广东省国家税务局电子网络发票应用系统用户指南.docx
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广东省国家税务局电子网络发票应用系统用户指南
电子（网络）发票应用系统用户指南
软件版本：
V1.0
发行日期：
2016年5月1日
1.系统安装
1.1运行环境
安装之前，必须准备好软件与硬件环境，请仔细阅读。
软件配置:
操作系统：
Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10
系统日期：
必须设置成当天日期
日期格式：
YYYY-MM-DD（本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。
）
硬件配置
CPU：
Pentium3742及以上
内存：
最小256MB内存
硬盘：
200MB的可用空间
网络配置
直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）
通过局域网连接互联网
1.2系统安装
1.2.1.启动计算机
1.2.2.从网站下载安装包
1.2.3.运行安装文件,详细如下：
（1）下载下来的安装包是压缩格式的，如图
（2）先将该程序进行解压，解压后文件如下图，
（3）双击install.exe进行安装，会出现如图界面，可选择快速安装或者自定义安装，自定义安装界面如下：
注：
路径可以根据需要自行选择，建议：
改路径只修改盘符后面的路径为默认即可。
安装过程如图：
（4）安装完成后会出现以下提示：
（5）点击立即体验，首先进入打印测试界面，如图：
（6）输入税号或者社会信用代码和企业名称，点击下一步打印：
（7）观察打印出的发票是否正常，根据打印测试情况选择相应的结果。
注：
如果打印不太顺利，则会弹出选择原因的界面，如图：
选择相应的原因，点击完成测试。
2.系统初始化
2.1登录
安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。
提醒：
电脑上安装的杀毒软件防火墙有可能对本系统拦截，当跳出拦截提示时，请点击允许操作。
用原来的广东省国税网上办税大厅登录的用户名和密码。
在登录窗口中点击【登录】即可打开本软件。
提醒：
本系统支持多企业操作，在登录界面直接输入需要登录的企业的用户名和密码就可以。
登录后，系统会自动下载基本信息和核定信息。
2.2首页
正式登录后您看到的系统首页，如下图所示。
（注意：
下图仅供参考，请以实际系统为准。
）
界面左边是常用菜单栏，右上角和左下角有显示当前企业名称和账号（税号或者社会信用代码）。
同时，右上角有首页、修改密码、使用帮助、注销登录等功能。
注意：
管理员密码取自网上办税服务厅，不可以修改。
除此，首页上还列出了发票名称、开票类型、单张限额、核定数量、剩余数量等信息，点击操作下的开具可直接进入开票界面。
建议：
登录系统先点击刷新按钮，更新一下发票的库存信息。
提醒：
开具发票的时候，左下角会显示开票人姓名，如果想更改，可以选择基础信息里的用户设置修改登录账号的姓名，或者在开具界面开票人地方双击可直接更改。
3.基础信息
3.1领购信息
业务说明:
当纳税人在税局完成发票领购后，登录发票应用系统时，系统将自动下载发票领购信息。
如果系统没有自动下载到领购信息，可打开【领购信息】功能，通过手工方式，下载发票领购信息。
操作说明:
1、选择“领购信息”，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
如图：
2、选择“下载领购信息”，出现日期选择，按领购时间段获取。
如下图
领购信息下载成功后会出现结果提示，如下图：
3.2付款方信息
业务说明:
通过本功能设置企业往来客户的信息，在开票时可快速选择常用的付款方信息，无需反复录入。
操作说明:
1、选择“基础信息>>付款方信息”，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
如图：
2、增加：
点击【增加】，如下图。
输入付款方编码、付款方名称等信息点击确定。
3、修改：
点击【修改】，如下图。
可修改已经存在的付款方信息。
4、删除：
点击【删除】，会跳出确认信息的提示窗口，如下图。
点击确定，可以删除选中的付款方信息。
5、导出：
点击【导出】，如下图。
可将选中的付款方信息导出成excel格式的表。
6、导入：
点击【导入】，如下图。
可以将设置好的excel格式的付款方信息导入到软件中。
3.3开票项目说明
业务说明:
录入企业常用开票项目信息，通过本功能设置，在开票时可快速选择票面需要打印的开票项目说明，无需反复录入。
操作说明:
1、选择“基础信息>>开票项目说明”，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
2、增加：
点击【增加】，如下图。
输入开票项目编码、开票项目名称等信息点击确定。
3、修改：
点击【修改】，如下图。
可修改已经存在的开票项目。
4、删除：
点击【删除】，会跳出确认信息的提示窗口，如下图。
点击确定，可以删除选中的开票项目。
5、导出，如下图：
可将选中的开票项目说明导出成Excel格式的表。
6、导入：
点击【导入】，如下图。
可以将设置好的excel格式的开票项目导入到软件中。
