隐患排查和治理记录参考.docx
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隐患排查和治理记录参考
综合安全检查表
检查单位
安全部
检查人员：
检查日期
2014/1
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在问题
整改措施
1
厂房总体
1.结构应满足耐火等级要求
现场检查
良好
2.通风应良好
检查门窗或强制通风
良好
3.安全疏散通道
按建规或其他规范现场检查
良好
4.梁柱等构件应无明显腐蚀
现场检查
良好
5.与周边设施安全间距符合要求
现场检查
良好
2
电气设备
1防爆电机开关，防爆灯都符合相关规定
现场检查
良好
2.电气线路的敷设符合相关规定
现场检查
良好
3.电气设备的地接线
现场检查
良好
4．电流、电机温度
现场检查
良好
3
转动设备
1、润滑正常
现场检查
良好
2、震动
现场检查
良好
3、轴承温度在规定范围内
现场检查
良好
4.冷却水系统正常
现场检查
良好
5.防护罩齐备
现场检查
良好
4
厂房、设备基础
1.基础应无裂缝
现场检查
良好
2.基础应无倾倒
现场检查
良好
3.基础无非均匀下沉
现场检查
良好
4.应无明显腐蚀
现场检查
良好
5
特种设备
1.应有使用登记证
查台账和证书
良好
2.检验日期在有效期内
查台账和证书
良好
3.安全附件齐全
现场检查
良好
4.操作参数正常
现场检查
良好
5.图纸、资料齐全
查档案
良好
6
安全附件
1.压力表完好且在检
查台账和证书
良好
2.压力表应有最高限值指示
现场检查
良好
3.安全阀完好在检验期内
查台账和证书
良好
4.下部截止阀应在保证全开的状态下铅封
现场检查
良好
5安全阀排出口管道管径不应小于排出口
现场检查
良好
7
防雷防静电
1.在检测有效期内
查档案
良好
2.防雷、防静电设施完好
现场检查
良好
3.防雷防静电设施符合标准规范要求
现场检查
良好
4.管道法兰按规定静电跨接
现场检查
良好
8
消防系统
1、水灭火、泡沫灭火、蒸汽灭火等消防设施配套
现场检查
良好
2小型灭火器配置齐全
现场检查
良好
3、消防系统电力供应有可靠保障
现场检查
良好
4、社会消防协作力量应及时
现场检查
良好
5、消防水池、报警、自动补水
现场检查
良好
6、消防水泵应有自汲水功能
现场检查
良好
综合安全检查表
检查单位
安全部
检查人员：
检查日期
2014/2
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在问题
整改措施
1
厂房总体
1.结构应满足耐火等级要求
现场检查
良好
2.通风应良好
检查门窗或强制通风
良好
3.安全疏散通道
按建规或其他规范现场检查
良好
4.梁柱等构件应无明显腐蚀
现场检查
良好
5.与周边设施安全间距符合要求
现场检查
良好
2
电气设备
1防爆电机开关，防爆灯都符合相关规定
现场检查
良好
2.电气线路的敷设符合相关规定
现场检查
良好
3.电气设备的地接线
现场检查
良好
4．电流、电机温度
现场检查
良好
3
转动设备
1、润滑正常
现场检查
良好
2、震动
现场检查
良好
3、轴承温度在规定范围内
现场检查
良好
4.冷却水系统正常
现场检查
良好
5.防护罩齐备
现场检查
良好
4
厂房、设备基础
1.基础应无裂缝
现场检查
良好
2.基础应无倾倒
现场检查
良好
3.基础无非均匀下沉
现场检查
良好
4.应无明显腐蚀
现场检查
良好
5
特种设备
1.应有使用登记证
查台账和证书
良好
2.检验日期在有效期内
查台账和证书
良好
3.安全附件齐全
现场检查
良好
4.操作参数正常
现场检查
良好
5.图纸、资料齐全
查档案
良好
6
安全附件
1.压力表完好且在检
查台账和证书
良好
2.压力表应有最高限值指示
现场检查
良好
3.安全阀完好在检验期内
查台账和证书
良好
4.下部截止阀应在保证全开的状态下铅封
现场检查
良好
5安全阀排出口管道管径不应小于排出口
现场检查
良好
7
防雷防静电
1.在检测有效期内
查档案
良好
2.防雷、防静电设施完好
现场检查
良好
3.防雷防静电设施符合标准规范要求
现场检查
良好
4.管道法兰按规定静电跨接
现场检查
良好
8
消防系统
1、水灭火、泡沫灭火、蒸汽灭火等消防设施配套
现场检查
良好
2小型灭火器配置齐全
现场检查
良好
3、消防系统电力供应有可靠保障
现场检查
良好
4、社会消防协作力量应及时
现场检查
良好
5、消防水池、报警、自动补水
现场检查
良好
6、消防水泵应有自汲水功能
