安全检查程序.docx
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安全检查程序
安全检查程序
代号：
NCHSE-GSPC-11
目录
1目的1
2范围1
3程序1
4附件2
1目的
定期监督项目现场的安全行为，确保遵循HSE计划和程序，辨识，改善与标准不一致的区域。
2范围
中材国际（南京）项目经理部。
3程序
项目现场的安全检查，按照下列规则规范操作：
3.1每日安全检查
由中材国际（南京）项目经理部现场安全人员组织各分包商（劳务队）现场安全人员每日进行的日常安全检查。
3.2每周安全检查
由中材国际（南京）项目安全经理带队，中材国际（南京）项目经理部安全人员及区域主管和分包商（劳务队）安全经理，安全团队和区域负责人参与的检查。
该检查一般在每周安全会开会之前进行检查。
所有的检查人员分成若干个组，每个组检查不同的区域。
检查的时间为45分钟，但每个组必须有充足的时间对检查的地点做系统的评估。
完成检查后，在安全会上对发现的问题做出记录和整改方案。
3.3每月安全检查
由中材国际（南京）项目经理带队，中材国际（南京）项目安全经理，分包商（劳务队）安全经理，项目经理参与的检查。
该检查一般在每月安全委员会开会之前进行检查。
所有的检查人员分成若干个组，每个组检查不同的区域。
检查的时间为45分钟，但每个组必须有充足的时间对检查的地点做系统的评估。
完成检查后，在安全委员会上对发现的问题做出记录和行动方案。
3.4每季度安全检查
由中材国际（南京）分（子）公司主要负责人带队，各部门负责人参与项目现场安全检查。
3.5季节性检查
由中材国际（南京）项目经理部项目经理，安全经理带队，分包商（劳务队）项目经理，安全经理参与的季节性安全检查。
主要检查如下内容：
春季检查：
防雷接地、避雷设施；
夏季检查：
所用电气设备、线路的绝缘、接地、接零电阻安全性。
察看现场道路，排水设施是否畅通。
设备基础四周是否设置防浸泡的措施。
在傍山、沿河地区施工，是否制订防洪措施及应急预案；
防暑降温、防汛、防雷措施的落实情况；烈日露天作业是否采取相应措施，暑期作息时间是否合理，防暑降温用品配给；
秋季检查：
防火措施的落实情况；
冬季检查：
防冻、防滑、防坠落、防火、防爆、防煤气中毒等措施的落实情况。
3.6节前检查
在元旦、春节、五一劳动节、国庆节前，项目安全部门组织相关分包商（劳务队）人员，对项目进行节前检查。
检查的主要内容包括：
安全、保卫、消防、环保、设施设备等检查。
对节日加班人员的环境、职业健康安全措施落实情况进行检查。
3.7专项检查
项目部定期对项目中环境、职业健康和安全专业性的问题，组织由专业技术人员，安全员和有实践经验人员参加的检查小组，进行专项检查。
检查的主要内容包括：
电器设备、起重机械设备、安全防护用品、监测仪器、易燃易爆品、消防设施、环保设施等。
所有的检查结果将用于激励计划的参考，安全会议主题等。
4附件-检查表
检查表-01安全管理日期:
//
业主:
项目:
分包商（劳务队）
检查成员:
题目:
安全管理（1/7）
备注
（1）安全政策
☐中材国际（南京）和分包商（劳务队）《公司安全政策》是否张贴在显著的位置？
☐中材国际（南京）和分包商（劳务队）《年安全及健康管理的主要目标》是否放置在显著位置？
☐反映现场条件和工作状况的《现场安全政策》和《每月安全目标》，是否由项目经理签字并张贴出来？
（2）安全管理组织机构和职责
☐现场安全组织机构是否建立起来？
☐是否任命专职的安全经理？
☐安全部门的人员是否充足？
