信息网络管理中心.docx

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信息网络管理中心

信息网络管理中心

2017年部门决算信息公开说明

1、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责

按照双桥区机构编制委员会《关于双桥区信息网络中心划转主管部门通知》（承双机编〔2013〕19号）文件规定，电子政务网络运行维护是双桥区信息网络管理中心一项重点工作职责，具体有：

1、负责协调、指导全区信息化建设；提出信息化建设专项资金安排建议；协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推动重要信息资源的开发、利用、共享；负责协调全区网络信息安全保障体系建设；协调推进信息安全等级保护等基础性工作；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作；承担信息安全应急协调工作、协调处理重大网络安全事件；负责行政中心机房服务器、网络设备、监控设备、LED播控等设备的安全运行和维护；2、负责党务公开网、公务内网及网站的建设、维护和管理工作；负责公务内网设备运行和维护工作；负责公务内网公文交换系统及应用系统软件开发利用，推进公务内网信息系统在全区的推广应用；3、负责双桥门户网站建设、维护和管理工作；负责公务外网设备运行和维护工作；负责公务外网公文交换系统及应用系统软件开发利用，推进公务外网信息系统在全区的推广应用。

（二）内设机构

1、信息网络安全股：

协调推进信息安全等级保护等基础性工作；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作；承担信息安全应急协调工作、协调处理重大网络安全事件；负责行政中心机房服务器、网络设备、监控设备、LED播控等设备的安全运行和维护。

2、公务内网股：

负责党务公开网、公务内网及网站的建设、维护和管理工作。

3、公务外网股：

负责双桥门户网站建设、维护和管理工作；负责公务外网设备运行和维护工作，会同信息网络安全股负责公务外网网络安全。

（三）内设机构

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

网络安全股

事业

股级

财政拨款

公务内网股

事业

股级

财政拨款

公务外网股

事业

股级

财政拨款

（四）外设机构

本单位无外设机构。

二、收入支出情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1.2017年，预算收入292.39万元，比2016年增加收入65.53万元；本年支出285.04万元，比2016年支出增加65.54万元；其中人员经费86.18万元，比2016年支出增加28.43万元；公用经费1.41万元，其中办公费1.16万元，比2016年支出增加0.61万元，印刷费0.05万元，邮电费0.2万元，比2016年支出增加0.08万元；项目费用196.75万元，比2016年支出增加29.52万元。

2.本年决算支出285.04万元，年初预算支出350.14万元，本年决算支出比预算支出下降19%，与上年支出增加58.19万元、增长20%；主要用于人员增资、精神文明奖、物业补贴、项目支出。

3.年初结转和结余1.74万元，年末结转和结余9.1万元，为未完工的项目下年继续拨付使用。

（二）收入决算情况说明

2017年，我中心收入292.39万元。

其中：

财政拨款收入292.39万元、经营收入0万元、其他收入0万元。

比2016年的226.86万元增加了65.53万元，增加了22％。

其中：

财政拨款收入增加65.53万元，增加了22％；其他收入增加0万元，增加了0％；经营收入减少0万元。

所增加的收入为人员增资、精神文明奖、物业补贴、项目支出等。

（三）支出决算情况说明

2017年，教育系统支出285.04万元。

其中：

基本支出

87.6万元、项目支出197.4万元。

比2016年的226.86万元增加了65.53万元，增加了22％。

其中：

基本支出增加了27.97万元，增加了32％主要用于人员增资、精神文明奖、物业补贴；项目支出增加30.17万元，增加了30％。

主要用于项目支出。

财政拨款支出与年初预算相比减少7.35万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制机关运行费开支。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年，财政拨款结转和结余9.1万元，全部为一般公共预算财政拨款，当年一般公共预算财政拨款收入292.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，总计292.39万元。

当年支出一般公共预算财政拨款支出285.04万元。

其中：

人员经费86.2，公用经费1.4万元，项目经费197.4万元。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，我中心“三公”经费公共预算财政拨款预算财政拨款支出0万元，比年初预算减少0万元，无变动

