教育机构管理制度Word下载.doc
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可在员工中产生，并经校长批准；
外聘的部门主管可由校长直接任命。
2）校长
由公司总经理直接任命。
第三章日常人事管理
一、招聘工作程序
1.招聘原则
公开招聘，择优录取。
所有申请人均需经过面试及考核，办齐入职手续方予录用。
补充空缺职位时，各校区人事主管将首先考虑已聘用的内部员工，然后再对外进行招聘。
各校区员工在晋升方面享有均等的机会，工作业绩是各校区员工晋升的主要依据。
2.入职程序
1）新入职员工需提供本人身份证复印件1份、本人照片3张、毕业证和学位证复印件、户口本户主页及本人页复印件、健康证、结婚证、离职证明等资料。
2）所有资料应在入职后一个月内交公司总部人力资源部；
否则，公司有权终止试用或推迟转正时间。
3）各学校人事主管在新员工入职后对员工所从事岗位的《职位说明》与新员工面谈。
4）考勤从通知正式上岗之日开始计算。
二、试用与转正
1.试用：
新员工被录用后，试用期为一个月。
试用期间各校区的人事主管和所辖部门主管将对新员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。
试用期内双方可进行自由选择，若已被校区确认为不符合岗位要求的，校区有权辞退。
2．转正：
试用期满后，本人提出书面申请填写《转正申请单》，在试用期期间，如表现突出，经部门主管考核后报校长审批，可提前转正。
试用期员工迟到、早退，月累计达3次者，则被视为不可原谅之过失，予以辞退。
试用期员工累计事假不得超过5天，否则终止试用。
三、薪酬管理
1、薪酬结构：
基本工资+岗位工资＋手机补贴+奖金（员工工资标准见附表）。
2、薪酬支付
1）每月15日结算支付上月工资。
工资核算期为上月1日—上月最后一日。
2）支付方法：
通过银行直接存入员工的个人账户内。
3）每月计薪天数为26天。
4）资酬调整：
每学年度调整一次。
调资的时间为次年的7月，各部门主管可在次年6月份提交调资人员名单报校长审核，经公司总经理办公会通过后，确定调资人员；
调资人员资酬标准以公司总部人力资源部下发的工资调整单为准。
四、考勤制度
1、工作时间：
每周工作五天，工作40小时（各校区可根据工作需要自定每周工作时间，但需报公司总部人力资源部备案）。
正常作息时间：
08：
30——17：
30
注：
特殊岗位可实行弹性工作制（早、晚班等）。
2、加班规定：
加班按串休处理。
3、休息规定：
实行单休制，即每周休息一天（除周末外）。
每周周一至周五为员工休息和串休日；
每月允许串休两次，每次只允许串休一天。
4、考勤制度
1）员工实行打卡登记的考勤制度，行政主管负责监督员工上下班打卡考勤。
每个考勤周期结束后行政主管将员工出勤情况如实上报，据此计发薪资。
2）如迟到、早退超过半小时，扣除3倍/小时工资（不足1小时按1小时计算）。
3）未经请假或请假未经批准擅自不上班者做旷工处理。
旷工一天，当月不享受奖励，并扣日工资的300%。
旷工3天予以辞退。
五、休假制度
1.事假
1）员工请事假须提前3天填写《请假单》。
连续请假两天需部门主管批准，连续请假三天或三天以上需校长批准。
行政备案，经批准后方可休假。
2）校长请事假须公司总经理审批，报人力资源部备案后方可休假；
请假批准后，《请假单》必须交人力资源部，没有填写《请假单》的按旷工论处。
3）员工因紧急事件不能提前请假的，应在当日上班前或上班后10分钟内以电话形式通知行政，事后再补请假单，否则，未提前通知的按旷工论处。
4）事假期间无薪酬，当年累计事假满15天者，不享受年终奖和加薪。
2.病假
1）员工请病假须有国家二级甲等以上级别医院出具的证明（没有医院病假条者，按事假论处），并填写请假申请表，如因病重不能亲自回公司请假，需于当天上班前打电话或委托家人告知行政，上班后补办请假手续。
准假权限与事假相同。
病假累计超过30天者，不享受年终奖和加薪。
2）凡因病需长期请假者，请假期限最长不得超过劳动法规定的医疗期。
3）医疗期满，仍不能上班者，停发保障工资；
不能坚持工作而公司又无法调配者可依法予以解聘。
4）病假工资待遇：
连续工龄不满两年者，按本人工资的50%计发；