☐下列人员的义务的职责是否有详细地说明？
☐现场经理
☐施工经理
☐安全经理
☐安全监员
☐施工人员
☐个人
☐分包商（劳务队）
（3）安全委员会
☐安全委员会组织机构是否建立起来？
☐《安全委员会程序》是否建立起来？
☐该安全委员会是否包含了适当足够的承包商和分包商（劳务队）的代表？
☐该安全委员会是否能按照《安全委员会程序》有效地开展活动？
每次开会前，是否进行安全检查？
检查表-01
题目（续上表）:
安全管理（2/7）
备注
☐安全委员会会议多久举行一次？
□每月□每周□不定期
☐会上决定的内容是否传达给所有相关的个人或团体？
☐是否对上次会议提出的问题的执行情况进行确认？
☐委员会的会议纪要和活动是否记录并存档和张贴？
（4）安全会议
☐安全经理/管理人员，包括分包商（劳务队）的安全经理和管理人员是否至少每周召开一次安全会议？
☐会议之前是否进行安全检查？
☐是否对上次会议提出的问题的执行情况进行确认？
☐会议纪要和活动是否记录并存档和张贴？
（5）安全程序/安全准则
是否制订下列程序和制度，并付诸实施？
☐安全和健康管理程序
☐安全委员会程序
☐安全培训计划和培训教材
☐事故调查和报告程序
☐工作许可程序
☐紧急情况和紧急疏散程序
☐保卫程序
☐个人劳动保护用品（PPE）要求
☐文明施工程序
☐材料处理程序
☐交通规则
检查表-01
题目（续上表）:
安全管理（3/7）
备注
（6）安全培训
☐是否制订并宣布《培训计划》（周/月/年）？
☐是否按照《培训计划》，由胜任的人员按时举行安全培训？
是否使用手册和教材（小册子、幻灯片、录相等等）进行下列培训？
☐新入场人员安全培训教程
☐经理和管理人员安全培训教程
☐安全再培训
☐消防和急救培训
针对如下危险工作的特殊安全培训：
☐吊装和吊车操作
☐脚手架工作
☐深开挖和沟槽开挖
☐密闭或受限制区域的工作
☐处理电离子辐射物
☐在培训中是否使用适合于多个国家工人的语言？
☐安全培训记录是否进行保存？
☐接受过安全培训的工人是否进行登记，并且是否使用标识徽章或标签进行辨别区分？
（7）班前例会（TBM）
☐各工作组什么时间举行班前例会？
□每天□每周
☐是否所有的工人，包括管理和工长均参加班前例会？
☐班前例会的议题是否足以确保工作行为安全？
（当天工作的说明、需要工作许可证、潜在的危险、使用个人劳动保护用品等等）
☐班前例会的记录是否保存？
（日期、参加人员、主要话题，等等）
检查表-01
题目（续上表）:
安全管理（4/7）
备注
（8）施工方案
☐每项工作是否都进行了潜在的安全、健康或环保危险的分析和鉴定？
☐针对主要的危险工作，有关分包商（劳务队）是否编制施工方案，并由中材国际（南京）主管人员进行审阅？
☐在较小的工作中，是否同样采取措施预防事故的发生，并让所有与工作有关的工人、工长等了解？
☐是否每项工作都严格按照施工方案来进行？
☐由于不可预见的原因，工作不能按照施工方案所述的条件进行时，需要对施工方案进行修改。
是否有针对施工方案修改的准则？
（9）安全检查/审计
☐《安全检查程序》和《检查表》是否制订并付诸实施？
☐在下列人员的参与下，是否按照《安全检查程序》有规律地开展现场安全检查：
☐项目经理
☐施工经理
☐安全经理
☐安全员
☐施工管理人员
☐分包商（劳务队）
☐是否授权于上述人员，在紧急情况下或频临危险的情况下，中断操作或禁止设施的使用？
☐安全检查结果和所有整改行动是否确认并进行记录？
☐检查表是否应用于施工设备/工具的检查？
☐是否任命专业机械工或电工进行机具的检查？
检查表-01
题目（续上表）:
安全管理（5/7）
备注
☐机具检查和维修记录是否保存？
