百合种球国产化繁育与切花标准化生产基地建设项目可研报告.docx
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百合种球国产化繁育与切花标准化生产基地建设项目可研报告
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.1.1概况1
1.1.2财务状况5
1.1.3企业法人代表基本情况5
1.2项目基本情况6
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点6
1.2.2产品方案及规模6
1.2.3品种、技术、设备方案6
1.2.4土建工程8
1.2.5建设期限8
1.2.6投资结构及资金来源8
1.2.7项目效益9
1.3可行性研究报告编制依据9
1.4综合评价10
第二章背景及必要性14
2.1项目区社会经济状况14
2.2相关产业发展现状14
2.3项目建设必要性15
第三章项目选址与建设条件18
3.1建设地点选择18
3.2建设条件18
3.2.1自然条件18
3.2.2资源科技支撑条件19
3.2.3基础设施条件21
第四章市场分析与销售方案23
4.1市场分析23
4.1.1市场供求现状及前景分析23
4.1.2市场竞争优势分析24
4.2营销策略、方案、模式24
4.3市场风险分析25
4.3.1项目产品市场风险因素分析25
4.3.2防范和降低风险对策25
4.3.3制约因素及解决方案26
第五章建设方案27
5.1产品方案和建设规模27
5.2建设规划和布局27
5.3建设标准和产品标准28
5.4技术（工艺）方案28
5.4.1技术路线及流程28
5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性35
5.4.3主要技术参数35
5.4.4物料平衡分析35
5.5设备选型方案37
5.6主体工程方案37
5.7辅助工程及其它工程方案38
5.8实施进度安排38
第六章环境保护及节能减排措施40
6.1环境影响40
6.2节能减排措施42
6.3环保部门意见42
第七章项目组织与管理43
7.1项目组织机构与职能分工43
7.2劳动定员44
7.3管理措施44
7.4技术培训47
7.5劳动安全与消防47
第八章投资估算与资金来源49
8.1投资估算依据49
8.2投资估算49
8.2.1总投资49
8.2.1.1建设投资49
8.2.1.2建设期利息50
8.3资金来源50
8.3.1中央财政资金50
8.3.2地方财政配套资金50
8.3.3自筹资金及来源50
8.3.4银行贷款及筹措情况50
8.4财政资金使用范围50
第九章财务评价54
9.1财务评价依据54
9.2营业收入、营业税金和附加估算54
9.2.1营业收入54
9.2.2营业税金和附加54
9.3总成本及经营成本估算54
9.3.1生产成本估算54
9.3.2项目总成本估算56
9.3.3经营成本估算57
9.4财务效益分析57
9.4.1盈利能力分析57
9.4.2银行贷款清偿能力分析58
9.5不确定分析58
9.5.1盈亏平衡分析58
9.5.2敏感性分析59
9.6财务评价结论60
第十章社会效益分析62
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响62
10.2与农户的利益联结机制62
10.3带动农户及农民增收效果分析63
附录
一、附表：
附表1：
可研报告编写人员基本情况表64
附表2：
建设投资估算表65
附表2-1：
土建工程投资明细表66
附表2-2：
设备投资明细表66
附表2-3：
科技投入明细表67
附表4：
资金筹措与使用计划表68
附表4-1：
财政资金使用明细表69
附表5：
总成本费用估算表70