连续工龄满两年不满五年的按本人工资的60%计发；
连续工龄五年以上的按本人工资的80%计发；
连续病假1个月或累计病假超过1个月的：
试用期员工停发工资，已转正的按当地最低工资标准的80%发放。
5）当月累计病假10天（含）以上扣除当月奖金。
3.婚假
1）领取《结婚证》并已转正的员工有资格享受婚假7天。
2）婚假由本人申请，校长签字、行政备案。
3）婚假期间只享受基本工资。
4.产假
1）符合计划生育条件、工龄满一年的公司已婚女职工在生育期间内可享受九十天产假，其中产前休假15天。
2）员工休产假必须提前一个月提出申请，经校长审批、行政备案、工作交接清楚后方可休假，否则按事假或旷工处理。
3）产假期间只享受基本工资。
4）产假期满前10天，本人需提出复工申请，经校长审批后，方可复工、复薪。
5.丧假
1）员工直系亲属（指配偶、子女、父母）死亡丧假3天。
由员工本人申请，校长审批。
2）丧假期间只享受基本工资。
6、请假、换休需填写《请假换休申请表》，然后交到总部人力资源部备份。
月底结算工资时，如发现未出勤且未及时填写《请假换休申请表》，一律按旷工处理。
六、辞职、解除劳动关系与离职
1.辞职
一般员工辞职需提前30天；
校长辞职需提前45天提交书面申请并填写《辞职申请表》，经校长、总经理批复，未经批准而辞职的须交纳相当于本人1个月薪金总额的违约金。
2.解除劳动关系
1）员工有下列情形之一的，公司可提前30天书面通知其解除劳动关系：
①患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排工作的；
②不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
③劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经企业、员工相互协商不能就变更劳动合同达成协议的。
2）员工有下列情形之一的，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第39条可随时解除与其的劳动关系。
①在试用期间被证明不符合录用条件的。
②严重违反用人单位的规章制度的。
③严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。
④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的。
⑤因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的。
⑥被依法追究刑事责任的。
3）员工与公司签订的劳动合同期满或者双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行解除。
4）员工与公司双方协商一致，劳动合同可以解除。
3.离职手续办理
1）员工离职时，交书面辞职申请并填写《离职申请单》，经校长、总经理批准离职后进行工作交接。
经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。
2）行政、人力资源部办理离职员工的工资结算、劳动合同解除（终止）及各种相关手续的接转和移交。
3）未办离职手续自行离职者，公司财产因此而有损失、遗失的，其损失金额从薪资中扣还。
第四章培训制度
第一条目的
通过培训，让全体员工对公司的价值观、发展战略和企业文化了解和认同；
清楚学校规章制度、明确岗位职责；
掌握新知识、新技能，提高员工的基本素质，激发工作热情，培养团队精神。
第二条培训依据
按短期、长期业务计划制定的培训目标和工作中遇到的实际情况进行。
第三条培训范围
1、学校各级管理人员；
2、学校各部门员工。
第四条培训方式
1、员工培训
1）新进员工培训
报到后由人事主管进行校区基本情况、未来发展方向、各部门目前业务情况介绍、管理制度等相关培训；
再由任职部门组织进行相关的岗位技能培训。
2）员工的业务培训
全体员工培训：
不定期，由校长或部门主管讲课（包括行业形势、企业理念、员工素质和企业文化等）；
专业技能培训：
原则应每月一次，每次不超过半天。
各部门主管有针对性进行的专题培训。
