养殖和沼气工程建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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（8）企业组织和劳动定员
（9）项目实施进度安排
（10）投资估算和资金筹措
（11）效益分析
1.3承办单位概况
某畜牧养殖有限公司，是在企业体制改革和大力发展农业、振兴农业经济政策环境下成长起来的民营企业。
其企业宗旨是：
“立足农业，因地制宜，以农业生产链条为着力点，重点突破；
做集约型的农村经济带着人，实现办一个亮点企业，带五方百姓小康、”该公司主要工作是畜牧养殖、饲料生产。
疫病防治、畜牧产品加工，畜牧信息和技术推广服务体系建设；
同时拓展沼气、生物化工等。
企业精神为：
“团结务实在，精益求精，积极进取，敢为人先；
克大难、干大事、图振兴，为农业发展拼博；
吃大苦、耐大劳、奔小康。
为农民致富奋斗。
公司目标：
以肉牛养殖基地为龙头，在三年内建成万头养殖规模；
在2010年前，在中原地区建成拥有5个分厂，辐射两省50万农户，年出栏肉牛超万头的养殖生产集团。
1.4研究工作概况
某公司接受某畜牧养殖有限公司委托后，立即组织有关专家及技术人员进行座谈，重点了解公司目前运营情况和本项目建设地点位置状况，就有关技术问题与公司领导和技术人员交换了意见。
根据产品目前市场的实际需求情况，结合该公司未来的发展规划，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制完成了本报告。
1.5研究结论
1.5.1建设规模合理适当
某畜牧养殖有限公司养殖和沼气工程建设项目拟在某区某镇高庙村新建优质肉牛养殖核心区，占地100亩，建肉牛育肥舍40栋（14万平方米），生物工程研发中心1栋（2000平方米）；
新建犊牛隔离区，占地50亩，建牛舍15栋（45000平方米）；
新建综合饲养加工区，占地15亩；
新建粪肥处理、加工区，占地10亩。
项目建成后将达到年出栏肉牛1万头，年生产沼气60万立方米规模。
该建设规模设定合理适当，符合市场需求和公司未来发展需要。
1.5.2项目选址适宜
项目拟建场地位于豫北平原新兴城市—某的淇滨区，处于河南、河北、山东3大农业大省中心靠近107国道、京珠高速公路，交通运输便利，适宜本项目的建设。
1.5.3水、电供应
（1）供排水
某畜牧养殖有限公司养殖和沼气工程建设项目的给出水水源由鹤壁自来水公司新区管网供给，能够满足某畜牧养殖有限公司养殖和沼气工程建设项目新建项目内部与生活用水所需。
（2）供电
项目电源由某新区变电所架空引入，经变配电所变压为380伏／220伏后，通过地埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。
当地电力供应充足，项目供电有可靠保障。
本项目所在地的水、电供应可以满足项目需要。
1.5.4项目运营管理及劳动定员
某畜牧养殖有限公司按照现代企业制度运营管理。
建立严格执行防疫、检疫及其他兽医卫生制度。
定期进行消毒,保持清洁卫生的饲养环境,防止病原微生物的增加和蔓延,经常观察牛的精神状态、食欲、粪便等情况:
及时防病、治病,适时计划免疫接种,制订科学的免疫程序。
公司拥有信息网站，通过网站和公共媒体及时向社会公开发布快速消费品实际交易额等信息，正确引导快速消费品生产、流通和消费。
本项目新增工作人员共计97人，其中管理人员13人，技术人员58人，司机20人，服务人员6人。
管理人员由企业委派，不足部分面向社会公开招聘。
1.5.5项目实施进度
项目从可行性研究报告编制到正式竣工交付使用共计划安排一年。
1.5.6投资合理、效益可观
项目资金共需8000万，包括新建优质肉牛养殖核心区，投资4000万元；
新建犊牛隔离区，投资2000万元；
新建综合饲养加工区，投资1000万元；
新建粪肥处理、加工区，投资1000万元。
项目建成后将达到年出栏肉牛1万头规模，生产沼气60万立方米。
申请上级专项资金4000万，地方政府投资及单位自筹资金4000万
通过项目实施，在豫北建立新兴的规模肉牛养殖基地。
项目实施．能够辐射和带动附近乡镇相关产业的发展，并且能够带动粮食加工业、食品加工业和饲料加工业的兴起和发展，具有较好的经济效益和社会效益。
