潍坊住房和城乡建设局.docx

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潍坊住房和城乡建设局

2016年潍坊市住房和城乡建设局

部门预算

第一部分概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一.2016年收支预算表

二.2016年财政拨款支出预算表

三.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

第一部分

概况

一.主要职能

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规；拟订全市住房和城乡建设的政策、规范性文件、发展规划和阶段计划并组织实施；负责住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

建立健全住房保障体系；拟订住房保障相关政策及规划并指导实施，承担城市住房解困、廉租房的建设及管理工作；会同有关部门研究制定并监督落实省、市廉租住房资金的管理政策。

（三）承担推进住房制度改革的责任。

拟订全市住房政策，指导住房建设和住房制度改革；编制全市住房建设规划和年度计划并指导实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；按规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策，制定全市房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、住宅专项维修资金、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；指导全市并负责市区房产交易、安全鉴定、房产权属登记和产籍管理、住房置业担保、商品房销（预）售登记管理工作以及商品房预售资金的监管工作。

（五）指导城市建设管理工作。

负责市政公用建设工程施工企业资质、城市园林绿化工程施工企业资质的审批与管理，市政公用基础设施工程的建设、质量监督管理；会同有关部门编制城市建设固定资产投资计划；管理城市建设档案；负责全市风景名胜区的建设和管理工作；拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；组织审核世界自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（六）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。

拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导小城镇、农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善、促进城镇化发展工作，指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设。

（七）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

指导全市建筑活动，负责建筑市场准入、工程招投标（不包括纳入政府采购范围的工程类招投标）、工程建设、工程监理以及装饰装修、建筑企业养老保障金的统筹工作；负责从事工程建设项目招标代理机构资格认定；拟订勘察设计、施工、装饰装修、建设监理和相关社会中介组织管理的政策、规定；组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责外地企业进潍承包工程管理工作。

（八）指导全市并承担市区建筑工程质量安全监管的责任。

组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；指导和组织建筑工程质量等级核定，受理工程质量问题投诉；负责全市建筑施工安全管理；负责建筑企业安全资格认证；组织或参与重大施工质量、安全事故的调查处理。

（九）组织实施市政府确定的重点基础设施工程建设；备案管理房屋建筑工程和城市有关基础设施工程竣工验收；负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范；负责政府投资大型建设项目的初步设计审查工作；协同有关部门做好城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作，指导城市地下空间的开发和利用。

（十）承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。

组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织编制潍坊市地方补充定额和地方材料价格信息，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施，组织发布工程造价信息；监督执行工程造价咨询单位资质标准。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇垃圾处理、城镇污水处理、城镇节水等城镇减排工作；拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；组织指导住房和城乡建设系统职工培训工作；负责全市住房和城乡建设方面的交流和合作。

（十二）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

二、部门预算单位构成

潍坊市住房和城乡建设局部门预算包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入潍坊市住房和城乡建设局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