附表5-1：
单位产品成本估算表71
附表6：
固定资产折旧费估算表72
附表7：
利润及利润分配表73
附表7-1：
营业收入及营业税金及附加和增值税估算表74
附表8：
项目投资现金流量表75
附表9：
银行贷款还本付息计算表76
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1、项目单位法定名称
凌源市东远农贸科技发展有限责任公司
2、企业性质
有限责任公司
3、项目单位概况
凌源市东远农贸科技发展责任公司成立于2003年9月，属股份制有限责任公司，注册资金1011万元。
企业主要从事蔬菜、鲜切花产品出口，花卉种球种苗进口和国产化研究、繁育与示范推广，蔬菜花卉标准化生产，农业新技术研究与开发，蔬菜花卉新品种、新技术、新设施引进、示范与推广，信息咨询服务等业务。
企业现有员工38人，其中大专以上学历25人，中专10人，具有高级技术职称12人，中级10人，初级13人。
2005年被评为朝阳市农业产业化重点龙头企业，2007年被评为省级农业产业化龙头企业，并先后通过了ISO9001国际质量管理体系认证和国家良好农业认证。
企业与国内外二十余家蔬菜花卉产品产销公司、科研院所建立了业务联系，具有成熟的蔬菜花卉标准化生产和花卉种球繁育经验，其技术水平居国内领先。
公司的主要产品为无公害、绿色蔬菜、优质鲜切花及蔬菜花卉种球种苗等。
已注册了“凌馨”、“德源”、“第一枝花”等蔬菜花卉品牌，“凌馨”牌蔬菜、“德源”牌蔬菜和“凌馨”牌花卉被评为辽宁省名牌产品，“凌馨”牌商被认定为辽宁省著名商标；有6个蔬菜品种通过绿色食品认证；在第七届花卉博览会上，公司参评的36个鲜切花品种获奖31个，其中金奖5个，银奖9个，铜奖12个，优秀奖5个。
公司有三个项目获省、市科技进奖二、三等奖。
企业生产技术规范，产品质量优良，市场销路广，具有较强的市场竞争力。
近年来，企业先后承担了国家星火计划、中小企业科技创新和农业科技成果转化等十余个项目，都按时完成了任务，通过了项目验收。
经过十年的发展，企业先后投资6000多万元，建设花卉种球种苗研繁中心一处，占地面积40亩。
建设东远现代农业示范基地一处，占地面积1500亩，建设日光温室10万平方米，连栋冷棚3.5万平方米，办公楼1800平方米。
同时还建设出口蔬菜加工厂一处，占地面积80亩，年加工能力5.5万吨。
多年来，企业采取公司+基地+农户+市场的产业化经营模式，依质量求生存，靠品牌占市场，凭信誉拉客户，实现了企业不断发展壮大，农户经济效益年年增加，带动了凌源市蔬菜花卉产业快速发展。
凌源市东远农贸科技发展有限责任公司从2005年开始就把东方百合种球国产化问题纳入重要议事日程，先后投资1000多万元，建起了960平方米组培室、1000平方米冷库和35000万平方米连栋冷棚，同时聘请8名国内外专家，专门从事种球国产化繁育技术攻关与研究。
历经8年的努力，终于研究出一套切实可行的技术路线，并成功繁育出商品种球20万粒，经过生产示范，国产种球的切花质量已达到进口种球水平，每粒种球比进口球价格低35%左右。
2012年有两个品种通过辽宁省非主要农作物品种备案办公室备案，2013年计划备案具有自主知识产权百合品种2个，引进鉴定备案品种2个。
下一步的主要工作是尽快扩大生产繁育基地规模和种球加工生产线建设。
4、合作社概况
凌源市丰泰花卉种植合作社成立于2010年11月，入社社员102户，每户出资1000—5000元不等，发起人出资最少5000元，最多的3万元，合作社注册资金总额51.6万元。
合作社法人代表崔民，现年48岁，高中文化，2007年参加辽宁省农民技术员培训，获得农民中级职称。
该合作社组织机构健全，设有成员大会、理事长、理事、监事、经理、财务管理、技术管理等部门，办公地点设在凌源市宋杖子镇宋杖子村，办公面积200平方米，合作社各项管理制度健全。