1.6主要经济技术指标表
表1-1：
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数据
说明
I
主要建设内容
1
肉牛育肥舍
平方米
140000
2
犊牛舍
45000
3
研发中心
3000
4
沼气工程
前处理池
座
厌氧发酵池
水压间
储液溢流池
储气池
脱硫器
阻火器
II
经济数据
项目总投资
万元
8000
建设投资
7600
建设期利息
0
流动资金
400
其中：
铺底流动资金
400
5
项目总投资筹措
8000
建设投资长期借款本息累计
5100
流动资金借款
万元
项目资本金
2500
资本金比例
%
31.25%
6
年平均营业收入
4884.75
7
正常年营业收入
5010
8
年平均营业税金及附加
331.42
9
年平均总成本费用
2220.58
10
年平均利润总额
2332.76
11
年平均所得税
583.17
12
年平均净利润
1749.59
13
年平均息税前利润
14
年平均增值税
Ⅲ
财务评价指标
总投资收益率
21.87
项目资本金净利润率
69.98
项目投资财务内部收益率（所得税前）
27.23
项目投资财务净现值（所得税前）
18756
Ic=10%
项目投资回收期（所得税前）
年
4.96
项目投资财务内部收益率（所得税后）
16.49
项目投资财务净现值（所得税后）
14067
Ic=8%
项目投资回收期（所得税后）
6.14
盈亏平衡点（生产能力利用率）
46.53
1.7结论与建议
1.7.1结论
结论：
某畜牧养殖有限公司养殖和沼气工程建设非常及时和必要，符合国民经济和社会发展客观要求，符合国家行业产业政策要求，符合我国生态环境保护战略的需要。
项目建设目标明确，投资规模适宜，结构合理，项目管理系统健全，社会效益、经济效益和生态环境效益明显，项目可行。
1.7.2建议
建议：
项目主管部门应制定严格的项目保障措施，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挪用。
技术依托单位须加强技术指导，开展技术咨询与培训，确保项目顺利实施；
项目区有关部门要制定有利于保护生态环境与物资源化利用的投资信贷、土地使用等方面的优恵政策，建立健全有效的管理机制；
建议国家尽快立项，加快实施。
第二章项目背景与建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.2.1肉牛养殖提出的背景
我国养牛历史悠久，养牛遍及全国各地，九十年代末期，我国年中存栏总数（不含耗牛）达到1.6亿头，其中黄牛分布面最广，数量最多，约占总头数的78.1％；
水牛主要分布我国南方14个省、区，约占总头数的18.5％；
肉牛主要分布在大中城市郊区及东北、华北，约占牛总数的5.2％。
长期以来，我国劳动人民在生产实践中，培育出许多优良地方品种牛，如秦川牛、南阳牛、鲁西牛、延边牛以及滨湖水牛，德昌水牛等，这些地方品种以其耐粗饲、免力强、体格高大、遗传性能稳定而闻名于世，在我国人民的生产生活中挥了重要作用。
但是，由于我国的牛长期以役用为主，饲养管理粗放，形成了前躯发达，后期相对较小的尻体型，肉乳生产性能较差，出栏牛长期被称为“菜牛”，牛的出栏率及出栏牛的产肉量很低。
2000年，我国牛出栏量共8935万头，出栏率为67％，牛肉产量为1000万吨，在肉类总产量的比重仅13％，平均每头出栏牛的产肉量为150公斤，人均牛肉占有量仅3.3公斤。
目前，我国的高档牛肉30％以上依靠进口，市场缺口极大，有着广阔的前景和潜在力，建设优质肉牛基地势在必行，当前山东、河北、辽宁等省已建设高档牛肉生产基地并批量生产供应北京、广州、深等市场，所以我省建立高档肉牛产业化刻不容缓。
是十五期间农业战略性调整增强农民收入奔小康之有效的重要途径。
从社会的发民形式到人民生活的需求，对高档肉牛的需求会越来越大，如果我们现在仍停留在以发展本地黄牛为对象，进行粗放式管理，松散式屠宰加工，酮体牛肉出售，模式上势必跟不上形势发展的需求，不要说产品向外销售，甚至连河南市场就会被外来客户所占领，特别是加入WTO以后，甚至会严重影响威胁我省畜牧业的发展，群众的收入水平将而不稳，所以说建设高档肉牛基地十分必要。
