管审资料.docx - 冰点文库

资源描述

管审资料.docx

《管审资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管审资料.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

管审资料.docx

管审资料

厦门鑫惠雄五金制品有限公司

管理评审会议

编号:

XHX/QR-GL-10

会议主题

管理评审会议

时间

2017.12.25

地点

会议室

参加人员

各部门主管及内审员

主持

总经理

记录

冯华兵

会议内容:

1.第一次内审结果跟踪及落实情况分析

2.各部门纠正措施之执行情况

3.各部门质量目标的达成状况

4.客户投诉,客户满意度调查情况

5.供应商品质及生产能力分析

6.品质方针与品质目标的充分性、适宜性

7.设备与人力资源的配置

会议记录

1.感谢总经理特别参加我们的第一次管理评审会议,我们是第一次进行这样的活动,在田老师的辅导下进行.因为大家对准备各方面的资料还比较生疏所以有可能准备的资料不够充分,希望我们下次再进行管理评审能够做好充分准备。

2.管代报告第一次内审的缺失跟踪与落实情况，并加以分析及评价.分析公司的质量方针与质量目标的达成状况。

3.厂务部的工作情况，根据六个月质量统计数据分析报告，对公司生产质量状况及后期生产质量目标进行了分析报告；生产计划的执行情况报告，对生产成本进行了分析。

根据本部门的质量目标达成情况，提出了对后期生产技术的改进和对现场管理状况的分析。

汇报本公司的生产设备现状，及运行以来的设备运行情况、包括日常保养和维修情况。

4.综合部（业务）：

报告质量目标达成情况和顾客满意度及投诉情况。

根据厂务部的生产状况得出合同的执行情况，提出公司后期生产安排。

5.综合部（行政）汇报文件的发行与执行情况，以及人员的流动与分配、培训等情况。

6.厂务部：

汇报体系运行以来的工艺文件、生产技术能力方面的实施情况。

7.品管部汇报体系实施以来的品质检验情况。

包括进料检验、过程检验、成品检验等目标完成情况，以及不合格品的纠正和纠正实施情况。

8.仓库汇报体系实施的仓库管理情况。

评审结果

1.通过对执行状况分析,公司质量方针满足及超越客户的需求与期望,并严格遵守,与质量目标是适宜的。

2.各部门质量目标基本完成。

3.各部门人员培训的工作有待加强,针对各部门干部与员工进行落实培训与考核。

4.综合部应对特殊岗位人员加强岗位培训与安全教育，增加专业知识，提高员工素质。

6.人员的配置上还不够，我们尽量配备足够的人员来推行工作，不要一个人身兼数职，我们可以给内部员工一个晋升的机会，也借此加强所有员工的积极向上的精神。

总结论:

1.公司的质量方针与质量目标是适宜的。

2.公司的质量管理系统是适宜的,充分的,有效的,在努力改善下可得到稳定增长。

制表：

冯华兵批准：

宋亚东

管理评审工作报告

（管理者代表）

一．质量管理体系建立

公司在2016年05月份，开始建立ISO9001：

2015质量管理体系以来，成立了“ISO工作小组”，并指定了管理者代表，人员配备能够满足质量体系的要求。

在总经理的大力支持下，5月上旬，管理层和各部门负责人对质量体系文件进行了讨论，工作小组根据讨论结果对质量体系文件进行了个别修改，于2016.05月01日完成质量体系文件的定稿工作，并于2016.05月01日正式颁布实施。

综合部于2016.05月初组织了公司全体员工进行了ISO9001:

2015基础知识培训、质量体系运行前培训。

以保证全体员工在对质量管理体系有充分的认识和运行准备。

公司质量管理体系于2016年05月01日正式颁布运行，公司员工基本熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。

ISO工作小组也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合质量管理体系的要求。

在管理层的支持下，质量管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据质量管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。

二、质量方针及目标

公司制定了质量方针，体现了满足顾客需求、持续改进质量管理体系有效性的承诺。

可提供制定和评审质量目标的框架。

公司把质量方针和质量目标张挂在综合部和厂务部，要求所有员工参与学习并理解。

经过培训、宣传，质量方针基本得到所有员工的理解和贯彻。

公司所制定的质量目标是对质量方针的量化体现，其量化值均是可测量、实现的，质量目标已分解至相关部门。

根据公司的质量方针及各职能部门的职责情况，总经理批准颁布的《质量方针与质量目标》，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。