3.4用户设置
业务说明:
通过此功能可以添加修改删除操作员，本功能只有管理员可操作。
操作说明:
1、增加：
点击【增加】，如下图。
用户编码为税号或社会信用代码加@001、@002、@003等依次类推。
提醒：
开具发票的时候，左下角会显示开票人姓名，如果想更改，可以选择这个界面所添加的操作员登录，或者在开具界面开票人地方双击可直接更改。
2、修改：
点击【修改】，如下图。
注意：
只可修改管理员账号的姓名和说明，其他账号除了用户名都可修改。
3、删除：
点击【删除】，可直接删除某操作员。
如图。
3.5开票点设置
业务说明:
通过本功能设置开票网点。
提醒：
分网点没有该功能。
操作说明:
1、增加，通过本模块输入开票点编码，开票点名称，增加所需的开票点，如图：
2、修改，增加过的开票点可以通过本模块进行修改，如图：
3、删除，点击删除跳出确认信息，如下图，点击是可以删除某开票点。
4．发票开具
4.1发票开具
业务说明：
通过本功能进行发票开具。
本系统支持在线和离线两种开票方式,建议开票时，保持网络畅通。
操作说明 ：
1、选择“发票开具>>发票开具”，如下图。
先选择需要开具的发票种类以及开票项目，不同的发票种类和开票项目对应的发票票样不一致，检查好票面无误后，将发票信息录入完整点击开具。
提醒：
如果为离线开票，在本图“重置”按钮的右边有“网络异常，离线开票”的字样。
2、开票：
下面以开具“通用机打平推式发票”为例。
1）依次录入各项发票信息。
付款方名称和开票项目说明您可以直接输入，也可以通过点击下图框中标示的这种按钮进行选择。
提醒：
开票时录入过得付款方名称以及开票项目说明，会自动维护在基础信息模块里的付款方信息以及开票项目说明当中，下次开票可以直接选择，无需重复录入。
下面以选择开票项目为例，点击图框中标示的按钮，选择需要的开票项目后点击【确定】。
以上信息录入完整后点击开具，会跳出确认信息窗口，如下图，
点击确定，会弹出另一提示信息窗口，如下图，在打印机里放入对应的纸质发票，方可开票。
点击确定自动跳转打印预览界面，如下图，点击左上角打印。
提醒：
在本界面也可以调整打印参数，打印按钮右边的小齿轮图标，是页面设置，点此可在最下方调整打印参数。
提醒：
登录后，默认用户名称为‘管理员’；如需要修改，可直接双击开票界面的开票人处，将弹出用户修改界面；输入真实的开票员姓名后，系统将默认该姓名为开票员。
4.2红字发票开具
业务说明：
发票开具成功并且已经验旧（验旧时间一般为48小时），被对方要求退回或者发票信息开具错误，可通过本功能进行红字发票开具。
操作说明：
1、选择“发票开具>>红字发票开具”，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
如下图：
2、红票：
发票的冲红需要全额冲红，选择需要冲红的蓝字发票，点击【红冲】。
如下图所示。
然后输入红冲原因，点击【红冲】，如下图：
点击确定，会弹出另一提示信息窗口，如下图，在打印机里放入对应的纸质发票，方可开红票。
点击确定自动跳转打印预览界面，如下图，点击左上角打印。
注意：
离线开具的发票不能冲红；未验旧的发票也不能冲红。
4.3发票作废
业务说明：
发票在未验旧情况下，被对方要求退回或者发票信息开具错误，可在本功能中进行作废。
注意：
（1）目前软件已实现自动验旧功能，正常情况下无需用户手工导出验旧。
（2）验旧成功的发票不能进行作废，只能进行冲红。
（3）已经生成过记账清单的发票不能作废。
（4）离线状况下不能作废在线开具的发票。
操作说明：
1、选择“发票开具>>发票作废”，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
如图：
2、作废，查询出需要作废的发票，点击该发票左边作废按钮，。
如图：
然后在下图中输入需要作废的发票的代码号码以及作废原因，点击作废。
作废成功后，跳出结果提示如下图，证明作废成功。
发票作废后，双击打开该发票查看时，会有发票作废的红色标志，将需要作废的该张发票放入打印机，点击打印作废标志，如图。
将在发票上打印‘作废标记’
4.4调整打印参数
业务说明：
发票打印出来，如果有偏移，可以在此模块进行调整。
操作说明：
先选择发票种类，根据偏移位置调整上下左右的距离，调整好点击保存按钮，进行打印测试。
如下图。
注意：
单位为毫米mm。
5.发票查询
5.1发票开具情况查询
业务说明：
通过本功能可以查询已经开出的发票，以及发票的验旧情况。
操作说明：
1、选择“发票查询>>发票开具情况查询”，查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
根据需要设置查询条件，点击查询。
如下图：
2、已开发票上传，断网情况下可以离线开票，当网络连通时，需要在本模块中查询出离线开具的发票，手工点击已开发票上传，将离线开具的发票上传到服务端。
发票上传成功后，上传标志显示为上传成功。
如下图。
3、开票信息下载，例如软件重新安装或者换电脑系统安装，之前开过的发票信息可以通过本功能进行下载查询。
如下图。
注意：
选择的开票日期时间段不能大于3个月。
4、单张发票下载，通过本功能可以下载到之前开具的某张发票的信息，需要输入该张发票的代码号码。
如下图。
5、导出excel，如果需要导出电子版的发票信息，可以通过本功能查询并且导出成excel格式。