该合作社与东远农贸科技发展有限责任公司有着紧密的业务合作关系，是企业花卉新品种、新技术、新设施推广示范基地和花卉标准化生产示范基地，企业先后多次对该合作社农民进行技术培训，使农民的科技水平和接受应用新技术的能力有很大提高，同时企业还对该合作社的部分花卉生产棚进行了改造和装备，无偿安装滴灌设备300套，提供土壤消毒剂10吨，土壤调制剂50吨，使该合作社生产的鲜切花在全市质量最好、效益最高。
5、项目技术依托单位概况
项目以辽宁省农业科学院园艺分院为技术依托单位。
辽宁省农业科学院园艺分院（原辽宁省农业科学院花卉研究所）从2002年就开始百合种球繁育和百合、郁金香、玫瑰等花卉栽培技术研究工作。
承担国家攻关、省科技基金、省科技攻关等课题40余项。
到2012年底，花卉所共取得国家专利5项，科研成果40余项，获得省市级科技进步奖10余项。
在核心期刊发表论文50余篇。
2007年东远公司与花卉所共同承担省科技特派团‘凌源花卉产业化关键技术创新与示范’项目，针对凌源市花卉生产存在的瓶颈问题，建立了百合优质种球繁育体系，在国内首次研发出百合专用土壤调制剂、百合专用肥及其一次性深施技术、百合种球异地复壮技术；并开展了花卉新品种引进、温室栽培连作障碍克服、百合种球国产化等多项关键技术攻关与集成示范，明显提高了花卉产量、品质和等级，取得了显著效果。
东方百合种球快繁技术研究与应用、东方百合切花标准化生产技术居国内领先，成果达到国际先进水平。
6、项目人员组成及分工情况
表1-1项目人员组成及分工情况表
姓名
性别
出生
年月
文化
程度
职称
所在单位
分工
柳生
男
1960.09
研究生
教授级高级
农艺师
凌源市东远农贸发展有限责任公司
综合协调
颜范悦
男
1954.11
本科
研究员
辽宁省农科院园艺分院
技术总指导
杨贺
男
1968.11
本科
高级农艺师
凌源市东远农贸发展有限责任公司
项目实施
杨迎东
男
1973.12
研究生
副研究员
辽宁省农科院园艺分院
鳞片包埋、种球复壮
胡新颖
女
1980.11
研究生
助理研究员
辽宁省农科院园艺分院
种球脱毒、病毒检测
杨景龙
男
1954.08
本科
高级农艺师
凌源市东远农贸发展有限责任公司
基地建设
任海
男
1967.08
本科
高级农艺师
凌源市东远农贸发展有限责任公司
种球复壮
颜津宁
男
1983.11
研究生
农艺师
凌源市东远农贸发展有限责任公司
鳞片包埋、种球复壮
解占军
男
1972.09
研究生
研究员
辽宁省农科院土肥所
土壤改良与施肥
朱茂山
男
1969.12
研究生
研究员
辽宁省农科院植保所
病虫害防治
司海静
女
1978.12
本科
农艺师
凌源市东远农贸发展有限责任公司
基地建设
葛鹏飞
男
1971.09
本科
农艺师
凌源市东远农贸发展有限责任公司
基地建设
1.1.2财务状况
1、龙头企业财务状况
2011年、2012年企业资产总额分别为4796.5万元和4956.4万元，固定资产净值分别为2717.8万元和2803.8万元，流动资产分别为1375.2万元和1337.6万元，所有者权益分别为2971.6万元和3216.8万元，实收资本均为1011万元，销售收入分别为5636.2万元和5715.2万元，净利润分别为330.7万元和375.2万元，净资产收益率分别为11.1%和11.6%，资产负债率分别为38.4%和35.1%。
企业财务运行状况良好。
2、合作社运营情况
丰泰花卉种植合作社主要经营业务是花卉种植销售。
2012年全社种植东方百合200亩，平均亩产值6万元，扣除生产成本亩均纯盈利2万元，合作社经营盈余1513.2万元，提取公积金302.6万元，返还合作社成员盈余款726.3万元，运行状况良好。
1.1.3企业法人代表基本情况
公司董事长柳生，53岁，毕业于北京师范大学经济管理专业，硕士学位，高级农艺师职称，先后主持和参加过40多项农业技术推广和研究项目，其中有15项受到国家、省、市有关部门的表彰和奖励。