体系运行以来，各部门及公司的目标达成情况可参照《质量目标达成表》，根据统计，质量目标达成情况良好。

三．组织结构、人员配置及职责权限、设备设施、工作环境

为了保证公司实现质量方针、达成质量目标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了《人力资源管理程序》，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。

设备设施及材料的采购、使用、保养、报废等管理由《设备和工作环境管理程序》、《采购管理程序》来控制，综合部、厂务部等部门均配置有必需的设备，设备设施资源是充分的、材料的采购是规范的。

四．内部质量审核情况报告

公司内审小组于2017年7月15、16日（两天时间），对公司建立的质量管理体系进行全面的审核，审核共发现4项一般不合格项，主要分部于综合部和厂务部、综合部，审核结果认为公司建立的质量管理体系基本符合ISO9001：

2015标准要求，但在运行结果的有效性方面有待进一步地改进。

针对提出的四个不合格项，各部门都进行了认真的整改，到目前为止，已经结案。

五．纠正预防措施实施情况

顾客投诉0宗，经验证，说明纠正预防措施的效果较好。

六．改进建议

1、部分员工在执行质量管理体系的时候，主动性不够，往往需要部门主管或其它人员督促，希望综合部在这方面进一步宣传、培训。

2、就目标达成情况而言，由于目前的项目较少目标达成情况较好，如果经营状况改变，目标的达成情况仍需各部门予以重视。

管理者代表：

宋亚东

2017年12月22日

管理评审工作报告

（业务）

一．资源

综合部业务岗位，包括内贸部和外贸部，人员配置基本能满足公司业务的要求。

二．质量目标的达成情况

目标值

1-3月份达成情况

4-6月份达成情况

7-9月份达成情况

10-11月份达成情况

12月份达成情况

顾客满意度≥92%

95.5

99．2

客户投诉数小于2次/月

合同评审率≥95%

100

由以上数据表明，有关目标基本可以实现。

三．顾客有关情况

目前顾客主要25家，根据5--11月份进行的满意度调查情况来看，总共共发出调查表25份，回收25份，顾客对生产进度和质量基本满意。

四．改进建议

建议采取多种方法，提高对客户满意度的重视度，真正把顾客放在第一位，从而提高企业质量水平。

综合部：

张文武

2017年12月22日

管理评审工作报告

（仓库）

一.资源

目前仓库的人员及设施方面基本符合工作需要。

二.质量目标的达成情况

目标值

1--3月份达成情况

4--6月份达成情况

7--9月份达成情况

10--12月份达成情况

账物卡一致率100%

100%

成品交货及时率100%

100%

库内物料及时率100%

100%

由以上数据表明，有关目标基本可以实现。

三.管理情况

根据仓储管理规定，仓管员每日做好日常的进出库管理工作，每月末做好物资的盘点工作，同时对物资管理的周围环境进行检查，确保物资完好。

自体系运行以来，物资现场标识清楚，环境设施运行正常。

四.仓库管理

仓库管理按体系要求进行，对物品进行标识,分区摆放，出入库均登记建帐。

仓库：

郑治

2017年12月22日

管理评审工作报告

（人事行政）

一、资源

目前综合部负责行政的有1人，负责公司的文件控制及人事工作

二、质量目标的达成情况

目标值

1--3月份达成情况

4--6月份达成情况

7--9月份达成情况

10-12月份达成情况

培训合格率100%

100%

人员上岗合格率100%

100%

文件受控率100%

100%

由以上数据表明，有关目标基本可以实现。

三、人事工作

体系运行以来，对公司所有岗位的员工均对照《职务说明书》的要求进行评价，认为公司所有员工均符合岗位的需求。

公司对员工还定期和不定期进行安全教育，加强他们的岗位责任和安全意识。

体系运行初期制定培训计划，培训工作依据计划开展并记录，共开展7多次培训，涉及质量方针,质量目标,质量手册,程序文件,公司的规章制度,岗位职责等知识的学习,并对培训效果进行了评价，认为效果基本达到了预期要求。