2、管理人员培训
为提高管理人员的管理水平、人格魅力、领导能力，每年进行一次专门培训。
以邀请专家授课和集体讨论及课题研究相结合的方式进行。
第三部分财务管理制度
第一章总则
第一条：
为规范各学校的财务行为，加强各学校的财务管理，提高各学校资金的使用效率，促进各学校高速发展，特制定本制度。
第二条：
财务管理的基本原则是：
贯彻国家有关法律法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针和量入为出的原则，自觉遵守国家的法律、法规；
保证各学校健康发展和教育教学工作的需要。
第三条：
实行统一领导，集中管理，独立核算的财务管理体制，财务工作实行总经理负责制。
第二章资产管理
第一条货币资金的管理
1、出纳员负责现金和支票保管和收付，负责货币资金的安全和完整。
2、货币资金的收付应以合法的发票或合规的原始单据为依据，并须财务主管签字批准，未经财务主管签字的凭证视为无效凭证，出纳员不得受理。
3、严格现金使用范围，严禁白条抵库，不准以任何方式为他人套取现金。
4、收取现金及时送存银行，库存现金不得超过500元的限额。
5、出纳员去银行存取现金壹万元以上要两人同往。
6、严格支票管理，不得签发空白支票，不得将本单位支票借给外单位使用。
建立支票领用登记簿，详细登记支票签发日期、支票号码、收款单位、金额、用途、批准签发人、领用人等，批准签发人、领用人须在登记薄上亲笔签名。
支票票面与存根的各项内容要一致。
支票未按规定填齐所有内容前不得预先加盖印章。
印鉴由财务主管保管。
7、出纳应对当日银行收付款项及时登记“银行存款日记帐”，月底与银行对帐单相核对，达到帐实相符。
8、财务主管每周检查一次现金的使用、库存和现金日记帐的登记情况。
每月对银行存款日记帐、银行对帐单进行审核检查。
并在检查的当日在现金日记帐、银行存款日记帐结存余额后签字。
第二条收入的管理
严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格按照主管部门备案的并公示的收费项目和标准进行，使用合法票据，各项收入全部纳入公司统一管理；
严格执行收支两条线原则，各项收入全部汇入公司总部帐户上。
第三条借款管理
1、借款须填写《借款单》，注明借款金额、用途、借款人，由校长和财务主管签字后办理。
2、借款时间：
每笔借款不得超过7天，严格执行“前帐不清、后帐不借”原则。
3、借款额度：
最高限额1000元/次。
4、发生借款的报销事项先扣借款后再支付余款，不足部分从工资中扣除。
第三章预算管理
第一条预算编制原则
坚持“量入为出、统筹兼顾、收支平衡”的原则。
第二条预算编制
1、每年6月30日前，各校区根据本校区学年度工作计划，编制学年度财务预算，根据学年度预算，做好每周的实际用款计划。
2、收入预算应考虑本学校维持正常运转和发展的基本需要，根据预算学年度的收入增减因素和措施测算编制。
3、支出预算，根据开展教育培训和财力测算编制。
4、学年度是指：
每年7月1日至次年6月30日。
第三条预算的编报时间和程序
1、编报时间：
实行周编制（周一至周日为一个结算期），各校区每周日17：
00前上报预算，预算统一使用表格化。
2、预算内容：
宣传费用、差旅费用、师资费用、办公费用等。
3、编报程序：
预算表由校长签字报总部财务部，由财务部汇总审核签字报总经理，批准后财务部通知各学校预算额度。
第四条预算编报的要求及控制办法
1、各学校必须按照当月的运营计划编报预算。
2、预算经批准后，必须严格执行，各项费用支出都纳入预算管理。
3、如遇特殊情况需发生超出预算的费用时须提前申请，经批准后再发生。
4、各学校须对预算执行情况进行分析、总结，使预算工作不断完善。
第四章费用报销标准及相关规定
第一条费用报销内容及标准
1、宣传费用
1）宣传费用包括：
广告费、报纸、专刊、宣传资料的印刷费、发放宣传单的人工费、组织宣讲雇佣人工费等。
2）涉及广告费的谈判签约，实行双人操作，须财务主管参加。
3）报纸、专刊、宣传资料的印刷。
①印刷宣传品须了解至少三家印刷厂，以便确认价格和质量。
②合同要注明规格、纸质、单价、印量、厂名、厂址、经办人、联系电话。
③合同洽谈须双人操作，校长审批后签订合同。