同时，也是我市高档牛肉产品打入国际市场最好的机遇。
2.2.2沼气工程提出的背景
随着项目肉牛养殖规模的发展和扩大，会对周边土壤、空气和水体的污染越来越严重，将会严重影响企业的形象和企业的进一步发展。
建设沼气工程，改善周边生态环境，实现废弃物质资源化利用，是非常必要的，所以在进行养殖建设的同时，必须对沼气工程同步建设。
2.2项目建设的必要性
2.2.1肉牛养殖项目的必要性
一、加强标准化规模养殖场（小区）和良种工程建设是发展现代畜牧业的必由之路
去年省委省政府明确提出了“把发展现代畜牧业作为突破口，努力实现畜牧业在推进现代农业建设中率先跨越，在全省掀起一场畜牧业现代化革命”。
要求在全省加快发展规模健康养殖和畜禽养殖小区，将建设标准化规模养殖场（小区）和良种工程作为发展现代畜牧业生产的重要途径，培育有带动能力的龙头企业，把畜牧产业做大做强，实现我省从畜牧生产大省向畜牧生产强省的跨越。
这次会议安排的项目是继2007年全国畜牧及肉类市场偏紧以来，党中央、国务院为提高畜牧生产能力和畜牧业生产水平、保障市场供应的重大举措，是德政工程、惠民工程意义重大。
二、搞好标准化规模养殖场（小区）和良种工程建设是有效控制重大动物疫病的根本措施
畜牧业生产效益在规模，成败在防疫。
多年来正反两方面的经验和教训告诉我们：
每一次重大动物疫情的发生都会严重影响生产者和消费者信心，给产业发展带来冲击。
标准化规模养殖场（小区）和良种工程建设利用地理优势，加之自繁自育，就地就近供应仔畜禽苗，能起到自然防疫的屏障作用，有利于各项防疫措施的落实，有利于阻断疫情传播途径，有利于提高动物疫病综合防控能力。
因此，我们要严格按照“统一规划、统一防疫、统一治污、统一服务、统一销售”的要求，加快标准化规模养殖场（小区）和良种工程建设进度，帮助农户改善生产防疫条件。
三、搞好标准化规模养殖场（小区）和良种工程建设是增加农民收入、改善村容村貌的有效途径
标准化畜禽养殖小区通过把分散的养殖集中到小区内统一管理，从而有效解决人畜混居、庭院环境污染等难题，降低农村人口对土地的依存度，提高单位产出率，大量吸纳和就地转移农村富余劳动力，扩大农民持续增收的渠道。
而且标准化畜禽养殖小区对粪便实行集中无害化处理，可以为种植业提供大量的有机肥源，促进粮食的增值转化，带动种植业的增产增收。
2.2.2沼气工程建设的必要性
一、保护环境，维持生态平衡的需要
畜禽养殖粪污如果不进行有效处理，将会对环境和生态造成严重的影响。
畜禽粪污对环境。
生态平衡的影响主要表现在以下方面：
1、污染水质
与水质污染有关的主要是BOD.COD.SS、大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等。
畜禽养殖场的污水中含有大量的污染物质，其污水的生化指标极高，据环保部门对大型养殖排出的粪水的检测结果，COD超标50—70倍，BOD超标70-80倍，SS超标12-22倍。
按照目前我国规模化养殖场对环境污染的管理状况和正常水冲粪的流失率计算，一个50万只鸭养殖场每年有40.7和30.3吨的COD和BOD流失到水体中，已相当于具有一定规模的工业企业的污染排放量，3万羽鸡场的粪便主生量第年为750吨，百头牛场粪便排放量为1100吨，如果管理不善，高浓度畜有机污水排入江河湖泊中，造成水质不断化，畜禽污水中的高浓度N.P是造成水体富养化的重要原因；
畜禽污水排入河流中，会使对有机物污染敏感的水生生物渐死网，严重威胁水产业的发展。
畜禽粪便污染物不仅污染地表水，其有毒、有害成分还易渗入到地下水中，严重污染地下水。
它可使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。
畜禽便一旦污染了地下水，极难治理恢复，将造成较持久性的污染。
2、污染空气
养殖场产生大量恶臭气体，其中含有大量的氨、硫化物、家烷有毒有害成分，污染周围空气，严重影响了空气质量。
国际上许多发达国家都对恶臭气体的排放有严格的规定，如日本在《恶臭法》中，确定了8种恶臭物质，其中有6种与畜牧密切相关，随着规模化畜禽养殖业的发展畜禽养殖场的恶臭危害饲养人员及周围居民身体健康，并且也影响畜禽的正常生长。
3、污染土壤