四、改进建议

为进一步完善管理，建议增加特殊岗位人员的职责教育。

综合部：

张文武

2017年12月22日

管理评审工作报告

（采购）

一.资源

目前综合部采购岗位的管理和设备设施及材料方面基本符合工作需要。

二.质量目标的达成情况

目标值

1--3月份达成情况

4--6月份达成情况

7--9月份达成情况

10--12月份达成情况

合格供方评定率100%

100%

采购验收合格率≥98%

100%

由以上数据表明，有关目标基本可以实现。

三.顾客有关情况

目前我们长期的供应商有二十多家，在体系运行的初期经过评估,合格纳入合格供应商名录中,并定期进行考核均合格。

所有供应商在供货期间，均能很好地按照我们的要求准时送货，而且生产较好。

只是在第一次内审时内审员对“无供应商评价材料”提出的不合格报告，经过整改，现已符合要求。

四.改进建议

虽然目前采购部的合格供应商能提供优质生产，建议增加几家合格的供应商。

采购：

黄丽娟

2017年12月22日

管理评审工作报告

（品管部）

一．资源

品管部目前人员3名，人员配置基本能满足公司业务的要求。

二．质量目标的达成情况

目标值

1--3月份达成情况

4--6月份达成情况

7--9月份达成情况

10--12月份达成情况

不良率≤5%

1.3%

2.2%

计量器具送检合格率100%

100%

由以上数据表明，有关目标基本可以实现。

三．顾客有关情况

目前质检部检验人员有3名，根据1--12月份进行的满意度调查情况来看，顾客对产品质量基本满意。

四．改进建议

建议加大对品质人员的培训，培训检验业务技能，提高对产品质量的控制。

品管部：

冯华兵

2017年12月22日

管理评审工作报告

（厂务部）

一、资源

厂务部目前人员15名，人员配置基本能满足公司生产的要求。

二、质量目标的达成情况

目标值

1--3月份达成情况

4--6月份达成情况

7--9月份达成情况

10--12月份达成情况

产品一次交检合格率≥95%

99%

98.8%

97.3%

99%

生产设备完好率≥98%

100%

设备维修及时率100%

100%

由以上数据表明，有关目标基本可以实现。

三、生产情况

A）加强交期控制：

严格按工艺要求实施订单生产、确保交期。

B）严格控制过程产品的“三检”制度：

每批产品都必须执行自检、互检、完工检。

在生产过程中对每道工序执行巡查并做好相关记录。

完工检由专职质检员按照标准和〈〈检验规范〉〉做好检验并形成记录，对不合格产品进行标识、隔离、评审和处置。

四、严格产品过程的质量控制：

A）外购原辅材料的不合格产品立即隔离并标识，由销售部与供方联系，采取各种处置措施。

B）对过程产品中不合格品处置：

对于不合格品，由发生部门填写《不合格品报告单》，由检验员签具处置意见，作为评审依据对于大批量不合格品，由检验员填写〈〈不合格品评审处置报告单〉〉，再由相关部门签具评审意见，交总经理批准实施，发放〈〈不合格品通知单〉〉致各部门。

五、改进建议

建议加大对操作人员的培训，培训业务技能，提高对产品质量的控制。

厂务部：

伍金林

2017年12月22日

结束语

总经理：

张水文

刚才，各部门及岗位主管都对本部门质量管理体系运行的情况作了总结，管理者代表同志也作了质量管理体系运行情况的总结报告。

各部门主管也各持己见，提出了我们工作中存在的问题。

为了使这项工作做到位，做的更好，特向各位提出如下意见：

1、各部门在认真学习IS09001：

2015标准的基础上，根据各自主管的条款认真领会其精神，把平时的各种质量记录、基础资料加以整理和保存，经常对“过程的监视和测量”进行检查，获得新信息，制定切实可行的“纠正措施”和“预防措施”，以进行持续改进。

特别是对获得顾客反馈信息要进行充分地利用，以顾客为关注焦点满足用户需求。

2、对检查出来的不合格项要进行原因分析，认真加以整改，在“纠正”的同时，采取相应的预防措施，（既潜在的问题）。

不但解决“看得见的问题”，也要解决“看的见、内在的、实质性的问题”。

3、对涉及到的系统性问题和各部门提出来的信息，要作为我们这次管理评审会议的信息输入，实实在在的解决问题。

不是象征性地光对几个小问题制定纠正措施，如果是这样的话，就失去了“管理”的意义，也放弃了质量提高和质量改进的手段和手法。

质量管理体系是自我完善，自我提高的过程，只有我们牢牢把握，并充分运用管理评审，消除质量管理体系运行的障碍，我们的目标一定能够实现。

展开阅读全文