潍坊市住房和城乡建设局（本级）

潍坊市建筑工程管理处

潍坊市市政工程建设处

潍坊市建设工程质量安全监督站

潍坊市房地产综合开发管理办公室

潍坊市建设职工中等专业学校

潍坊市城建档案馆

潍坊市工程建设标准定额管理办公室

潍坊市物业管理办公室

第二部分

2016年部门预算表

2016年收支预算总表（功能分类科目）

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

5,754.94

一般公共服务支出

47.55

经费拨款

4,122.70

其他一般公共服务支出

47.55

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

645.55

其他一般公共服务支出

47.55

罚没收入安排的拨款

教育支出

578.90

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

83.26

职业教育

444.90

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

中专教育

444.90

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

教育费附加安排的支出

134.00

上级转移支付

其他教育费附加安排的支出

134.00

财政专户管理资金

903.43

节能环保支出

78.00

可再生能源

78.00

二、事业收入

可再生能源

78.00

三、事业单位经营收入

城乡社区支出

5,217.32

四、其他收入

城乡社区管理事务

2,383.32

行政运行

672.64

一般行政管理事务

814.55

机关服务

113.63

工程建设标准规范编制与监管

274.84

工程建设管理

419.66

其他城乡社区管理事务支出

88.00

城乡社区规划与管理

450.54

城乡社区规划与管理

450.54

城乡社区公共设施

565.53

其他城乡社区公共设施支出

565.53

建设市场管理与监督

1,775.80

建设市场管理与监督

1,775.80

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

36.70

其他城市基础设施配套费安排的支出

36.70

其他城乡社区支出

5.43

其他城乡社区支出

5.43

资源勘探信息等支出

30.00

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

30.00

示范项目补贴

30.00

住房保障支出

568.92

保障性安居工程支出

138.00

廉租住房

138.00

城乡社区住宅

430.92

其他城乡社区住宅支出

430.92

本年收入合计

5,754.94

本年支出合计

6,520.69

五、上级补助收入

对附属单位补助支出

六、附属单位上缴收入

上缴上级支出

七、上年结转

765.75

结转下年

地方水利建设基金调剂支出

收入总计

6,520.69

支出总计

6,520.69

2016年收支预算总表（经济分类科目）

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

5,754.94

工资福利支出

3,228.22

经费拨款

4,122.70

商品和服务支出

1,611.16

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

645.55

对个人和家庭的补助

715.56

罚没收入安排的拨款

其他资本性支出

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

83.26

债务还本及付息支出

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

基本建设支出

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

其他支出

200.00

上级转移支付

财政专户管理资金

903.43

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

本年收入合计

5,754.94

本年支出合计

5,754.94

五、上级补助收入

结转下年

六、附属单位上缴收入

七、上年结转

765.75

收入总计

6,520.69

支出总计

6,520.69

2016年收入预算表

单位：

万元

总计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

5,754.94

4,851.51

4,122.70

645.55

0.00

83.26

0.00

30.00

0.00

873.43

2016年支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

地方水利建设基金调剂支出

类

款

项

5,754.94

4,490.88

1,264.06

0.00

205

教育支出

551.23

406.43

144.80

0.00

205

职业教育

417.23

406.43

10.80

0.00

205

中专教育

417.23

406.43

10.80

0.00

205

教育费附加安排的支出

134.00

0.00

134.00

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

134.00

0.00

134.00

0.00

212

城乡社区支出

4,728.16

3,658.90

1,069.26

0.00

212

城乡社区管理事务

2,166.77

1,480.77

686.00

0.00

212

行政运行

672.64

0.00

212

一般行政管理事务

618.00

0.00

618.00

0.00

212

机关服务

113.63

0.00

212

工程建设标准规范编制与监管

274.84

0.00

212

工程建设管理

419.66

0.00

212

其他城乡社区管理事务支出

68.00

0.00

68.00

0.00

212

城乡社区规划与管理

441.41

199.43

241.98

0.00

212

城乡社区规划与管理

441.41

199.43

241.98

0.00

212

城乡社区公共设施

344.18

0.00

212

其他城乡社区公共设施支出

344.18

0.00

212

建设市场管理与监督

1,775.80

1,634.52

141.28

0.00

212

建设市场管理与监督

1,775.80

1,634.52

141.28

0.00

221

住房保障支出

475.55

425.55

50.00

0.00

221

保障性安居工程支出

50.00

0.00

50.00

0.00

221

廉租住房

50.00

0.00

50.00

0.00

221

城乡社区住宅

425.55

0.00

221

其他城乡社区住宅支出

425.55

0.00

2016年财政拨款收支预算表

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

财政拨款

5,754.94

教育支出

551.23

经费拨款

4,122.70

职业教育

417.23

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

645.55

中专教育

417.23

罚没收入安排的拨款

教育费附加安排的支出

134.00

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

83.26

其他教育费附加安排的支出

134.00

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

城乡社区支出

4,728.16

上级转移支付

城乡社区管理事务

2,166.77

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

行政运行

672.64

财政专户管理资金

903.43

一般行政管理事务

618.00

机关服务

113.63

工程建设标准规范编制与监管

274.84

工程建设管理

419.66

其他城乡社区管理事务支出

68.00

城乡社区规划与管理

441.41

城乡社区规划与管理

441.41

城乡社区公共设施

344.18

其他城乡社区公共设施支出

344.18

建设市场管理与监督

1,775.80

建设市场管理与监督

1,775.80

住房保障支出

475.55

保障性安居工程支出

50.00

廉租住房

50.00

城乡社区住宅

425.55

其他城乡社区住宅支出

425.55

收入合计

5,754.94

支出合计

5,754.94

2016年一般公共预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

4,851.51

4,287.45

564.06

205

教育支出

347.80

203.00

144.80

205

职业教育

213.80

203.00

10.80

205

中专教育

213.80

203.00

10.80

205

教育费附加安排的支出

134.00

0.00

134.00

205

其他教育费附加安排的支出

134.00

0.00

134.00

212

城乡社区支出

4,078.16

3,658.90

419.26

212

城乡社区管理事务

1,546.77

1,480.77

66.00

212

行政运行

672.64

0.00

212

一般行政管理事务

48.00

0.00

48.00

212

机关服务

113.63

0.00

212

工程建设标准规范编制与监管

274.84

0.00

212

工程建设管理

419.66

0.00

212

其他城乡社区管理事务支出

18.00

0.00

18.00

212

城乡社区规划与管理

441.41

199.43

241.98

212

城乡社区规划与管理

441.41

199.43

241.98

212

城乡社区公共设施

344.18

0.00

212

其他城乡社区公共设施支出

344.18

0.00

212

建设市场管理与监督

1,745.80

1,634.52

111.28

212

建设市场管理与监督

1,745.80

1,634.52

111.28

221

住房保障支出

425.55

0.00

221

城乡社区住宅

425.55

0.00

221

其他城乡社区住宅支出

425.55

0.00

2016年财政拨款支出预算表

单位：

万元

经济分类科目名称

2016年预算数

金额

其中：

一般公共预算拨款安排

合计

5,754.94

4,851.51

（一）基本支出小计

4,490.88

4,287.45

1、工资福利支出

3,228.22

3,062.40

基本工资

1,067.95

津贴补贴

1,240.15

1,157.86

社会保障缴费

710.04

626.51

其他工资福利支出

210.08

2、对个人和家庭的补助

715.56

677.95

退职（役）费

抚恤和生活补助

助学金

住房公积金

281.02

275.79

住房补贴

423.42

391.04

离休人员医疗费

7.20

生活补助

3.44

独子费奖励金

0.48

其他对个人和家庭的补助支出

3、商品和服务支出

547.10

（二）项目支出小计

1,264.06

564.06

1、商品和服务支出

1,064.06

364.06

2、其他资本性支出

3、债务还本及付息支出

4、基本建设支出

5、其他支出

200.00

2016年政府采购预算表

单位：

万元

总计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

17.95

0.00

2016年政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目

2016年预算

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

　212

其他城乡社

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