汉中雨露绿色蔬菜出口创汇深加工项目建设可行性研究报告.docx
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汉中雨露绿色蔬菜出口创汇深加工项目建设可行性研究报告
汉中雨露绿色蔬菜出口创汇深加工
项
目
建
议
书
二Ｏ一四年四月
汉中雨露绿色蔬菜出口创汇深加工项目建议书
一、项目概况
1、项目名称：
绿色蔬菜出口创汇深加工
2、建设性质：
新建
3、项目建设单位：
汉中雨露蔬菜专业合作社
4、建设地点：
汉中市汉台区铺镇关爷庙村西汉高东出入口大转盘以南
5、建设规模：
年各类蔬菜加工能力20000吨
6、建设内容：
项目租用土地40亩，建设国际标准化精细深加工车间2000平方米，蔬菜保鲜库1500平方米，冷藏库500平方米，辅助车间200平方米；动力车间、锅炉房、库房等400平方米；引进安装FD冻干蔬菜流水线、购置蔬菜漂汤设备、蔬菜清洗机、切片切丁机、单冻机、S8170制冷机组、蔬菜加工台案及配套电力设施等。
7、建设期限：
2014年5月—2015年2月
8、投资规模及资金构成：
总投资1092万元，银行贷款440万元，合作社社员自筹652万元。
9、主要技术经济指标：
该项目达产后，年加工各种蔬菜20000吨，产成品12700吨，年实现销售收入9757万元，出口创汇1000万美元。
项目总成本为8547.2万元，利税1209.8万元，销售税金及附加526.8万元，所得税225.4万元，利润457.6万元。
投资利润率41.9%，内部收益率所得税前55.2%，税后33.4%，财务净现值税前13013万元，税后5635万元。
静态投资回收期税前2.95年，税后3.7年。
10、项目辐射范围及带动能力：
通过该项目的建设，提高蔬菜加工能力和加工质量，提高农产品的出口创汇率。
可有效地带动汉台区以及汉中市的蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。
新发展绿色蔬菜基地1万亩，带动绿色蔬菜基地10万亩，农民人均纯收入年增加2000元，蔬菜加工可安置农村剩余劳动力200人，蔬菜种植可带动2.2万户农民致富。
二、项目建设的必要性及目的意义
合作社作为一种新型的农业经营主体，如果想要建设加工厂、仓库、物流基地、批发市场、交通道路等，在实际中面临着建设用地短缺的问题。
因为农村的土地一般分为农用地和建设用地，而建设用地的指标是非常有限的，想要取得建设用地的权利必须向相关部门申请，这又是非常困难的。
在今年的一号文件中专门指出“在国家年度建设用地指标中单列一定比例专门用于新型农业经营主体建设配套辅助设施”。
项目建设地点位于西汉高速汉中东出入口，目前由于316、108国道拓宽，大转盘占用，高速路引道加宽和长征、华盛两企业征占，现人均耕地不足0.1亩。
同时，随着社会经济的高速发展，我国城乡人民生活水平有了很大提高，膳食结构也有了很大改变，国际、国内两个市场都呈现出优质化、安全化的消费需求，北京、上海、深圳等许多城市已经先实行了市场准入制度，将农残超标的蔬菜市场拒市场之外，对蔬菜质量和安全性的要求更为严格，国际贸易中的关税壁垒已经转向了绿色壁垒，对提高蔬菜质量提出了新的挑战，传统的蔬菜生产模式已远不能满足市场的需求，人民对新兴的特种高档蔬菜、水果、食用菌、鲜花的需求剧增，拉动了各地高科技的推广。
我区是汉中主要的商品蔬菜生产基地，常年栽培蔬菜10万亩，其中保护地大棚栽培达6万亩，年产各类蔬菜35万吨，发展蔬菜种植专业村60多个，已形成七里、铺镇、宗营、老君、龙江的集约菜区格局，同时带动辐射周围南郑、城固、勉县等县蔬菜产业的发展。
为了进一步提高土地利用率，汉中市雨露蔬菜产销专业合作社与铺镇关爷庙村通过调研，经村两委会研究，决定由我社租用长征公司征用土地以西、荒废多年的近45亩土地建设全市乃至陕南唯一一个集蔬菜中转、加工、出口创汇于一体的项目。
项目的建成对于全面贯彻落实中央一号文件精神，使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十分必要的，主要表现在以下方面。
一是推动汉台乃至汉中市的蔬菜出口创汇迅速发展。
随着国民经济快速发展，统一有序的绿色有机蔬菜出口创汇市场逐步形成。
汉中作为连接“江汉经济圈”、“成渝经济圈”、“关中—天水经济圈”三大经济圈的中心城市，区位优势明显，将汉中打造成为陕南现代人才、信息、物流示范城市，陕甘川毗邻区域蔬菜出口创汇枢纽城市和江汉、成渝、关中—天水三大经济区蔬菜出口创汇协作体系的中心集散地更是引人注目。
二是推进农业结构的调整，开发农业增收潜力的需要。
通过项目建设，引进国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。
进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农产品的出口创汇，增加农业效益。
三是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。
项目建成后，可大大加强对农产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，实际地变为出口创汇蔬菜的第一生产车间。
四是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。
