工厂物料盘点规划流程制度方案.docx

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工厂物料盘点规划流程制度方案

物料盘点

一、物料盘点规划

物料盘点可以完善物料库存管理工作，有效控制库存物料的质量，降低库存成本，因此，工厂仓储部门应加强对物料盘点的管理。

在物料盘点前，工厂仓储部门需对物料盘点工作作出合理的规划，以保证物料盘点工作的顺利展开。

物料盘点规划通常包括明确盘点目的、选择盘点方式、制定盘点纪律、确定盘点时间与盘点人员、安排盘点实施工作等内容，具体如表5-2所示。

物料盘点规划

规划项目

相关介绍

明确盘点目的

☆盘点目的即为仓库展开盘点工作所要达成的工作目标，其制定与明确，可为盘点工作的展开提供指导，从而保证盘点工作的顺利进行

☆仓储部需根据物料使用安排及物料库存管理的相关规定，确定物料盘点的目的

选择盘点方式

☆工厂需根据盘点目的及仓库物料储存的实际情况，选择合适的物料盘点方式进行物料盘点，以保证盘点工作高效的展开，同时确保盘点结果的准确性

☆工厂常见的盘点方式：

日常盘点、临时盘点、定期盘点

制定盘点纪律

☆仓储部需明确盘点工作的相关纪律，以有效规范盘点人员的工作行为，从而确保盘点工作的有效性

确定盘点时间

与盘点人员

☆仓储部需明确盘点时间，确保盘点工作能够按时进行

☆仓储部需根据盘点工作的时间需要，安排盘点人员，并组织盘点人员参加相关培训，确保盘点工作能够保质保量的完成

安排盘点实施

☆仓储部需做好盘点实施安排工作，明确盘点工作展开程序，制定盘点工作标准，确定盘点人员工作职责，保证盘点工作有序高效的展开

二、物料盘点流程

三、物料盘点制度

制度名称

物料盘点制度

受控状态

编号

执行部门

监督部门

编修部门

第1章总则

第1条目的。

为了明确物料盘点的时间、内容和记录，保证库存物料的安全完整性和台账记录准确性，明确库存物料的具体数量和种类，特制定本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于库存物料的盘点。