☐由第三方或来自中材国际（南京）总部的安全代表是否定期对安全进行审计？
（10）事故调查和报告
☐是否制定《事故调查和报告程序》？
（事故是指死亡、受伤、交通事故、财产损坏、职业病、火灾、治安案件、险生事故）
☐现场经理组成的事故调查小组是否包括中材国际（南京）的管理人员和相关的分包商（劳务队）？
☐事故调查小组是否对事故的原因进行了具体的分析，是否采取措施预防类似的事故发生？
☐事故原因和预防类似事故发生的措施是否向所有相关的人员和团体进行通报？
☐这些报告是否及时递交给业主、当地有关部门，以及中材国际（南京）安全管理办公室？
（11）分包商（劳务队）的选择和评估
☐安全和保卫要求是否包括在转包合同内？
参考：
《针对分包商（劳务队）的安全和保卫要求》
☐分包商（劳务队）是否对其安全管理体系、安全业绩记录、劳动力与机具动员能力等进行了评估？
☐中材国际（南京）现场的安全经理是否对他们的现场的安全管理和活动进行定期内部安全审计？
☐分包商（劳务队）的内部安全审计的记录是否保存？
检查表-01
题目（续上表）:
安全管理（6/7）
备注
（12）紧急反应和准备
☐是否提供《紧急情况和紧急疏散程序》？
（火灾、爆炸、工作现场伤害、曝露在化学物质或有毒材料环境中、环境事件工作现场疏散、从密闭区域救助伤员等等）
☐是否建立应急组织机构、救助小组和任命关键的反应人员？
☐在紧急情况下，是否对所有人员的职责和义务进行了说明？
☐是否建立了用于紧急情况的信息联络系统（公共机构地址、电话号码等等），并所有的人员了解这个系统？
☐疏散路线和集结区域是否张贴在现场显著的位置？
☐疏散和急救培训是否定期举行（至少一年两次）？
（13）安全促进措施
☐展示各分包商（劳务队）安全业绩的安全公告牌和安全标语是否安放在现场的主要入口处？
☐下列内容是否张贴在办公室显著的位置？
☐紧急联络系统图
☐安全目标和安全标语
☐安全组织机构图
☐安全委员会组织机构图
☐警示牌、交通标志牌、安全指令是否放置在工作现场适当的位置？
（14）安全鼓励奖金
☐为了表彰那些为安全工作作出贡献达到优秀安全记录的工人或团体，是否制订《安全奖励计划》并得到贯彻执行？
检查表-01
题目（续上表）:
安全管理（7/7）
备注
（15）急救和医疗服务
☐适当的急救点是否布置在显著的位置？
☐是否任命专职的急救人员、提供急救物品和急救设施？
☐医生/护士
☐急救物品和设施
☐职业性医疗服务是否行之有效？
（16）保险
☐工人的赔偿保险
☐车辆保险
☐其它保险
（17）工作现场文件管理
下列的文件是否编制、修订和保存？
☐安全日报
☐安全培训记录
☐安全检查报告
☐安全指令和整改记录
☐设备检查和维修记录
☐提升和起重器械记录本
☐电器设备记录本
☐施工设备记录本
☐安全会议记录（委员会会议、安全会、班前例会）
☐事故和险生事故调查记录
☐安全审计记录
☐内部安全审计记录（分包商（劳务队））
☐工作许可证记录
☐施工方案
☐风险分析记录
☐文明施工和垃圾处理记录
☐雇员个人资料
☐人员胸卡发行记录
☐工人和操作工执照登记本
☐材料安全数据表（MSDS））
☐体格检查记录
☐急救和医务室记录
☐安全鼓励奖金记录
检查表-02文明施工和卫生设施日期：
//
业主:
项目:
分包商（劳务队）：
检查成员:
题目:
文明施工和卫生设施（1/2）
备注
☐办公区域和生活设施（营房、餐厅等等）是否放置在同危险区域（爆炸、火灾、洪水等等）保持一定安全距离的地方？
☐办公室和设施是否设置紧急出口，并有指示标志或指示灯？
☐在可能遭雷击的地方，办公室和设施是否设置避雷针？