现场检查
良好
综合安全检查表
检查单位
安全部
检查人员：
检查日期
2014/3
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在问题
整改措施
1
厂房总体
1.结构应满足耐火等级要求
现场检查
良好
2.通风应良好
检查门窗或强制通风
良好
3.安全疏散通道
按建规或其他规范现场检查
良好
4.梁柱等构件应无明显腐蚀
现场检查
良好
5.与周边设施安全间距符合要求
现场检查
良好
2
电气设备
1防爆电机开关，防爆灯都符合相关规定
现场检查
良好
2.电气线路的敷设符合相关规定
现场检查
良好
3.电气设备的地接线
现场检查
良好
4．电流、电机温度
现场检查
良好
3
转动设备
1、润滑正常
现场检查
良好
2、震动
现场检查
良好
3、轴承温度在规定范围内
现场检查
良好
4.冷却水系统正常
现场检查
良好
5.防护罩齐备
现场检查
良好
4
厂房、设备基础
1.基础应无裂缝
现场检查
良好
2.基础应无倾倒
现场检查
良好
3.基础无非均匀下沉
现场检查
良好
4.应无明显腐蚀
现场检查
良好
5
特种设备
1.应有使用登记证
查台账和证书
良好
2.检验日期在有效期内
查台账和证书
良好
3.安全附件齐全
现场检查
良好
4.操作参数正常
现场检查
良好
5.图纸、资料齐全
查档案
良好
6
安全附件
1.压力表完好且在检
查台账和证书
良好
2.压力表应有最高限值指示
现场检查
良好
3.安全阀完好在检验期内
查台账和证书
良好
4.下部截止阀应在保证全开的状态下铅封
现场检查
良好
5安全阀排出口管道管径不应小于排出口
现场检查
良好
7
防雷防静电
1.在检测有效期内
查档案
良好
2.防雷、防静电设施完好
现场检查
良好
3.防雷防静电设施符合标准规范要求
现场检查
良好
4.管道法兰按规定静电跨接
现场检查
良好
8
消防系统
1、水灭火、泡沫灭火、蒸汽灭火等消防设施配套
现场检查
良好
2小型灭火器配置齐全
现场检查
良好
3、消防系统电力供应有可靠保障
现场检查
良好
4、社会消防协作力量应及时
现场检查
良好
5、消防水池、报警、自动补水
现场检查
良好
6、消防水泵应有自汲水功能
现场检查
良好
综合安全检查表
检查单位
安全部
检查人员：
检查日期
2014/4
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在问题
整改措施
1
厂房总体
1.结构应满足耐火等级要求
现场检查
良好
2.通风应良好
检查门窗或强制通风
良好
3.安全疏散通道
按建规或其他规范现场检查
良好
4.梁柱等构件应无明显腐蚀
现场检查
良好
5.与周边设施安全间距符合要求
现场检查
良好
2
电气设备
1防爆电机开关，防爆灯都符合相关规定
现场检查
良好
2.电气线路的敷设符合相关规定
现场检查
良好
3.电气设备的地接线
现场检查
良好
4．电流、电机温度
现场检查
良好
3
转动设备
1、润滑正常
现场检查
良好
2、震动
现场检查
良好
3、轴承温度在规定范围内
现场检查
良好
4.冷却水系统正常
现场检查
良好
5.防护罩齐备
现场检查
良好
4
厂房、设备基础
1.基础应无裂缝
现场检查
良好
2.基础应无倾倒
现场检查
良好
3.基础无非均匀下沉
现场检查
良好
4.应无明显腐蚀
现场检查
良好
5
特种设备
1.应有使用登记证
查台账和证书
良好
2.检验日期在有效期内
查台账和证书
良好
3.安全附件齐全
现场检查
良好
4.操作参数正常
现场检查
良好
5.图纸、资料齐全
查档案
良好
6
安全附件
1.压力表完好且在检
查台账和证书
良好
2.压力表应有最高限值指示
现场检查
良好
3.安全阀完好在检验期内
查台账和证书
良好
4.下部截止阀应在保证全开的状态下铅封
现场检查
良好
5安全阀排出口管道管径不应小于排出口
现场检查
良好
7
防雷防静电
1.在检测有效期内
查档案
良好
2.防雷、防静电设施完好
现场检查
良好
3.防雷防静电设施符合标准规范要求
现场检查
良好
4.管道法兰按规定静电跨接
现场检查
良好
8
消防系统
1、水灭火、泡沫灭火、蒸汽灭火等消防设施配套
现场检查
良好
2小型灭火器配置齐全
现场检查
良好
3、消防系统电力供应有可靠保障
现场检查
良好
4、社会消防协作力量应及时
现场检查
良好
5、消防水池、报警、自动补水
现场检查
良好
6、消防水泵应有自汲水功能
现场检查
良好
综合安全检查表
检查单位
安全部
检查人员：
检查日期
2014/5