“三公”经费支出情况如下：

上一年度公务招待费0元（国内），本年度公务招待费0元（国内）。

会议费支出情况：

上一年度会议费0元，本年度会议费0元。

培训费支出情况：

上一年度培训费0元，本年度培训费0元。

公务用车运行维护费去年0元，今年0元。

公务车辆购置及保有情况:

本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

因公出国（境）情况:

本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

我中心三公经费无变动主要原因是，我单位不涉及无公车、无公务接待等职能，不涉及三公经费使用情况。

4、关于机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费1.41万元，其中办公费1.16万元、印刷费0.05万元、邮电费0.2万元。

2017年机关运行经费预算1.66万元，同比减少0.15万元。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制机关运行费开支。

2016年机关运行经费决算168.64万元,同比减少167.23万元。

减少的主要原因是本年度我中心无租赁费、维护费。

五、关于政府采购支出情况

2017年度我中心政府采购支出总额0.553万元，其中：

政府采购货物支出0.553万元。

六、关于国有资产占用情况

2017年度我中心年末国有资产占有总体情况：

年末资产总额17.68万元。

分布构成：

年末资产中流动资产9.16万元，固定资产8.5万元。

主要实物资产数据：

华为交换机3台，1.1万元；保险柜一台，0.21万元；电脑显示器一台，0.74万元，服务器一台，2.298万元；防火墙1个，2.585万元；千兆交换机2台，0.55万元；台式机电脑2台，1.02万元，总计8.5万元。

年度变动情况：

年末资产总额较年初增加7.9万元。

其中流动资产较

年初增加7.3万元，固定资产较年初增加0.553万元。

7、预算绩效管理工作开展情况说明

1、信息网络安全股：

负责协调、指导全区信息化建设；提出信息化建设专项资金安排建议；协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推动重要信息资源的开发、利用、共享；负责协调全区网络信息安全保障体系建设；协调推进信息安全等级保护等基础性工作；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作；承担信息安全应急协调工作、协调处理重大网络安全事件；负责行政中心机房服务器、网络设备、监控设备、LED播控等设备的安全运行和维护。

绩效目标：

做好双桥门户网站、党务公开网及公务内网网站的维护和管理工作，年故障率小于等于4次。

2、公务内网股：

负责党务公开网、公务内网及网站的建设、维护和管理工作；负责公务内网设备运行和维护工作，会同信息网络安全股负责公务内网网络安全；负责公务内网公文交换系统及应用系统软件开发利用，推进公务内网信息系统在全区的推广应用。

绩效目标：

做好公务内网设备运行和维护工作，全区性月故障率小于等于2次。

3、公务外网股：

负责双桥门户网站建设、维护和管理工作；负责公务外网设备运行和维护工作，会同信息网络安全股负责公务外网网络安全；负责公务外网公文交换系统及应用系统软件开发利用，推进公务外网信息系统在全区的推广应用。

绩效目标：

做好公务外网设备运行和维护工作，全区性月故障率小于等于2次。

2017年，我中心按照《预算法》的要求，强化部门绩效预算管理，严格预算支出，对于专项资金专款专用，严禁超范围支出。

我中心建立健全有效的内控制度，加强源头管控。

出台《承德市双桥区信息网络管理中心内部控制规范手册》和《承德市双桥区信息网络管理中心内部控制

制度汇编》，充分发挥财会、内控审计、纪检监察、政府采购、资产管理等部门或岗位在内控中的作用，严格资金支出范围和标准，严格支出报销审核，强化支出报销审核责任，保证有效、合法地使用财政资金。

我中心加强项目管理，凡符合招投标和政府购买服务条件的项目一律执行招投标和政府购买服务，保证项目实施程序合规、合法。

资金使用严格执行《河北省财政专项资金管理暂行办法》，对财政专项资金专账核算管理，使财政专项资金收入、支出、结余核算规范、清晰、透明。

项目实施与资金使用相协调，加快项目实施和资金支出进度，避免资金滞留、沉积，充分发挥财政资金使用效益。

八、其他重要事项的说明

无其他重要事项说明。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用