高浓度的污水用于灌溉，会使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，出现大面积腐烂，据调查，一些规模化畜禽养殖场的“肥水”造成周围作物危害，农民要求赔偿的现象经常发生。
此外，高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气，透水性下降及板结，严重影响土壤质量。
综上所述，畜禽污水对环境。
生态平衡造成了极大地破坏。
该工程的建成可以基本做到污染物零外排，实现保护环境，维护生态平衡。
因此该沼气工程的建设是必要的。
二、实现资源有效利用，加快农业循环经济发展步伐
肉牛养殖场废弃物即是严重的污染源，又是宝贵的资源。
本项目实施，将为某畜禽废弃物处理利用树立一个典范起到示范、辐射作用。
通过实施沼气工程，可以改善肉牛养殖场的环境状况，发展无公害农产品生产、达到肉牛养殖的环境整洁化，生产无害化，废物资源化。
同时，利用可再生能源替代常规能源，可降低生产成本。
通过本项目的实施，可实现粪便资源开发利用和无公害农业生产协调发展的目标。
该项目建设符合WTO对我国农业提出的高产投比、高劳动生产率、高度商品化和高度生态化的需求。
同时项目将各类成熟的可再生能源工程技术、农艺技术、畜牧养殖技术等综合配套、优势集成，具有较高的科技含量，实现了能源、生态和经济的协调发展，加速农村现代化建设进程。
三、减少污染排放，保护人类健康手养殖业安全的需要
在畜牧业得到迅猛发展的同时，畜禽粪便量大、集中，不经处理直接排放将打破原有的良性循环生态模式，造成一定区或内的过剩污染。
畜禽养殖场产生的污染物主要有固体粪便、污水和恶臭气体，这些污染物当中含有大量的有机物、氮、磷、悬浮物以及病菌。
若不治理，有害菌、病菌将有发生的可能，不只对养殖业造成危害，给企业造成用经济损失，并且对员工的身体健康形成威胁，后果将不堪设想。
畜禽粪便的长期不规范管理将危及畜禽本身和养殖场周边的环境，大量细菌会造成疾病传播，危害畜禽健康，给养殖场造成财产损失。
大量的病原微生物、寄生虫卵以及孳生的蚊蝇，会使环境中病源种类增多。
菌量增大，出现病源共患病时，会发生疫情，给人畜带来灾难性危害。
目前已知，全世界约有“人畜共患疾病”250多种，我国有120多种。
其传染渠道主要是患病动物的粪尿、分泌物、污染的废水、饲料等。
畜禽粪尿及废水中的有害微生物、致病菌及寄生虫卵首先对养殖的畜禽产生危害，导致育雏死亡率和育成死亡率升高，不仅给国民经济的发展造成严重损失，而且给人类的健康甚至生命造成威胁。
综上分析，从减少污染排放，保护人类健康和养殖业安全出发，建设该项目是十分必要的。
2.3项目建设的优势
2.3.1鹤壁新区区位、交通优势
某位于河南省北部，1957年3月经国务院批准建市，是河南省辖市之一。
鹤壁是区位优越、交通便捷的城市。
鹤壁位于河南省北部，辖两县三区，总面积2182平方公里。
鹤壁处于豫北城市群的中心，是晋冀鲁豫四省13市经济协作区的中心。
鹤壁交通十分便捷，纵贯我们新区南北有三条交通大动脉：
京广铁路、京港澳高速公路和107国道；
横穿东西有鹤壁至濮阳高速公路、山西至濮阳等干线公路。
同时，国家建成的西气东输工程和正在建设的南水北调工程也从我们鹤壁穿过。
“十一五”期间，国家和河南省还将建设途经鹤壁的北京—郑州高速铁路客运专线、长治—泰安铁路和通向山西方向的高速公路，届时鹤壁将形成铁路、高速公路“双十字”骨架。
鹤壁是自然资源丰富的城市。
鹤壁已发现矿产资源33种，且储量大、品位高。
煤炭探明储量17亿吨，保有储量11亿吨，为低灰、高热量优质动力煤，燃烧值平均在6000大卡以上；
瓦斯164亿立方米；
水泥灰岩储量50亿吨；
金属镁的主要原料白云岩储量10亿吨以上，其二氧化镁含量平均在21%以上，高出全国平均水平，铁、铜等杂质元素含量低，最适合生产高纯镁；
水资源总量23.5亿立方米。
鹤壁是中国优秀旅游城市。
春秋战国时期的卫国、赵国均定都于此。
《诗经》中有19篇专门描绘了鹤壁淇河沿岸的风土人情和自然风光，更有“淇水悠悠，桧楫松舟，驾言出游，以写我忧”的千古诗句。
所辖鹤壁古称黎阳，有全国最早、北方最大的北魏大石佛。