☐下列设施是否清洁、干净、卫生？
☐办公室
☐厨房
☐食堂
☐营房
☐雇员们使用的现场办公室、仓库、生产车间等等，是否配置充足的照明、通风、取暖、空调、水龙头以及卫生设施？
☐所有建筑是否装有纱窗等设施，来防止老鼠、昆虫、害虫破坏？
☐在施工现场是否为工人提供充足的带洗脸盆的清洁的卫生设施？
☐所有的厕所是否定期消毒？
☐饮用水是否定期进行质量检测？
☐厕所污水是否经过妥善处理，并按照当地规定及业主的要求进行排放？
☐是否对文明施工规则进行详细地说明？
（每日工作后的文明施工职责、所有雇员参加的每周定期卫生清理的日期和时间等等）
☐工作区域、仓库、预制车间和材料堆场是否整洁有序？
检查表-02
题目（续表）:
文明施工和卫生设施（2/2）
备注
☐所有的工作区域、工作地面和走道是否保持通畅，没有危险的凸块和障碍物，是否保持清洁，没有垃圾、油污和油脂？
☐通向消防设施通道、防火门、配电盘和设备的走道是否保持通畅，没有障碍物？
☐夜间工作，或者在密闭区域（罐内、容器、风管等）或昏暗的房间内工作，是否提供充足照明设施？
☐布满灰尘的地点、缺氧区域、处理有毒和爆炸性或易燃材料区域是否提供充足的通风设施？
☐有频繁雷击危险的现场，是否在各处设置充足的有避雷针的紧急疏散棚？
☐是否有足够的垃圾桶盛放各种垃圾，并放置在合适的地点？
☐废物和垃圾是否定期妥善地清理？
☐是否有任何污染环境的物质排放到空中、水源，或者污油的处理和排放是否按照国际标准和业主的要求进行？
检查表-03个人劳动保护用品（PPE）日期：
//
业主:
项目:
分包商（劳务队）
检查成员:
题目:
个人劳动保护用品（PPE）（1/1）
备注
☐根据PPE要求，中材国际（南京）和分包商（劳务队）是否向所有的雇员和来访人员提供个人劳动保护用品（如安全帽、安全鞋、护眼设备、安全带、手套等等）？
☐根据他们的工作种类和工作区域，所有的工人是否佩戴合适的个人劳保用品？
☐在每天工作之前，是否对个人劳动保护用品进行检查，根据需要进行修理或替换？
是否提供下列个人劳动保护用品（PPE）？
☐是否向所有工人提供安全帽和安全鞋？
☐是否向高空作业，或在密闭区域或需要的地方工作的工人提供安全带或安全背带？
☐在打磨、凿除或在布满灰尘的地方工作时，是否有护眼设备（防护眼镜、防护面罩）和防尘面罩？
☐曝露在空气污染物或有毒气体，或在缺氧或布满灰尘的环境下的工人，是否配置呼吸保护设备？
☐在可能触电的地方工作的电工是否穿戴绝缘的衣服、安全帽、手套、鞋，是否携带电工用的火线作业工具？
☐处理特殊危险的化学物质的工人是否配备适当的橡皮或塑料安全手套和围裙，以及呼吸器？
☐在电弧焊和气割工作中，工人是否配备面罩或焊接眼镜、必要时配备防尘面罩，绝热手套、围裙和鞋？
☐在存在溺水危险的任何地方，是否配备救生背心（人员漂浮装置）、带有足够长度绳子的救生索或救生圈？
☐在噪音超过85分贝（A）的地方是否提供听力保护装备？
检查表-04材料的处理和存放日期：
//
业主:
项目:
分包商（劳务队）
检查成员:
题目:
材料的处理和存放（1/1）
备注
☐材料、设备和工具，包括备用件（以下简称材料）是否根据他们的属性、形状或材质，在适当的库房内进行隔离存放？
☐材料存放是否稳固、整齐有序？
☐材料是否采取防雨、防腐蚀和防生锈措施？
☐大宗材料是否妥善堆放，防止倒塌，或用网妥善地覆盖或进行绑扎？
☐在任何实践中，处理超过30公斤的材料是否使用机械提升设备和运输装置进行？
☐就如何进行人工搬运材料，是否对所有的工人进行指导：
☐背部保护和提举方法
☐要避免挤手和轧脚