1999年被评为辽宁省劳动模范，2006年被朝阳市政府命名为朝阳市优秀专家，2007年获全国“五一”劳动奖章，现任凌源市蔬菜花卉管理局局长、朝阳市第十一届人大代表、凌源市政协第六届常委。
2011年被评为全国优秀科技特派员。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
凌源市1000万粒东方百合种球国产化繁育与切花标准化生产基地建设项目。
2、建设性质：
新建
3、建设地点：
凌源市小城子镇杨大营子村、乔营子村，杨大营子村为种球加工、检测和贮藏基地，乔营子村为商品球生产基地。
1.2.2产品方案及规模
新建种球繁育基地315亩，种球加工生产线一条，年产周径12—20cm的东方百合商品种球1000万粒。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、品种方案
繁育的品种主要是具有自主知识产权的百合品种迎春、凌云、金泊（拟近期备案品种），已备案的百合品种索蚌和西伯利亚两个，计划生产1000万粒。
2、技术方案
本项目主要技术内容是：
利用优质东方百合种球，通过组织培养的方法生产无毒原种球，再利用无毒原种球的鳞片，经过药剂处理和基质包埋，生产出鳞片籽球，籽球经过2年的繁育基地培育，最后长成周径12—20cm的商品种球，用于生产东方百合切花。
东方百合花后种球经检测无毒后，进行二茬种球复壮，经过1年直接培育成商品种球供切花生产。
建立百合切花标准化生产示范园区，扶持建立百合专业合作社，科技人员到各示范区开展百合标准化栽培技术集中培训和跟踪技术服务，推广标准化栽培技术。
制定东方百合切花生产技术规程，规范东方百合切花生产过程中的品种及种球选择、土壤类型选择与改良、基肥及总肥量施用、土壤消毒方法、种球解冻与消毒、种植密度及定植方法、生长期施肥、温度管理、水分管理、光照管理、病虫害防治、切花采集分级包装、切花保鲜方法和贮存等技术标准。
3、主要设备名称、数量
1）种球加工精选分级设备
建设加工生产线一条，安装加工精选、分级、包装设备一套，日加工能力30万粒。
主要设备名称如下：
表1-2种球加工精选生产线设备清单
序号
品名
单价（元）
数量
金额（万元）
备注
1
进料装置
13000
1
1.3
不含包装
2
分级前输送装置
9800
4
3.92
不含包装
3
分级装置
111540
4
44.62
含专利使用费
4
计数装置
1
预留装置
5
包装机
61000
1
12.2
不含包装
6
包装输送
7800
1
0.78
不含包装
7
包装抖动装置
含三个滚筒支架
4500
2
0.9
不含包装
8
分组输出装置
7
并入分级机
合计
63.72
总计
安装调试和第一季生产后调试费按设备费的10%计算。
6.37元
70.09
2）供水设备
安装滴灌设备320套。
其中单体冷棚300套，连栋冷棚20套，每套800元，投资25.6万元。
3）播种采收设备
购买种球单粒播种机1台，起球机1台，选用荷兰进口机，每台10万元，投资20万元。
1.2.4土建工程
1、繁育基地冷棚建设。
建单体钢筋架冷棚300亩共300个，每个棚长85米，宽8米，面积680平方米。
2、建连栋冷棚10000平方米（15亩），每栋5000平方米，共两栋。
3、种球加工车间建设。
混凝土基础、钢梁骨架、彩钢瓦盖顶，保温彩钢板围墙，建筑面积1200平方米（30米×40米）。
1.2.5建设期限
计划2013年8月动工，2014年7月竣工，建设期1年。
1.2.6投资结构及资金来源
1、投资结构
项目总投资1569.29万元，其中建设投资1527.29万元（包括建筑工程1306.6万元，设备购置及安装140.69万元，工程建设其他费50.0万元，预备费30.0万元），建设期利息42.0万元。
