查应急装置和安全出口状况。

凡是不符合规章和标准要求的，一律作为隐患，填写《岗位隐患排查登记表》，将岗位名称、检查时间、检查内容填写清楚。

2. 班组隐患排查。

主要检查四项内容：

一是检查职工的精神状态。

是否存在心事重重、疲惫不堪或者酒后上岗等情况；二是检查班组安全会。

是否把车间和单位对安全生产的要求传达给职工，是否强调了岗前安全注意事项；

三是检查设备设施。

主要是设备是否正常运转，是否存在安全隐患；

四是检查岗位。

督促检查岗位是否开展了岗位隐患排查，是否填写隐患排查登记表。

班组安全员负责对岗位隐患排查登记表进行汇总，填写《班组隐患排查登记表》。

车间隐患排查。

主要包括五项内容：

一是检查班组会和班组隐患排查情况。

各班组是否召开了班前安全会，班组隐患排查是否规范有效；

二是检查设备设施。

整个车间的设备设施是否安全有效，是否存在异常情况。

三是检查应急装置。

主要是各种应急灯、灭火器、疏散通道是否正常。

四是检查规章制度。

各类规章制度是否上墙、本车间遵守和落实情况如何；

五是检查工作台账。

车间各种安全生产活动是否记录在案，各类隐患是否整改到位，并登记造册等内容。

车间安全员负责将班组隐患排查情况汇总，填写《车间隐患排查登记表》。

公司隐患排查。

主要任务有五项：

一是监督协调车间隐患排查。

对各个车间隐患排查工作进行督促和指导，协调解决工作中的具体问题。

二是检查规章制度。

主要是本单位的规章制度是否做到了持续改进，各个车间、各个岗位落实规章制度情况；

三是检查安全培训。

对车间、班组、岗位三级培训、日常培训、全员培训情况进行检查。

四是查现场管理。

主要是组织本单位安全管理人员定期对本单位的作业现场进行全方位排查，对排查出的隐患建立台账。

五是综合隐患排查。

既要组织本单位各个部门迎接监管部门的监督检查，对监管部门排查出的隐患登记造册，监督整改到位，还要对应急救援、重大危险源、安全标准化等各个方面的工作落实情况进行监督检查。

单位安全管理部门负责对各个车间的隐患排查情况进行汇总登记，建立台账。

二、排查项目清单化

（一）高度重视清单制定。

隐患排查清单是生产经营单位开展隐患排查治理工作的依据和基础，是企业隐患排查治理体系建设的核心内容。

生产经营单位必须在自治区提供的隐患排查治理标准框架基础上，结合行业特点和本单位重点危险有害因素实际，制定本单位各层级、各岗位的隐患排查清单。

（二）清单制定的主体。

隐患排查清单由生产经营单位主要负责人统一领导，由安全管理部门组织有关部门和人员制定，在新的信息系统上，厂矿、车间、班组、岗位人员都可以制定相应层级的排查清单。

各层级排查清单必须由生产经营单位安全管理部门（或小微企业的领导）组织审定。

（三）排查清单的内容。

自治区安监局制定了以企业安全生产标准化前十一项要求即目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规和安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援为主干，以安全生产法律法规规章规定的企业必须具备的安全生产基本条件为主的企业安全隐患排查治理标准框架。

生产经营单位可在此基础上按照行业特性和本企业特点，结合本单位组织架构制定厂矿、车间、班组、岗位各级隐患排查清单。

1、厂级清单的制作要求。

厂级隐患排查清单制定时，应当包括自治区安监局提供的标准框架的所有内容，其中下列内容中的部分内容为二选一：

①组织机构和职责中，高危行业选择“高危行业组织机构”，其他非高危行业选择“非高危行业组织机构”；

②安全生产投入中，重点生产经营单位选择“重点生产经营单位投入”，其他非重点生产经营单位选择“所有生产经营单位投入”；

③教育培训中，一般生产经营单位选择“所有生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员教育培训”，高危行业的生产经营单位选择“高危行业生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员教育培训”。