4）报销时须由校长、财务主管签字方可报销。
3）宣传费用事由一栏必须注明日期、用途；
宣传资料名称、数量、单价、金额。
2、差旅费
1）住宿费控制在标准以内，凭正式的住宿发票实报实销，超支自负。
2）住宿发票各项必须填列齐全，并盖有住宿章印，否则不予以核销。
3）出差住宿、补助标准
单位：
元
项目
地区
一级
二级至三级
四级
住宿
补助
交通
一类
180
60
30
120
40
25
80
20
二类
150
50
100
35
70
15
三类
10
4）地区划分：
一类地区：
上海市、广州市、深圳市、杭州市。
二类地区：
①全国其他省会城市和计划单列市；
②广东、浙江、江苏、重庆福建所辖的地级市。
三类地区：
其他城市。
3、通讯费
1）本着实际工作需要，按岗位补贴。
2）通讯费计入月工资总额中。
3）必须保证通讯畅通，凡工作时间（每天8.00点至21.00点），两次联系不上者扣除当月通讯费的50%，三次联系不上扣除当月全部通讯费。
4）核销标准：
校长150元/月，主管100元/月，其他员工50元/月。
第二条费用报销规定
1、按要求填写《差旅费报销单》、《费用报销单》。
2、报销单据要分类别、整齐、干净地贴在粘贴单上，并写明报销人、事由及后附原始单据张数，票据要求填写项目齐全、字迹清晰。
3、报销的车票如没有起止地点和日期，均应在车票背面写明。
4、宣传费用：
发放宣传单的人工费和组织宣讲雇佣人工费由校区主管填报发放明细表（编号、姓名、身份证号码、金额、备注），经校长审批后，由出纳员负责发放。
5、每周一财务主管向校长提交上周费用报销电子版明细表。
6、所有报销单据须经校长审核签字，财务主管复核签字，出纳员付款。
第三条财务付款的规定。
1、出差须在返回公司二个工作日内报销，结清借款。
2、周内发生的所有费用都要在本周内报销，周日发生的费用在下周一上午12点前报销，逾期不报。
第六章财务人员岗位要求
1、一切财物开支，严格执行国家和校区制定的有关财务规章制度的开支范围和标准，并从严掌握。
在保证教学工作正常开展的前提下，精打细算，减少不必要的开支，坚持勤俭办学。
2、财务人员自觉遵守财务制度和财经纪律，坚持审批制度和有关手续，违反财务管理制度的任何开支，财务人员有权拒绝报销。
财务人员不遵守财务制度，随意报销，将被追究责任。
3、财务人员要严格按照《会计法》的规定理财。
报销做到手续完备，内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结；
凭证要按规定汇总装订，妥善保管。
4、财务人员要认真学习国家规定的各项财务法规、制度，加强遵纪守法的自觉性，并做好财务工作的安全保卫和保密工作。
第四部分行政管理
第一章行政管理制度
第一条总则
1、目的
明确学校行政事务管理的范围和职责；
明确有关具体行政事务规定的执行程序。
2、本管理制度由公司人事行政部负责解释和执行。
第二条办公基本要求
1、办公时间
依据第二部分第四章第四条考勤制度的规定。
2、办公室内着装和举止要求
1）工作时间要求员工衣着整洁、举止得体、适合办公环境。
2）遇到客人或同事要主动打招呼，向上级汇报工作或与客人谈话时要起立。
3）电话铃响三声内必须接听，接听电话要使用礼貌用语，通话时先问候；
结束时礼貌道别，等对方切断电话后，自己再放话筒。
4）办公室公共区域的卫生清扫工作按部门进行区域划分，各部门落实到人。
5）个人办公桌面要保持整洁，自觉维护学校良好形象。
6）上班时间不准吃东西、看报纸、听音乐、上网看片、聊天等。
7）上班原则上应提前十分钟上岗并进行公共卫生区域和个人办公区域卫生的清理及一天的准备工作。
8）工作时不许高声喧哗；
接打电话时要礼貌用语，话音不能过高；
手机铃声设置为低音量，避免妨碍他人工作。
9）禁止酒后上班，一经发现按事假处理，并承担由此造成的工作延误责任。
10）爱护办公室公共财产，妥善保管办公用品，如有丢失、损坏，按原价格赔偿。
11）处理事务要准确、及时、合理、果断，不推诿，不拖沓，当天的工作一定当天完成，日清日高。
12）下班前须将所有文件放置妥当，防止遗失。
13）所有员工下班后，必须确保个人电脑及显示器关闭后方可离开。
最后离开办公室的人员还须检查门窗、照明、空调、饮水机等是否关闭。