☐材料和墙或与设备之间的通道是否保持畅通，没有障碍物，并且宽度至少是否保持在60厘米以上？
☐袋装材料是否分层堆放，每层至少要有10袋进行交叉堆放？
（最大高度不得超过3米）
☐可燃和易燃的液体，如油漆、润滑剂等，是否放置在不易燃烧的仓库内，并且其储存量是否低于适用规则或业主要求的限度？
☐在需要时，是否设置带门的围墙，防止人员擅自进入仓库和堆场？
☐在需要的地方是否配备适当类型和适当数量的灭火器？
检查表-05预防火灾日期：
//
业主:
项目:
分包商（劳务队）
检查成员:
题目:
预防火灾（1/1）
备注
☐是否制订紧急联络系统图，并在安全入场培训时向所有的人员进行说明？
☐是否建立应急组织机构，并且对个人职责和义务进行详细地说明？
☐是否在所有需要的地方放置了适当的灭火器，并且该地点是否用标志牌或灯进行标识？
☐所有的灭火器和消防栓是否定期进行检查，并贴上检查标签？
☐是否定期举行消防演习和灭火器使用训练？
☐去消防设备和设施的通道是否保持畅通，没有障碍物？
☐应急出口是否标出，并保持畅通，没有障碍物？
☐除业主和中材国际（南京）指定的地方外，其它区域是否严厉禁止吸烟？
☐在允许吸烟的地方是否配备消防水或灭火器及烟灰缸？
☐易燃液体、气瓶、炸药等等的存放区域是否远离工作现场、现场办公室等等，以及远离任何燃烧源或热源？
☐所有的易燃材料或垃圾是否已经从热工作，如焊接、气割、等等区域移开，或者使用非燃烧材料覆盖？
检查表-06施工机具日期：
//
业主:
项目:
分包商（劳务队）
检查成员:
题目:
施工机具（1/1）
备注
☐是否制订机具检查程序（类型、时间间隔、检查表等等）？
☐机具是否由专业人员根据检查程序进行检查？
☐有缺陷的机具是否及时地修理或撤离工作现场？
☐在开始检查或修理电动或气动机具之前，是否切断电源或把压力释放掉？
☐砂轮机或切割片是否由专业的工人来更换，并且在使用之前是否至少试转3分钟？
☐打磨砂轮是否有裂缝或损坏，切割片是否遭到破坏？
☐负责设备操作的人员的姓名是否张贴在设备上？
☐机具是否在制造商的限制条件，如允许速度、压力、载荷等等内正确操作？
☐上下运动、旋转或移动部分在使用时是否配置电气或机械安全保护装置？
☐电动机具是否配置适当的电线和接地？
☐在存在爆炸或火灾危险的地方，是否是否防爆设备和电动工具，或者使用不产生火花的受动工具？
☐是否使用适当的个人劳动防护用品？
（手套、安全眼镜、面罩等等）
☐在处理或操作运转或相互咬合的机具时，或者当工人很容易接触到机具的移动部分时，是否禁止他们穿宽松或磨损的衣服、手套。
检查表-07移动设备日期：
//
业主:
项目:
分包商（劳务队）
检查成员:
题目:
移动设备（1/2）
备注
（推土机、铲土机、分类机、反铲、拖拉机、叉车等等）
☐是否制订移动设备检查程序？
（设备类型、检查期限间隔、检查项目等等）
☐根据检查程序，是否由专业人员或经过授权的检查组进行设备检查？
☐检查和维修记录，或者证明是否由第三方保存？
☐施工方案是否反映了现场和地面条件的检查结果？
（设备类型和容量、操作路线、工作程序等等）
☐所有的灯、刹车、警告信号和警报器是否达到工作要求？
☐是否提供或使用所有必需的电气或机械安全保护装置？
☐在有落物砸伤的危险地方，是否在叉车和其它设备的操作工头部上方提供足够的保护设施？
☐在所有移动设备上，是否配备适当的灭火器？
☐是否所有的操作工都合格、有经验并且已注册过？
☐移动设备是否在规定的条件下，如最大速度限制、载荷等等，进行合理操作？
☐设备在狭窄区域或障碍物附近，路肩或开挖区域边缘移动，以及在设备向后倒退时，是否选派一名信号员进行指挥？