除上述三项内容外，部分内容为可选项：

①涉及“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目”的生产经营单位，生产设备设施中的“建设项目安全评价”、“建设项目安全设施设计”、“建设项目施工”、“建设项目竣工验收”为必选，其他不涉及单位可不选；②涉及“生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品”的生产经营单位，作业安全中的“危险物品安全审批”、“危险物品过程管理”、“安全距离管理”为必选，其他不涉及单位可不选；③涉及“爆破、吊装”作业的生产经营单位，作业安全中的“危险作业许可管理”为必选，其他不涉及单位可不选；④涉及生产经营过程中产生粉尘危害的生产经营单位，作业安全中的“粉尘安全管理”为必选，其他不涉及单位可不选；⑤涉及或具有重大危险源的生产经营单位，“重大危险源监控”选项中的所有内容为必选，其他不涉及单位可不选。

除上述内容外，标准框架中的其他内容在制作厂级清单时均为必选必查项目，且企业应当在此基础上增加行业规定的、集团规定的、企业规定的其它内容。

2、车间级排查清单制定要求。

3、车间级隐患排查清单制定时，应包括企业对车间的基础安全管理要求、车间内重点部位安全基本条件、重点设备安全基本条件、重点岗位或工艺流程安全基本条件等内容。

3、班组级排查清单制定要求。

班组级隐患排查清单制定时，应包括企业对班组的基础安全管理要求、班组人员基本安全条件、班组交接班记录、班组交接班遗留问题的处理等内容。

4、岗位级排查清单制定要求。

岗位级隐患排查清单制定时，应包括企业对岗位的基础安全管理要求、岗位重要设备安全基本条件、岗位重要环节安全基本条件、岗位重要操作要领及岗位风险点等内容。

各层级隐患排查清单制定方法详见《企业安全管理软件快捷操作手册V2.4》。

（四）排查清单的层次。

各企业务必根据本单位规模准确、合理确定组织架构（组织架构制定方法详见《企业安全管理软件快捷操作手册V2.4》，并制定组织架构中每个层级及其中每个单位的排查清单，不得遗漏层级和层级内的每个单位。

如大中型企业厂矿（公司）、车间、班组、岗位各层级齐全，就应制定厂矿（公司）级排查清单、所有车间排查清单、各车间内部所有班组排查清单、各班组内所有岗位的排查清单。

小微型企业组织架构层级较少（如微型企业可能直接就是一个车间，其下级可能直接就是班组甚至岗位），一定要按照实际架构制定每个层级及下属每个单位直到一线岗位的排查清单。

（五）排查清单报备。

生产经营单位必须参照本手册排查清单（样表）制定本单位厂矿、车间、班组、岗位的排查清单，经组织审定定稿后在企业内部公布，并按相关文件规定时限及时在信息系统报备，已报备的排查清单必须严格落实。

市、县安监部门要对生产经营单位排查清单的制定进行跟踪指导。

县级安监部门对报备的排查清单要及时把关，看企业是否制定了组织架构内每个层级的排查清单，对制定不齐或清单内容有明显问题的生产经营单位，督促其整改完善后再次报备。

中介机构辅导人员要对生产经营单位排查清单的制定进行指导帮助，帮助企业按照清单制定要求，结合企业实际，制定好各层级隐患排查清单。

以铁合金矿热炉企业为例，各层级隐患排查清单如下（图例中的排查周期只是举例，各企业可在是在《隐患自查自报监督管理暂行办法》规定周期之内自定》：

XX 企业隐患排查清单

制作部门：

安环部

适用部门：

安环部

排查周期：

半月

制表日期：

2015 年1 月13 日

排查内容

排查要求

排查结果

备注说明

高危行业组织机构

矿山、建筑施工单位、道路运输企业和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

□合格□不合格

无需处理现场消除的一般隐患

主要负责人共性职责

生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

要认真履行以下职责：

1 、建立、健全本单位安全生产责任制；2 、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4 、保证本单位安全生产投入的有效实施；5 、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6 、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7 、及时、如实报告生产安全事故。