2、资金来源
中央财政补助资金500.0万元，地方财政配套资金250.0万元，贷款资金500.0万元，企业自筹资金319.29万元。
3、合作社持股计划及利润分配方案
经双方协商，采取项目独立核算持股和分红方式。
按照国家农业综合开发办2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目申报指南要求，将申请财政资金的30%，即225万元做为丰泰花卉专业种植合作社在本项目建设中的持股资金。
占项目总投资的16.6%。
本项目达产后，预计年产种球1000万粒，年产值1800万元，净利润500万元，按16.6%给合作社分利，合作社年获股份分红88万元。
项目建成后形成资产为1311.2万元，合作社占225万元。
1.2.7项目效益
1、经济效益
项目建成后，年可生产东方百合商品种球1000万粒，每粒售价1.8元，年增销售收入1800万元，新增利润500.0万元，财务内部收益率36.25%，投资回收期3.3年，税金242.0万元。
2、社会效益
通过项目建设，一是打破了国外长期对东方百合种球繁育技术的垄断，我们自己也能够生产出完全符合生产需求的东方百合种球；二是降低了农民购买进口球的生产成本，对比购买进口种球，平均每粒低1.5元，种1亩地需要1万粒球，就能节省1.5万元生产成本。
另外自繁种球质量好，标准花产出率比进口球高10%以上，每亩可多出标准花1000支，每支按5元计算，每亩又能增收5000元，两项合计每亩增收2万元。
本项目计划年产种球1000万粒，可带动1000个农户进行切花标准化生产，年增社会效益2000万元。
1.3可行性研究报告编制依据
1、辽宁省农业综合开发办公室文件辽农综合[2013]40号《关于转发国家农业综合开发2013年推进现代农业发展有关文件的通知》及相关附件
2、2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目申报指南
3、《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》
4、凌源市东远农贸科技发展有限责任公司提供的相关资料。
1.4综合评价
1、项目建设的必要性
2012年凌源被评为“中国百合第一县（市）”，同时通过了国家地理标识认证，辽宁省政府把凌源花卉列为“一县一业”特色产业示范县（市）。
为了促进花卉产业的快速发展，凌源市政府在十二五农业发展规划中提出，到2015年全市花卉总面积达到10万亩，实现产值15亿元，花卉产值占农民人均纯收入的30%以上。
但是，目前我市生产东方百合鲜切花用的种球全部依赖从国外进口，进口球不但价格高（每粒3—5元不等），而且路途远，运输时间长，一旦集装箱内温度控制不当，就出现长芽、霉烂现象，所以每年都有因种球质量问题打官司的事件发生，另外进口种球带病带毒带虫现象严重，在海关一旦检测出国家禁入病虫，必须就地消毁，2005年在大连港进口的30柜种球被检测出禁入病毒，被海关全部深埋，直接经济损失达3000多万元，同时影响了花农切花生产。
另外进行种球繁育如果用人工清选分级太慢，种球分级要求从周径12—14cm、14—16cm、16—18cm、18—20cm和20cm以上五个级别，一个人一天只能挑选2000粒，平均每粒挑选成本0.04元，如果用机械加工清选，一条生产线一天能加工30万粒，每粒成本仅0.004元，加工时间短，成本低，并能保证质量。
综上所述，尽快实现东方百合种球繁育国产化，种球加工机械化，对促进凌源市乃至全省、全国花卉产业发展十分必要。
2、项目建设可行性
首先从技术成熟性上看，凌源市东远农贸科技发展有限责任公司从2005年开始就开展了技术攻关和研究，先后聘请了3名国外专家，5名国内专家并与辽宁省农科院花卉研究所合作进行技术攻关，历经8年的研究、试验、示范，终于获得成功。
