预算项目绩效监控情况报送汇总表.docx

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预算项目绩效监控情况报送汇总表

Preparedon24November2020

预算项目绩效监控情况报送汇总表

预算项目绩效监控情况报送汇总表

（2018年度）

编报科室（盖章）：

单位：

万元

序号

单位

项目名称

金额

报送时间

签名

1

涵江区残疾人联合会

残疾学生和残疾人子女助学补助

15

2

涵江区残疾人联合会

残疾人精准康复服务行动

10

3

涵江区残疾人联合会

0-6周岁残疾儿童康复训练补助

25

4

涵江区残疾人联合会

基本型号残疾人辅助器具适配

16

5

涵江区残疾人联合会

第十六次全省残疾人运动会奖励

10

6

涵江区残疾人联合会

区直行政事业单位应缴纳的残疾人就业保障金

15

7

涵江区残疾人联合会

残疾人节日活动经费

5

8

涵江区残疾人联合会

残疾人意外伤害保险

21

9

涵江区残疾人联合会

一户多残生活补助

275

10

涵江区残疾人联合会

城乡残疾人医疗保险

216

预算项目绩效监控情况表

填报单位:

（盖章）单位：

万元

基本情况

项目

名称

　助学补助

上年度预算安排资金

　15万元

功能科目编码及名称

2081199其他残疾人事业支出　

项目实施单位

　　区残联

联络人

　何爱珍

联系电话

项目

概况

为我区高中及以上在学贫困残疾学生和残疾人子女发放助学金。

项目

类型

社会发展性项目√□部门发展性项目□

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是□否

√□无该项内容

是否实施政府采购

□是　□否√□无该项内容

是否实行合同管理制

□是□否

√□无该项内容

采购

金额

应采购金额万元,实际采购金额

万元√□无该项内容。

项目调整内容及报批程序和手续

按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金　

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

1、　根据莆市残联〔2016〕76号关于调整莆田市扶残助学资助范围及标准有关问题的通知文件。

2、涵政综[2017]165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。

具体工作措施

　为全区符合助学补助条件的在校残疾学生和贫困残疾人子女扶残助学。

资金安排使用情况

资金

总额

其中:

1.财政拨款

2.自有资金

3.其他

全年安排资金额

15

15

第一

季度

到位资金

资金到位率

第二

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

第三

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

分内容资金实际支出情况

序号

1

2

3

4

……

合计

支出内容

　救助在校残疾学生人数

/

计划安排金额

　15

第一季度

当季支出额

当季支出占计划比例

第二季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

第三季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

项目年度绩效目标（定量目标）

评价内容

产出

数量目标

质量目标

…

目标1

目标2

目标3

目标4

目标1

目标2

绩效内容

救助在校残疾学生人数

救助在校残疾学生人数

资金发放到位率

绩效目标值

≧74人

≧74人

100%

第一季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第二季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第三季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

监控报告

当季项目阶段性产出成果

第一季度

第二季度

第三季度

累计项目阶段性产出成果

第二季度

第三季度

当季存在的问题

第一季度

第二季度

第三季度

下一步改进意见

第一季度

第二季度

第三季度

单位负责人：

填表人：

填报日期：

预算项目绩效监控情况表

填报单位:

（盖章）单位：

万元

基本情况

项目

名称

残疾人精准康复服务行动

上年度预算安排资金

　10万元

功能科目编码及名称

2081104残疾人康复

项目实施单位

　　区残联

联络人

黄剑剑

联系电话

项目

概况

残疾人精准康复服务行动

项目

类型

社会发展性项目√□部门发展性项目□

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是□否

√□无该项内容

是否实施政府采购

□是　□否√□无该项内容

是否实行合同管理制

□是□否

√□无该项内容

采购

金额

应采购金额万元,实际采购金额

万元√□无该项内容。

项目调整内容及报批程序和手续

涵残联[2017]38号关于印发《莆田市涵江区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）》的通知

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

1、涵政综[2017]165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。

2、涵残联[2017]38号关于印发《莆田市涵江区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）》的通知

具体工作措施

在2018年为有康复需求的困残疾人达60%以上。

资金安排使用情况

资金

总额

其中:

1.财政拨款

2.自有资金

3.其他

全年安排资金额

10

10

第一

季度

到位资金

资金到位率

第二

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

第三

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

分内容资金实际支出情况

序号

1

2

3

4

……

合计

支出内容

残疾人精准康复服务行动

/

计划安排金额

10

10

第一季度

当季支出额

当季支出占计划比例

第二季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

第三季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

项目年度绩效目标（定量目标）

评价内容

产出

数量目标

质量目标

…

目标1

目标2

目标3

目标4

目标1

目标2

绩效内容

残疾人精准康复服务行动

资金发放到位率

绩效目标值

有康复需求

100%

第一季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第二季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第三季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

监控报告

当季项目阶段性产出成果

第一季度

第二季度

第三季度

累计项目阶段性产出成果

第二季度

第三季度

当季存在的问题

第一季度

第二季度

第三季度

下一步改进意见

第一季度

第二季度

第三季度

单位负责人：

填表人：

填报日期：

预算项目绩效监控情况表

填报单位:

（盖章）单位：

万元

基本情况

项目

名称

0-6周岁残疾儿童康复训练

上年度预算安排资金

25万元

功能科目编码及名称

2081104残疾人康复

项目实施单位

　　区残联

联络人

黄剑剑

联系电话

项目

概况

为全区有康复需求的0-6周岁残疾儿童康复训练

项目

类型

社会发展性项目√□部门发展性项目□

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是□否

√□无该项内容

是否实施政府采购

□是　□否√□无该项内容

是否实行合同管理制

□是□否

√□无该项内容

采购

金额

应采购金额万元,实际采购金额

万元√□无该项内容。

项目调整内容及报批程序和手续

1、闽残联康复[2017]51号关于0-6岁残疾人儿童康复训练补助有关事项的通知。

2、按规定向财政报批年初预算，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金。

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

1、根据闽残联康复[2017]51号关于0-6岁残疾人儿童康复训练补助有关事项的通知

2、根据涵政综[2017]165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。

具体工作措施

2018年为全区有需求的0-6周岁残疾儿童康复训练。

资金安排使用情况

资金

总额

其中:

1.财政拨款

2.自有资金

3.其他

全年安排资金额

25

25

第一

季度

到位资金

资金到位率

第二

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

第三

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

分内容资金实际支出情况

序号

1

2

3

4

……

合计

支出内容

全区有需求的0-6周岁残疾儿童康复训练

计划安排金额

25

25

第一季度

当季支出额

当季支出占计划比例

第二季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

第三季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

项目年度绩效目标（定量目标）

评价内容

产出

数量目标

质量目标

…

目标1

目标2

目标3

目标4

目标1

目标2

绩效内容

全区有需求的0-6周岁残疾儿童康复训练

资金发放到位率

绩效目标值

全区有康复需求的0-6周岁所有残疾儿童

100%

第一季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第二季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第三季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

监控报告

当季项目阶段性产出成果

第一季度

第二季度

第三季度

累计项目阶段性产出成果

第二季度

第三季度

当季存在的问题

第一季度

第二季度

第三季度

下一步改进意见

第一季度

第二季度

第三季度

单位负责人：

填表人：

填报日期：

预算项目绩效监控情况表

填报单位:

（盖章）单位：

万元

基本情况

项目

名称

基本型号残疾人辅助器具适配

上年度预算安排资金

16万元

功能科目编码及名称

2081104残疾人康复　

项目实施单位

　　区残联

联络人

黄剑剑

联系电话

项目

概况

基本型号残疾人辅助器具适配

项目

类型

社会发展性项目√□部门发展性项目□

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是□否

√□无该项内容

是否实施政府采购

□是　□否√□无该项内容

是否实行合同管理制

□是□否

√□无该项内容

采购

金额

应采购金额万元,实际采购金额

万元√□无该项内容。

项目调整内容及报批程序和手续

涵政综[2017]165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

涵政综[2017]165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。

具体工作措施

2018年元年度对基本型辅助器具有需求符合条件的残疾人进行补助。

资金安排使用情况

资金

总额

其中:

1.财政拨款

2.自有资金

3.其他

全年安排资金额

16

16

第一

季度

到位资金

资金到位率

第二

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

第三

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

分内容资金实际支出情况

序号

1

2

3

4

……

合计

支出内容

基本型号残疾人辅助器具适配

/

计划安排金额

16

16

第一季度

当季支出额

当季支出占计划比例

第二季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

第三季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

项目年度绩效目标（定量目标）

评价内容

产出

数量目标

质量目标

…

目标1

目标2

目标3

目标4

目标1

目标2

绩效内容

基本型号残疾人辅助器具适配

资金发放到位率

绩效目标值

符合条件的残疾人

100%

第一季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第二季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第三季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

监控报告

当季项目阶段性产出成果

第一季度

第二季度

第三季度

累计项目阶段性产出成果

第二季度

第三季度

当季存在的问题

第一季度

第二季度

第三季度

下一步改进意见

第一季度

第二季度

第三季度

单位负责人：

填表人：

填报日期：

预算项目绩效监控情况表

填报单位:

（盖章）单位：

万元

基本情况

项目

名称

机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金

上年度预算安排资金

15万元

功能科目编码及名称

2081199其他残疾人事业支出　

项目实施单位

　　区残联

联络人

黄靖

联系电话

项目

概况

机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金

项目

类型

社会发展性项目√□部门发展性项目□

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是□否

√□无该项内容

是否实施政府采购

□是　□否√□无该项内容

是否实行合同管理制

□是□否

√□无该项内容

采购

金额

应采购金额万元,实际采购金额

万元√□无该项内容。

项目调整内容及报批程序和手续

按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金。

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

根据涵政综[2017]165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。

具体工作措施

2018年机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金。

资金安排使用情况

资金

总额

其中:

1.财政拨款

2.自有资金

3.其他

全年安排资金额

15

15

第一

季度

到位资金

资金到位率

第二

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

第三

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

分内容资金实际支出情况

序号

1

2

3

4

……

合计

支出内容

机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金。

计划安排金额

15

15

第一季度

当季支出额

当季支出占计划比例

第二季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

第三季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

项目年度绩效目标（定量目标）

评价内容

产出

数量目标

质量目标

…

目标1

目标2

目标3

目标4

目标1

目标2

绩效内容

机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金。

资金发放到位率

绩效目标值

≧500人

100%

第一季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第二季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

第三季度

当季完成情况

累计完成情况

累计完

成率

监控报告

当季项目阶段性产出成果

第一季度

第二季度

第三季度

累计项目阶段性产出成果

第二季度

第三季度

当季存在的问题

第一季度

第二季度

第三季度

下一步改进意见

第一季度

第二季度

第三季度

单位负责人：

填表人：

填报日期：

预算项目绩效监控情况表

填报单位:

（盖章）单位：

万元

基本情况

项目

名称

残疾人一户多残生活补贴

上年度预算安排资金

275万元

功能科目编码及名称

2081199其他残疾人事业支出　

项目实施单位

　　区残联

联络人

何冠峰

联系电话

项目

概况

残疾人一户多残生活补贴

项目

类型

社会发展性项目√□部门发展性项目□

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是□否

√□无该项内容

是否实施政府采购

□是　□否√□无该项内容

是否实行合同管理制

□是□否

√□无该项内容

采购

金额

应采购金额万元,实际采购金额

万元√□无该项内容。

项目调整内容及报批程序和手续

按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金。

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

莆财社[2016]152号关于提高乡、村级残疾人工作联络员补贴待遇的通知

具体工作措施

2018年残疾人一户多残生活补贴。

资金安排使用情况

资金

总额

其中:

1.财政拨款

2.自有资金

3.其他

全年安排资金额

275

275

第一

季度

到位资金

资金到位率

第二

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

第三

季度

当季到位资金

累计到位资金

资金到位率

分内容资金实际支出情况

序号

1

2

3

4

……

合计

支出内容

残疾人一户多残生活补贴。

计划安排金额

275

275

第一季度

当季支出额

当季支出占计划比例

第二季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

第三季度

当季支出额

当季支出占计划比例

累计支出额

累计支出占计划比例

项目年度绩效目标（定量目标）

评价内容

产出

数量目标

质量目标

…

目标1

目标2

目标3