□合格□不合格

安全生产管理机构以及人员职责

认真履行下列职责：

1 、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2 、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，记录安全生产教育和培训情况；3 、落实本单位重大危险源的安全管理措施；4 、组织或者参与本单位应急救援演练；5 、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6 、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7 、落实本单位安全生产整改措施。

□合格□不合格

重点生产经营单位投入

有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。

安全生产费用在成本中据实列支。

□合格□不合格

责任制

生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

□合格□不合格

规章制度

企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位。

安全生产规章制度至少应包括：

安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。

□合格□不合格

排查内容

排查要求

排查结果

备注说明

操作规程

企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。

□合格□不合格

制度修订

企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估，并根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。

□合格□不合格

档案管理

企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

□合格□不合格

高危行业生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员教育培训

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

□合格□不合格

特种作业人员教育培训

生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

□合格□不合格

其他从业人员教育培训

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

□合格□不合格

四新教育培训

生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

□合格□不合格

建设项目安全评价

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

□合格□不合格

建设项目安全设施设计

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查。

□合格□不合格

排查内容

排查要求

排查结果

备注说明

建设项目施工

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

□合格□不合格

建设项目竣工验收

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收; 验收合格后，方可投入生产和使用。

□合格□不合格

安全设备全过程管理

安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

□合格□不合格

安全设备维保检测

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

□合格□不合格

特种设备管理

生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

检测、检验机构对检测、检验结果负责。

□合格□不合格

工艺设备淘汰

国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。

生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

□合格□不合格

天车检查

天车应设有下列安全装置：

（1 ）天车之间防碰撞装置；

（2）大、小车端头缓冲和防冲撞装置；（3 ）过载保护装置；（4 ）主、副卷扬限位、报警装置； （5 ）登天车信号装置及门联锁装置；（6 ）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。

□合格□不合格

危险场所和其他特定场所，照明器材的检查

危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定：

（1 ）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；（2 ）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；（3 ）潮湿地区，应采用防水性照明器材；（4 ）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。

□合格□不合格

接地装置检查

电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。

接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。

□合格□不合格

煤气区域的值班室检查

煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，应设置固定式一氧化碳监测报警装置；进入煤气区域作业的人员，应配备便携式一氧化碳报警仪。

□合格□不合格

排查内容

排查要求

排查结果

备注说明

车间内各类燃气管线检查

车间内各类燃气管线，应架空敷设，并应在车间入口外设可靠的总管切断装置。

□合格□不合格

车间电气室检查

车间电气室等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2 而无人值班的，可只设一个），门应向外开

□合格□不合格

电气室检查

电气室（包括计算机房）、主电缆隧道或电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵

□合格□不合格

直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台检查

直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定

□合格□不合格

危险物品安全审批

生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。

□合格□不合格

危险物品过程管理

生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

□合格□不合格

安全距离管理

生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

□合格□不合格

安全出口管理

生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。

禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。

□合格□不合格

危险作业许可管理

生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

□合格□不合格

安全逃生通道管理

1 、生产经营单位作业场所应当具有安全通道； 2 、安全通道应当畅通且宽度满足要求；3 、安全出口的数量及设置应当合理；

□合格□不合格

有限空间作业管理

1 、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；2 、必须做到“先通风、再检测、后作业”， 严禁通风、检测不合格作业；3 、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业；4 、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业；5、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

□合格□不合格

排查内容

排查要求

排查结果

备注说明

粉尘安全管理

1 、生产经营单位必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内；2 、必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业，并停产撤人； 3 、必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具；4 、必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃；5 、必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。

□合格□不合格

作业行为管理

生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程; 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

□合格□不合格

警示标志

生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

□合格□不合格

交叉作业管理

两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

□合格□不合格

发包或者出租限制

生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

□合格□不合格

发包或者出租要求

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统