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在问题
整改措施
1
厂房总体
1.结构应满足耐火等级要求
现场检查
良好
2.通风应良好
检查门窗或强制通风
良好
3.安全疏散通道
按建规或其他规范现场检查
良好
4.梁柱等构件应无明显腐蚀
现场检查
良好
5.与周边设施安全间距符合要求
现场检查
良好
2
电气设备
1防爆电机开关，防爆灯都符合相关规定
现场检查
良好
2.电气线路的敷设符合相关规定
现场检查
良好
3.电气设备的地接线
现场检查
良好
4．电流、电机温度
现场检查
良好
3
转动设备
1、润滑正常
现场检查
良好
2、震动
现场检查
良好
3、轴承温度在规定范围内
现场检查
良好
4.冷却水系统正常
现场检查
良好
5.防护罩齐备
现场检查
良好
4
厂房、设备基础
1.基础应无裂缝
现场检查
良好
2.基础应无倾倒
现场检查
良好
3.基础无非均匀下沉
现场检查
良好
4.应无明显腐蚀
现场检查
良好
5
特种设备
1.应有使用登记证
查台账和证书
良好
2.检验日期在有效期内
查台账和证书
良好
3.安全附件齐全
现场检查
良好
4.操作参数正常
现场检查
良好
5.图纸、资料齐全
查档案
良好
6
安全附件
1.压力表完好且在检
查台账和证书
良好
2.压力表应有最高限值指示
现场检查
良好
3.安全阀完好在检验期内
查台账和证书
良好
4.下部截止阀应在保证全开的状态下铅封
现场检查
良好
5安全阀排出口管道管径不应小于排出口
现场检查
良好
7
防雷防静电
1.在检测有效期内
查档案
良好
2.防雷、防静电设施完好
现场检查
良好
3.防雷防静电设施符合标准规范要求
现场检查
良好
4.管道法兰按规定静电跨接
现场检查
良好
8
消防系统
1、水灭火、泡沫灭火、蒸汽灭火等消防设施配套
现场检查
良好
2小型灭火器配置齐全
现场检查
良好
3、消防系统电力供应有可靠保障
现场检查
良好
4、社会消防协作力量应及时
现场检查
良好
5、消防水池、报警、自动补水
现场检查
良好
6、消防水泵应有自汲水功能
现场检查
良好
综合安全检查表
检查单位
安全部
检查人员：
检查日期
2014/6
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在问题
整改措施
1
厂房总体
1.结构应满足耐火等级要求
现场检查
良好
2.通风应良好
检查门窗或强制通风
良好
3.安全疏散通道
按建规或其他规范现场检查
良好
4.梁柱等构件应无明显腐蚀
现场检查
良好
5.与周边设施安全间距符合要求
现场检查
良好
2
电气设备
1防爆电机开关，防爆灯都符合相关规定
现场检查
良好
2.电气线路的敷设符合相关规定
现场检查
良好
3.电气设备的地接线
现场检查
良好
4．电流、电机温度
现场检查
良好
3
转动设备
1、润滑正常
现场检查
良好
2、震动
现场检查
良好
3、轴承温度在规定范围内
现场检查
良好
4.冷却水系统正常
现场检查
良好
5.防护罩齐备
现场检查
良好
4
厂房、设备基础
1.基础应无裂缝
现场检查
良好
2.基础应无倾倒
现场检查
良好
3.基础无非均匀下沉
现场检查
良好
4.应无明显腐蚀
现场检查
良好
5
特种设备
1.应有使用登记证
查台账和证书
良好
2.检验日期在有效期内
查台账和证书
良好
3.安全附件齐全
现场检查
良好
4.操作参数正常
现场检查
良好
5.图纸、资料齐全
查档案
良好
6
安全附件
1.压力表完好且在检
查台账和证书
良好
2.压力表应有最高限值指示
现场检查
良好
3.安全阀完好在检验期内
查台账和证书
良好
4.下部截止阀应在保证全开的状态下铅封
现场检查
良好
5安全阀排出口管道管径不应小于排出口
现场检查
良好
7
防雷防静电
1.在检测有效期内
查档案
良好
2.防雷、防静电设施完好
现场检查
良好
3.防雷防静电设施符合标准规范要求
现场检查
良好
4.管道法兰按规定静电跨接
现场检查
良好
8
消防系统
1、水灭火、泡沫灭火、蒸汽灭火等消防设施配套
现场检查
良好
2小型灭火器配置齐全
现场检查
良好
3、消防系统电力供应有可靠保障
现场检查
良好
4、社会消防协作力量应及时
现场检查
良好
5、消防水池、报警、自动补水
现场检查
良好
6、消防水泵应有自汲水功能
现场检查
良好
季节性安全检查表
检查人：
目的
针对生产非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规划的要求。
内容
见检查项目
计划
每季度不少于一次检查
日期