第3条盘点方法。

物料盘点方法为循环盘点、定期盘点、临时盘点三种。

具体内容见下表。

常见盘点方法及其特点

名称

概念

特点

常用方法

循环

盘点

◆按照物料入库的先后顺序，每天、每月，按顺序、分部分进行盘点，到月末或期末则每项物料至少完成一次盘点

◆在仓库管理人员的日常工作中进行盘点，盘点时不必停止仓库作业，可减少停工的损失

盘点单盘点法

盘点签盘点法

货架签盘点法

定期

盘点

◆又称全面盘点，由仓储主管领导会同其他仓管员按月、季、年度，对库存物料进行一次全面的清查盘点，是库存盘点的主要方式

◆能对库存的物料进行全面的盘点，且盘点准确性高，但是盘点时必须停止仓库作业，并且需要大量的人员从事盘点工作

分区轮盘法

分批分堆盘点法

最低存量盘点法

临时

盘点

◆又称突击性盘点，根据需要在日常盘点没有及时跟上、仓管员办理交接、发生意外事故或在台风、梅雨、严寒等季节进行的临时突击盘点

◆盘点内容根据实际需要而确定，可以是全面的，也可以是局部、重点的

根据具体需要

灵活采用上述

几种盘点方法

第2章盘点前的准备工作

第4条在进行实地盘点之前，仓管人员应对放置物料的场地进行清洁整理。

第5条尚未办完入库手续的物料，应与库存的物料分开，以免盘入盘点物料当中。

第6条办完入库手续的物料应即时整理归仓，若一时来不及入仓，可暂存于场内，登记在临时账上。

第7条将呆滞物料、不良物料和废旧物料单独放置，不与其他正常物料混淆。

第8条整理所有单据、文件和台账，结清未登账、销账的单据。

第9条大型或年度盘点之前，仓管人员应先自行盘点，发现问题应及时上报。

第10条提前将盘点工作中所需的工具如计量用具、盘点表、笔等做好准备。

第11条做好相关的人力配置与任务分工，确定盘点小组，包括盘点、复盘、监盘人员。

第12条明确盘点的流程与方法，确定盘点日期，制定盘点计划。

第13条盘点小组培训，培训内容如下。

盘点工作培训内容

培训项目

培训具体内容

盘点物料的相关知识

1．盘点现场的基本情况

2．盘点商品的基本知识

盘点表的使用

1．盘点表的使用

2．盘点表的领取与收回

3．盘点表的记录与书写规范

4．签字确认

5．其他

盘点操作

1．盘点过程中的注意事项

2．盘点的范围

3．盘点点数的原则

4．初盘、复盘、抽盘的相关规定

5．其他

第3章实施盘点

第14条盘点工作分工。

仓储部将仓库分成几个区域，确保各区之间不重合，盘点人员进行分工合作，各负责不同区域，提高工作效率。

第15条数量清点。

盘点人员按顺序对物料进行盘点，对计件、计重、计尺物资按照相对应的办法进行清点。

第16条填写盘点表。

1．盘点人员根据清点结果，填写盘点表，盘点表填写错误不得撕毁，更改时应在更改处签名。

盘点表如下表所示。

物料盘点表

盘点人

盘点表单号

盘点时间

仓库名称

物料名称

编号

规格型号

单位

存放货位号

数量

存放货位号

数量

存放货位号

数量

不良品统计

破损或其他

数量总计

账面数量

盈亏数量

盈亏原因

备注

填表人

审核人

2．初盘结束后，初盘人员将盘点表交于复盘人员。

第17条复盘。

复盘人员不应受初盘人员的影响，重新清点物料数量。

复盘与初盘有差异的，应与初盘人员共同找出原因，确认在盘点表上注明。

第18条盘点数据统计。

盘点结束后，盘点人员根据盘点表汇总统计物料的库存数等，将统计结果填写相应的表单，如物料盘点表、物料盘点汇总表、呆废品统计表、待整理成品统计表等，物料盘点汇总表如下表所示。

物料盘点汇总表

名称

规格

型号

盘点数据

账面数据

盘盈

盘亏

差异原因

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

审核审批

仓储主管

签字：

日期：

____年月日

仓储部经理

签字：

日期：

____年月日

总经理

签字：

日期：

____年月日

第4章盘点结果处理

第19条盘点工作结束后，将实际库存与台账相核对，发现账物不一致的现象，应查明原因并分析。

第20条差异原因。

1．账物处理系统管理制度和流程不完善，导致物料数据不准确。

2．盘点时发生漏盘、重盘、错盘等现象，导致数据不准确。

3．盘点前数据资料未结清，使账面数据不准确。

4．出入库作业时产生误差。

5．盘点人员在盘点过程中的过失如物料损坏、丢失等

6．其他。

第21条差异处理。

1．自然溢损。

（1）物料在库存中出现的干耗或吸潮升溢，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经仓储部经理审批后，报财务部做“营业外收入”或“管理费”科目处理。

（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报仓储部经理审批，通过后报财务部做“营业外支出”或“管理费”科目处理。

2．人为溢损。

人为溢损应查明原因，经仓储部和生产部经理审批后做“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

3．调整账面数量。

当盘点实际数量与账面数量不符时，仓库管理人员对产生差异的原因进行分析后，将盘点结果上报，经相关部门审批后调整相应的账面数量。

（1）仓储部经理根据仓库实物盘点表，和盈亏盘点表审核后填制盘点结果报审表（一式三联），写明长短等主要原因，报相关部门审批。

（2）经相关部门审批签字后，第一联仓库商品账留存，第二联转会计，第三联转统计。

第5章附则

第22条本制度由仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

第23条本制度自颁布之日起执行。

修订

记录

修订标记

修订处数

修订日期

修订执行人

审批签字

四、盘点差异处理方案