变更管理流程.docx

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变更管理流程

Documentserialnumber【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-LGG08】

变更管理流程

变更管理流程

版本编号：

制定部门：

研发部

发布部门：

保障部

签发人：

发布日期：

修订记录

日期

修订版本

修订内容

作者

1、目的

本规程旨在说明变更控制系统在研发体系发挥的变更管理作用。

变更控制系统解决了在变更处理中各个角色的职责和权限的定位关系，使各角色明确自己在故障处理中的职责，提高变更处理效率，加强了变更记录。

2、范围　

本流程适用于项目第一台样机完成后软件、硬件、工艺结构、文档的变更管理，可对所发生的故障、问题进行跟踪和控制。

3、相关定义和约定

A.1变更类型定义

需求变化：

由于新需求引发的变更；

工艺调整：

加工工艺引起的变更；

设计缺陷：

由于研发设计引起的变更；

A.2严重程度定义

致命：

造成对主要系统或其他支撑系统崩溃、数据库的破坏，导致最终产品功能丧失或基本丧失，导致项目失败；

严重：

造成产品的主要功能无法正确实现或部分丧失，将导致项目延期；

一般：

造成产品的非主要功能无法实现或不完整，但不影响产品的使用，不会导致项目延期；

4、工作流程

提交变更申请

故障、问题发现人或相关责任人提交变更申请给项目管理人员。

变更提交人必须填写完整变更单要求的各种类型信息。

变更单审核

1.项目管理人员组织项目组长、技术总监或总经理等评审《变更单》。

2.通过后，项目组长制定工作计划，发出《工作任务单》。

3.不通过，通知相关人员。

变更实施

1.任务负责人根据《工作任务单》实施处理。

2.变更内容解决完成，需在变更单后附：

《变更通知》

3.提交质控部测试。

4.测试通过或现场试验通过，此《变更单》关闭。

5.项目管理人员归档。

《变更通知》发给相关部门。

变更单

编号：

状态：

提交人填写

姓名

部门

项目名称

变更类型

需求变化

工艺调整

设计缺陷

其他

严重程度

致命

严重

一般

其他

期望解决时间

内容描述：

日期

项目管理人员填写

评审内容及结论：

日期:

会签：

日期：

实施结果

日期：

质控人员填写

质控部测试结果：

日期

变更通知

名称

变更单编号

型号

版本号

变更原因

变更内容

变更前

变更后

备注：

编制

审核

批准

第页

日期

日期

日期

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