第三条接待工作
接待人员对客人来访应热情迎接，礼貌周到，了解客人的身份、目的，根据需要与有关部门联系并做好引见工作。
第四条文电收发和档案管理规定
1、为严格学校文电收发和档案资料管理，防止遗失，特做此规定。
2、学校文件
1）学校文件由校区主管负责起草，校长签发；
学校各部门的文件由各部门主管起草，校区主管审核，校长签发。
2）文件签发后，由校区主管负责打印、复核、盖章后下发。
3）文件统一由校区主管负责按核定的范围发送；
送件人应将文件内容、接收部门、接件人、接收日期等事项进行登记，接受人签名后存档；
文件原稿由行政主管分类归档。
4）需传阅的文件由行政主管负责送阅和收回。
3、外发信函
1）各部门因工作需要外发信函时，经办人员要在每天下午4时以前将信函件送到行政部。
2）每天下午4时30分以前，行政主管应将当日外发信函送交邮局寄发。
3）行政主管应及时回收外发信函回执，并妥善保管，以便备查和结算。
4、外来文电
1）行政主管负责接收外来信函、传真、电子邮件和邮包等，经登记后转送指定收件人。
凡接收有关学校业务的重要文电，须经行政主管复印存档后再转送收件人。
急件、要件可先送达，再复印、登记、归档。
业务文电应妥善保管，归档。
2）对于外来文电中涉及的业务内容，行政主管要注意保密。
3）公司档案资料管理范围
学校管理的所有文件（各项规章制度、营业执照等）；
会议纪要；
合同、协议；
重要的往来传真、信函、电子邮件。
4）所有须归档的原始资料必须由经办人向行政主管办理归档，并办理相应的交接手续。
5）资料管理部门：
行政主管负责公司归档资料的管理。
6）因工作需要借阅归档资料时，必须经行政主管同意，并办理相应的借阅手续。
7）借阅学校档案资料时，借阅者不得涂抹、勾画档案资料；
借阅完毕后及时归还，不得隔日；
如确因工作需要长期借阅学校秘级档案资料时，必须经校长同意；
学校秘级文件，未经校长批准，不得擅自复印和抄录。
8）有关财务的文件档案由财务主管负责管理。
第五条印鉴管理
1、学校印鉴（财务印鉴除外）由行政主管管理并建立使用登记；
财务印鉴由财务主管负责保管。
2、涉及学校经营的合同、协议、文件等必须经校长签字后，行政主管方可盖章。
3、使用学校印章时，经手人、印章管理人必须在登记簿上签名。
第六条通讯管理规定
1、学校固定电话、传真机供办公使用。
2、长话业务使用IP功能，提倡通话语言精练，工作内容为主。
第七条计算机的配备及使用
1、学校配备电脑、打印机、传真机等办公设备，用以文档制作、收发电邮和传真及上网检索信息等，不许从事与工作无关的其它事情。
2、电脑由使用者负责维护和保管，行政主管做好电脑台帐和借用登记；
如有丢失由责任人按价赔偿。
第二章会议制度
第一条校长办公会议
1、校长办公会是学校处理日常事务的重要会议，研究决定学校经营、管理中的重大问题，一般由学校各部门主管参加，校长主持。
2、校长办公会议除每周三定期召开例会外，可根据工作需要不定期召开。
3、校长办公会议每周例会的一般程序：
校长对上周学校工作进行总结、讲评；
对各部门本周工作重点和完成时限提出具体要求；
学校各部门主管对各自分管的工作和工作中发现的问题提出汇报说明和建议；
与会人员进行讨论；
校长办公会议由行政主管负责召集、记录，并形成会议纪要。
4、校长办公会结束后，各部门主管应将会议内容及时传达至本部门全体员工。
第二条部门会
1、部门会是各部门召集的重要行政会议，每周召开一次，由各部门主管主持召集，本部门全体人员参加。
2、部门会一般程序：
1）本部门人员逐一汇报工作完成情况和上周任务的落实情况（包括完成进度和存在问题）。
2）各部门主管对本部门上周工作情况进行讲评，明确本周工作重点、责任人、完成标准和完成时限，并提出具体要求。
3）部门会应有专门的会议记录，每名员工应建立个人工作记录，并妥善保管。
第三条专题会议
1、专题会议是学校处理日常专项业务的会议，一般由部门主管召集并主持，根据工作需要随时召开，相关人员参加会议。
2、会议一般程序：
1）召集会议的主管提出会议议题并做背景说明。
2）参会人员发表意见。
3）校长提出决定性意见，形成会议结论。
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