某集团公司办公用品管理制度.doc

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办公用品管理制度

1．目的：

为规范办公用品的采购和管理工作，保证正常办公需要，使办公用品采购，出入库，库房管理更规范化，制度化，特制定本规定。

2．范围：

广西鑫海财务咨询有限责任公司。

3．内容：

包括办公用品的采购，申领的管理制度。

4．责任：

4．1综合行政部负责本制度的拟定和执行。

4．2综合行政部经理负责对本制度的审核。

4．3总经理（总裁）负责本制度的批准及核准。

5.办公用品的采购，保管制度

5.1根据统一限量，节约经费开支的原则，所有办公用品均由综合行政部负责购买。

5.2每月25日前，由各部门填好其部门次月《办公用品需求计划表》（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，计划表做好后转交综合行政部，综合行政部根据各部门需求和办公用品的使用库存和消耗情况，统计出需采购物品的种类，规格，数量和价格。

批准后转交总经理审批，审批后由综合行政部派专人统一采购。

5.3购买的办公用品到货后，应按购货清单验收，核对品种，规格，数量，质量与价格，及时办理入库登记手续，做到手续齐备，账务相符。

5.4办公用品库存每月盘点一次，盘点工作由综合行政部负责，要求做到帐物一致，保管得当。

5.5库存的办公用品要合理分类存放，做到库房整洁，美观得体。

6．办公用品的申领制度

6.1各部门应本着节约的原则申领。

所需物品由各部门汇总统计，经部门经理同意后，由综合行政部审核发放。

6.2公司前台人员负责在台账登记薄上对领用物品进行登记，办理相应手续后，方可出库。

6.3领用的办公设备，达到规定标准的，按公司固定资产管理程序办理。

6.4贵重的办公用品，如笔记本电脑，数码相机等设备的领用需单独报经公司领导批准后方可办理领用手续。

使用过程中应妥善保管，如有故障或损坏，应上报至综合行政部进行维修，如有遗失，应由个人或部门负责赔偿。

6.5办公用品分为耐用办公用品和易耗办公用品。

（具体可领用数量，见附件1“办公用品领用管理规定”）

6.6耐用办公用品的领用：

6.6.1耐用办公用品包括：

电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、印泥、起钉器。

6.6.2耐用办公用品于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

6.7易耗办公用品的领用：

6.7.1易耗办公用品分为两部分：

部门所需用品和个人所需用品。

6.7.2部门所需用品包括：

传真纸、复（写）印纸、打印纸、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

6.7.3个人所需用品包括：

签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。

6.8发放时间：

原则上每月一次（时间由综合行政部根据采购情况另行通知）。

6.9领用方法：

由各部门人员得到通知后到前台申领，若部门领用超出需求计划的，须经综合行政部领导批准后方可发放。

6.10部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

6.11电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由各部门经理审核，综合行政部主管领导批准后方可领用，申领时须以旧换新。

7.未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，必须由综合行政部主管领导和总经理共同签署才能申请购买和领用。

8.新进人员就职时由各部门提出向综合行政部领取办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余用品一并交还综合行政部。

9.遇到特殊情况时，各部门提出的计划外采购单，由本部门主管签字并注明“告急”，《计划外采购申请单》在总经理签字“同意”后方可购买，办理入库后方可即时领取。

10.办公用品严禁带回家私用.

本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。