淇县古称朝歌，境内的云梦山被誉为“中华第一古军校”，战国时期的思想家、军事家鬼谷子王禅曾在此授徒讲学，孙膑、庞涓、苏秦、张仪、毛遂等名士都出自他的门下。
鹤壁是全国循环经济试点市，被确定为全国首批循环经济试点市。
近几年来，我们规划并推进建设了的48个重点循环经济项目，总投资达到71亿元，目前已经建成26个，正在建设的22个，初步形成了煤电、建材、金属镁、食品加工等四个循环产业链条。
2006年11月，吴邦国委员长到鹤壁考察循环经济，勉励鹤壁为全国循环经济发展树起标杆。
2007年，我市在中国．欧盟循环经济论坛上交流了经验，在全国循环经济试点工作会议上受到表扬。
同时鹤壁被国家确定为循环经济标准制定城市，参与全国循环经济标准制定。
鹤壁是适宜投资创业的开放型城市。
2006年在河南省省辖市投资环境评价中，我市“政府部门管理效率”名列全省第一。
我们坚定不移的把招商引资和大项目建设作为全市经济工作的重中之重来抓，全市5年累计引进市外资金285亿元，超亿元项目83个，成为拉动我市经济增长的重要支撑。
鹤壁是全国人居环境示范城市。
鹤壁新区总体规划面积是50平方公里，自1992年创建以来，始终坚持“建设独具特色的生态城市、宜居城市”的理念，高起点规划、高质量建设、高水平管理，目前城市框架达到38平方公里，建成区面积达到25平方公里，城市环境绿化覆盖率达到41%。
鹤壁新区以“钻石般晶莹，火焰般活力，田园般美丽”的魅力，被评为中国优秀旅游城市，荣获中国人居环境范例奖。
鹤壁是河南省最具发展活力的城市。
近年来，某保持了经济社会又好又快发展，全市生产总值（去年增幅居全省前3位）、固定资产投资（去年居全省第1位）、城镇居民人均可支配收入（去年居全省前6位）、农民人均纯收入（去年居全省前5位）等多项主要经济社会发展指标增速均居全省前列。
四城联创、城乡一体化、城乡社会救助、就业再就业以及政府队伍和效能建设等诸多方面的工作，在全省乃至全国形成了特色和亮点，也因此被确定为是全国城乡救助体系建设示范市、全国城乡统筹就业试点市。
鹤壁是投资成本相对低廉的城市。
河南是全国第一人口大省，人口已超过1亿人,为经济发展提供了丰富的劳动力资源。
同时鹤壁等内地城市劳动力成本相对较低，降低了生产费用，目前鹤壁技术工人平均工资800元/月左右，中高级管理人员平均工资1200元/月左右。
鹤壁是国家和河南省重要的煤炭生产基地和火力发电基地，鹤壁紧邻中原油田，西气东输工程从河南穿过，保证了企业充足廉价的用电、用气需要，目前我们的工业用电在0.50元/度左右，工业用气1.7元/立方米。
投资12亿元的淇河盘石头水库是河南省大型水利工程枢纽工程，库容量为6亿立方，为企业生产用水提供了保证,目前我们的工业用水2.55元/立方米。
某基础设施日臻完善，城市管理逐步提高，城市环境“四季常绿，三季有花”。
鹤壁被评为中国优秀旅游城市，荣获中国人居环境范例奖，正日益成为“最适宜人类居位的城市”之一。
2.3.2某资源、成本优势
（1）资源优势
某属大陆性季风气候，日照充足，无霜期长，尤其是在小麦扬花灌浆期，平均日照时数为8.7小时，日照率平均59%,光合作用强，昼夜温差大，有利于提高优质农作物品质和产量，被国家农业区划和我省小麦品质区划确定为优质强筋小麦最佳生态区域；
饲草、饲料资源丰富，耕地面积达6850万亩，年产农作物秸秆120亿公斤，采取秸秆青储、微储等，可以供给充足的饲料。
（2）市场优势
在2010年前，在中原地区建成拥有5个分厂，辐射两省50万农户，年出栏肉牛十万头的养殖生产集团。
2.3.3政府和政策支持
某委、市政府十分重视农业和农村产业结构调整工作，把优质肉畜养殖业的发展和推广列为区域经济发展的八大支柱产业之一，在用地、税收、资金扶持、水电供应等多方面给予优惠政策及大力支持
市委领导多次莅临指导工作，对目前企业运营表示非常满意。
同时指出某畜牧养殖有限公司作为肉牛养殖的龙头企业，提出发展规模养殖、科学养殖，大力支持龙头企业发展的要求，建设征地、项目建设分别要求市相关部门提高效率、提供优惠政策想办法支持某畜牧养殖有限公司发展。
第三章市场需求与建设规模
3.1现有生产能力调查与分析
改革开放以来，由于农业机构化的发展，牛的役用作用大大下降，
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