☐是否禁止移动设备进入或在开挖区域、沟槽或路肩的附近进行操作？
检查表-07日期：
//
题目:
移动设备（2/2）
备注
☐在移动设备可能接近或在开挖区域边缘或路肩附近操作时，是否采取预防措施，防止该处的泥土不均匀沉降或坍塌？
☐在操作工离开操作室时，是否采取下列措施：
☐是否将装置如铲斗、拉链等放到地面上？
☐是否锁定停车闸、关掉发动机，并且取出钥匙？
☐除了操作工的座位外，其它地方是否也同样禁止工人乘坐？
☐设备是否严格按照它们基本的用途来使用，不得滥用，如使用铲子、铲斗等提升物品等？
☐工人是否禁止进入设备操作附近区域或提升物体下面？
☐操作工和工人是否佩戴安全帽和安全鞋？
☐是否有加油程序？
（包括指定的加油区域，在加油时关掉发动机、防火和防漏油、设置灭火器等等）
检查表-08高空作业日期：
//
业主:
项目:
分包商（劳务队）
检查成员:
题目:
高空作业（1/2）
备注
（在正常工作平面以上2米的地方工作）
☐除在有安全工作平面的地方外，高空作业的工人是否佩戴安全帽、挂安全带或安全背带，并且穿合适的工作鞋？
☐是否提供安全、平稳和稳固的平台和走道？
☐在平台、走道和楼梯的边缘是否设置顶部围栏、中部围栏和踢脚板？
（顶部围栏高度应为110厘米）
☐是否禁止使用合成或自然纤维绳作为护栏？
☐高空作业区域在适当的距离，是否设置安全通道（楼梯和梯子）？
☐是否提供挂安全带的刚性结构或生命线？
☐在安全平台和走道，或在无法使用安全带的地方，是否提供了安全网？
☐照明是否充足？
☐平台开口处是否用跳板盖上，或者设置障碍物作为护栏，或设置警示标志牌？
（注：
覆盖是更可取的方法）
☐是否没有障碍物、材料、设备和工具在平台和走道上，这些可能会掉下来或妨碍活动？
☐如果需要，是否设置紧急出口，并且用标志牌和灯进行标识？
☐是否在工作区域下面和附近张贴警告牌，如“上面危险”，并且将该区域用绳子围起来，防止人员擅自进入？
检查表-08
题目（续表）:
高空作业（2/2）
备注
☐是否禁止从高处向下丢或扔任何东西？
☐是否为工人提供绳子和袋子，用于手工提升或下放工具和材料？
☐工人上下梯子时是否使用双手？
（三点支撑规则）
☐当在高空作业区下面的工作不可避免，工人是否佩戴安全帽，并且设置上部保护装置、安全网等设施，来防止落物和飞行的物体？
检查表-09脚手架、滚动塔、三角凳日期:
//
业主:
项目:
分包商（劳务队）
检查成员:
题目：
脚手架、滚动塔、三角凳等（1/3）
备注
（1）脚手架
☐是否编制脚手架搭建和拆除的图纸和程序？
☐是否建立脚手架检查和使用许可交接程序，包括“标签体系”，并且是否将该程序告知所有的分包商（劳务队）？
☐在每天工作之前或大雨或强风后，是否对脚手架进行检查？
☐脚手架的搭建和拆除是否处于专业的工长完全监督之下？
☐是否选派熟练和有经验的工人从事该项工作？
☐工人是否佩戴和使用安全帽和安全带或安全背带？
☐是否使用适当的、新的或妥善维修保管的材料？
（没有中材国际（南京）的批准，木头或竹不能用作脚手架材料）
☐是否使用并旋紧适当的连接件，如卡扣、接头和可调节底板？
☐脚手架板（跳板）是否没有缺陷，平台或走道是否至少有两块跳板？
跳板的厚度应为3.5厘米或更多。
☐“载荷限制”和“责任人姓名”是否放置在脚手架显著的位置？
☐立杆（垂直柱）和横木/横梁是否分别垂直或水平？
☐横木的垂直间距和立杆的水平间隔是否约为1.8米？
☐立杆是否安装在平稳、坚硬和水平的地面或基础上，如脚手架板，来防止
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