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
春季安全检查
春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。
对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。
机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。
防静电接地电阻小于100欧姆。
检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。
现场检查
夏季安全检查
夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。
要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。
对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
秋季安全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。
要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。
确保各防火设施足以应付突发火警事件。
保卫对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。
检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
冬季安全检查
冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。
各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。
对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。
检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。
对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。
对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。
对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。
检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。
查出不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
节假日安全检查表
检查时间
检查部位/部门
安全部
被检查部门/人员（签字）
检查人员（签字）：
序号
检查项目
检查内容及依据
检查结果
备注
1
生产物资准备
节假日期间所用原料做好准备，保证生产使用，物品是否分类、分开、分库存放
2
节假日期间所用辅料做好准备，保证生产使用，物料摆放是否整齐、合理
3
节假日期间公用工程保证生产正常使用
4
备用设备准备
设备检修部门备齐相关零配件（如螺栓、垫片、法兰、阀门、密封垫等）
5
安排检维修人员、设备设施，严格落实检维修各项措施
6
应急预案准备
是否相关应急预案或应急程序
7
人员是否了解相关应急预案、处置方案内容
8
应急救援器材是否完好备用
9
消防
消防设施是否完好备用（包括消防水系统），
10
按规定消防器材设置消防器材并保证完好备用
11
禁止埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的
12
禁止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防通道
13
保卫、安全
公司、部门、车间是否安排人员节假日值班
14
是否落实节假日期间原辅料、设施设备的防火、防盗、防潮、防毒措施
15
是否保证节假日期间通讯联络的畅通
16
暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施
节假日安全检查表
检查时间
检查部位/部门
安全部
被检查部门/人员（签字）
检查人员（签字）：
序号
检查项目
检查内容及依据
检查结果
备注
1
生产物资准备
节假日期间所用原料做好准备，保证生产使用，物品是否分类、分开、分库存放
良好
2
节假日期间所用辅料
升级会员 