到2012年累计繁育出商品种球20万粒，经过生产示范和专家鉴定，自繁种球生产出来的鲜切花各项指标，已赶上或超过进口种球。
第二，从项目建设单位基础设施条件看，现在已经具备项目实施的基础。
2005年企业投资400多万元建起了960平方米组培室和1000平方米冷库，2010年和2012年又投资700多万元建设了35000平方米（占地60亩）连栋冷棚作为原种籽球繁育圃，同时配备了水电设施，只要再建300亩商品球生产基地和15亩原种圃，就能进行规模化生产。
第三从经济效益和社会效益看，每粒种球的生产成本约1.30元，销售价1.80元，每粒利润0.5元，年生产1000万粒，企业可新增销售收入1800万元，利润500万元，另外花农购买国产种球，每粒比进口球低1.2—2元，一般每亩种10000粒，每亩可节省生产成本1.2—2万元，1000亩就能增收1200—2000万元。
第四从生态环境保护上看，种球生产属种植业生产，只施农家肥和草碳土，对土壤、大气和水都不产生污染，有利于环境保护。
第五从市场看，凌源市每年需要3000万粒左右，该项目确定的生产目标1000万粒，价格明显低于进口球，供不应求，不存在产品滞销问题。
通过上述分析，此项目切实可行。
3、风险评估
本项目生产的产品是花卉种球，从市场看，产品供不应求，不存在市场风险，要说有风险，主要是技术风险，但是这一问题经过项目建设单位8年的不断研究探索和试验示范，已总结出一套成功的技术路线，只要认真执行，不会有问题。
4、带动作用
通过项目建设，一是能直接带动1000户花农从事东方百合鲜切花生产，促进户均增收1.2—2万元；二是能对全市生产的各类花卉种球进行精选加工，减少病虫危害，提高产品质量，带动全市花卉产业快速发展升级。
5、制约因素及解决方案
制约本项目建设的主要因素有两个：
一是自然环境因素。
我市年平均无霜期150天，而繁育种球年生长期需180天。
为了保证种球有足够的生长期，我们采取用冷棚生产的办法，让春季生产提前一个月，秋季延后一个月，使种球生产期达到200天以上，有效地解决了无霜期短与种球生长期长的矛盾；二是资金不足。
近几年企业基地建设规模大、投资多，目前用于本项目建设的资金不足，为了保证项目既能如期建设，又能按时完成投入生产，我们采取申请国家农业综合开发资金扶持、银行贷款和企业自筹的办法解决。
6、结论与建议
本项目符合国家和地方农业和农村经济发展战略方针及产业政策，经济效益显著，社会效益明显，对环境保护有利，对产业发展拉动能力强，建议项目建设单位尽快组织实施生产，同时肯请国家和政府部门在资金上给予支持。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
凌源市地处辽宁西部边陲，北与建平县、内蒙古宁城县毗邻，东北及东与喀左县接界，西及西北与河北省平泉县相邻，西南与河北省宽城县、平泉县接壤，南与建昌县、河北省青龙县相连，东南与建昌、喀左两县搭界。
全市辖12个乡镇、12个乡、5个办事处，273个行政村。
凌源市总人口约65万人，其中农业人口约50万。
凌源市社会生产总值902553万元，人均GDP达13984元。
其中农业总产值实现365467万元，比上年增长10.4%，而当年的蔬菜产业达178999万元，占当地农业总产值的49%。
凌源市以保护地、畜牧业、经济林三大主导产业已初具规模。
我市设施农业总面积发展到42.25万亩，建成高标准日光温室、冷棚20万栋。
凌源市是我国北方最大的球根类花卉鲜切花生产基地，同时又是最大的亚洲百合和唐菖蒲种球繁育基地。
项目区位于凌源市小城子镇杨大营子村、乔营子村，人口1050人，经济结构以种植东方百合及蔬菜为主，人均收入0.9万元以上，在经济发展水
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