如图
6、提交验旧。
当发票库存数比较小时（一般是不超过该票种核定的最大持票数的20%），那么可以手工提交验旧，验旧成功后，纳税人才可以到税局领购新的发票。
注意：
（1）目前软件已实现自动验旧功能。
（2）当发票库存数没有超过核定的警戒值，不能手工提交验旧，点击提交验旧是会有提示信息如下：
7、附列清单打印。
开出的发票带附列清单的，可通过本模块选中发票点击附列清单打印，或者在下面的界面直接双击打开带清单的发票，如图，直接点击打印清单。
下图为清单打印的界面。
8、发票补打。
开过的发票如果想重新打印，可以通过本模块点击发票补打，或者在下面的界面直接双击打开需要打印的发票，如图，直接点击发票补打。
6.数据应用
6.1记账清单生成
业务说明
根据发票开具情况，按照一定时间段将开具过的发票生成一份记账清单，包含记账清单汇总数据以及记账清单明细数据。
本模块设置主要是因为有些发票是单联的，没有记账联，那么可以通过本模块生成记账清单，以便纳税人后期记账。
操作说明
1、选择“记账清单生成”，如下图所示。
查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
查询类型可分为开票方和受票方两种进行查询。
注意：
（1）查询条件开票日期选择不能跨月；
（2）记账清单当月可多次生成；（3）开具的发票如果付款方证件号码没有录入，那么发票种类选择受票方的时候是查询不到这张发票的。
2、查询出需要生成清单的发票数据后，点击【生成清单】按钮，则会出现记账清单汇总数据以及记账清单明细数据。
如图。
点击保存正式生成记账清单,里面有打印汇总和打印明细。
如图。
注意：
已经生成过记账清单的发票，在本模块中再次点查询就不能查询到了。
打印汇总，如下图。
打印明细，如下图。
6.2记账清单查询作废
业务说明
本模块可以查看或作废之前生成的记账清单。
操作说明
选择“记账清单查询作废”，如下图所示。
查询条件默认为展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
可通过操作下的查看和作废按钮对生成的记账清单进行操作。
注意：
只能作废当月的记账清单。
7.库存分配
7.1库存分配
业务说明
主分机构的企业，是由主机构领购发票，通过本模块可将领购的发票分配到各个分网点。
注意：
本模块只有主机构有显示，分网点没有本功能。
操作说明
1、选择“分配库存”，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
如图：
2、预分配，主机构领购了发票，可以通过这个模块先进行预分配给分支机构，如图，选择要分配的网点，录入分配数量，点击确定。
提示发票分配录入成功，如图。
发票状态为预分配。
3、撤销。
已经预分配给网点的发票，如果有问题或者想重新分配，可以通过本功能进行撤销。
选中该行记录点击撤销，撤销成功会弹出提示如下图。
4、分配，把需要分配的发票先进行预分配处理，确定没问题后可以通过本功能进行分配。
点击分配后如下图。
选择导出的路径，点击保存，则导出xml格式的文件，将此文件交付给分网点。
注意：
预分配的发票可以撤销，已经分配成功的发票不能撤销。
7.2发票接收
业务说明
主机构将发票分配给分网点，通过本模块导入到软件中进行开票。
注意：
本模块只有分网点有显示，主机构没有本功能。
操作说明
1、选择“发票接收”，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
如图：
2、收回。
分网点将收到的xml格式文件，点击接收，如图。
选择xml文件保存路径，选中文件点击打开，提示：
接收发票分配数据成功，点击确定提示接收发票成功，如图：
则证明已经接收成功。
7.3发票退回
业务说明
主机构分配给网点的发票，由于分配错误，或者网点没有开完等原因，可以通过本模块将未开具的发票退回主机构。
注意：
只有分网点有本模块。
操作说明
1、选择“发票退回”，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
如图：
2、预退回，网点接收的发票，如果要退回，需要先通过本模块进行预退回处理。
点击预退回，输入退回数量点击确定。
如图：
提示：
录入发票退回成功，发票状态为预退回。
3、撤销。
已经预退回给主机构的发票，可以通过本功能进行撤销。
选中该行记录点击撤销，撤销成功会弹出提示如下图。
4、退回。
分网点需要退回给主机构的发票先进行预退回，确定没问题后通过本功能进行退回。
点击退回，如下图，选择退回的xml文件保存路径，输入文件名点击保存。
将导出的xml文件交付给主机构。
7.4发票收回
业务说明
分网点退回的发票，主机构拿到xml文件后通过本模块导入到软件中。
注意：
只有主机构有显示本模块，分支机构没有该功能。
操作说
1、选择“发票收回”，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。
如图：
2、收回。
分网点退回的xml文件，主机构点击收回，如图：
选择分网点退回的文件的保存路径，选中该xml文件，点击打开，提示收回发票数据成功，如图，则退回的发票已经导入系统中了。
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