根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术，并严格按照引进、试验、示范的步骤。
对农民和企业员工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。
因此，项目的建设将会提升我市农产品加工档次，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。
项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区绿色、有机蔬菜在国际市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。
三、项目建设方案
（一）建设任务和规模
1、建设任务
建设出口蔬菜标准加工车间2000平方米，蔬菜保鲜库1500平方米，冷藏库500平方米，更衣室200平方米，动力车间、锅炉房、材料配件库400平方米；引进国内先进的FD（冻干）蔬菜流水线1条，蔬菜漂汤设备1台，蔬菜清洗机1台，切片切丁机2台，单冻机1台，S8170制冷机组7组，蔬菜加工台案100件及配套电力设施等。
在工程建设的同时，引进国内外先进的加工技术和优良蔬菜品种，使产品完全达到出口国际标准。
2、建设规模
新建加工车间、保鲜库、冷库、锅炉房等，建筑面积共计4600平方米，年可加工各类蔬菜20000吨，产成品12700吨。
（二）项目规划和布局
项目建设主要是扩大蔬菜保鲜、速冻等深加工能力，建设加工车间，购置、安装加工设备。
项目选址在西汉高速汉中东出入口大转盘，分为生产区、办公区和职工居住区。
（三）生产技术方案及工艺流程
1、生产技术方案
本项目以西北农林科技大学作为技术依托，根据欧美、日本、韩国及东南亚国家等进口国消费群体的要求和我国目前出口蔬菜加工企业的经验，在生产工艺技术上，严格采用现代国际通行的质量管理控制体系（HACCP、GMP、SSOP）开发生产优质、安全、营养、无污染的保鲜蔬菜、速冻蔬菜、FD（冻干）蔬菜系列产品，突破TBT（技术性贸易壁垒），使产品达到国际技术与质量安全水平。
2、工艺流程
（1）保鲜、速冻蔬菜工艺流程
新鲜蔬菜→予冷→挑选→清洗→分级、整理→切分→二次清洗→保鲜或漂烫→速冻→称重→包装→贴标→装箱→入库
（2）FD（冻干）蔬菜工艺流程
原料验收→原料处理→原料初加工（去蒂、皮、荚、筋、切分、整理等）→原料分等清洗→精加工（漂汤、预冷却、滤水、布料等）→速冻→干燥→检查→分装、包装→成品储存→出库
3、项目的生产工艺说明
（1）原料要求，新鲜，无腐烂，无碰伤的蔬菜原料。
（2）预冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的温度快速降到5℃左右，直接进加工间。
（3）挑选，去除有伤痕、不新鲜的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它杂质。
（4）清洗，洗净蔬菜表面的灰尘和泥沙。
切分，通过消毒的切割机械，按要求将蔬菜切割成一定的规格。
（5）二次清洗，用一定浓度的柠檬酸或次氯酸钠溶液，去除生物和表面汁液。
（6）保鲜处理，主要是抑制切割蔬菜的表面脱色和褐变。
（7）包装，按合同规定的要求进行包装。
（8）称重，采用电子秤称出蔬菜的重量。
（9）贴标，在称重、包装完毕之后，在包装外贴上蔬菜的重量及生产日期等。
（10）装箱，将蔬菜装入合适的纸箱内。
（11）入库，装箱后的产品可以直接销售，也可以暂存入冷库内。
（四）项目建设标准和具体建设内容
1、建设标准
本项目在充分发挥汉中雨露蔬菜专业合作社人才、资金、设备、出口创汇等方面优势的基础上，立足高起点，面向国际市场，执行加工出口产品的国际标准。
厂房建设全部采用框架式结构，人流、物流、气流通道分设；加工设备全部采用国内领先的设备和自动化程度较高的流水线。
（二）建设内容
建出口蔬菜标准加工车间2000平方米，蔬菜保鲜库1500平方米，冷藏库500平方米，更衣室200平方米，动力车间、锅炉房、材料配件库400平方米；引进国内先进的FD（冻干）蔬菜流水线1条，蔬菜漂汤设备1台，蔬菜清洗机1台，切片切丁机2台，单冻机1台，S8170制冷机组7组，蔬菜加工台案100件及配套电力设施等。
引进蔬菜新品种6个，引进种植、加工新技术10项。
科技培训1000人次。
（五）项目实施进度安排
该项目计划在2014年5—6月进行项目建设的前期准备工作，组织专家对建设方案进行考察和评估论证。
7月份对土建工程施工进行招标，7—12月份进行土建工程施工；同时在8—10月进行设备的购置，11月—2015年1月份进行设备安装，2015年2月份进入试运行，2015年2月28日前正式投产使用。
具体建设进度如下图。
建设期
建设内容
2014年
2015年
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
前期准备
★—→★
考察评估
★—→★
土建工程施工
★—→★—→★—→★—→★—→★
设备购置
★—→★—→★
设备安装
★—→★—→★
试运行
★
正式运行
★
四、投资估算依据
（一）项目建设投资估算
项目建设总投资1092万元。
1、土建工程：
建设蔬菜加工车间、冷藏库、保鲜库等4600平方米，投资337万元。
2、设备及安装投资：
572万元，其中：
购置蔬菜漂汤设备1台，投资15万元；购置FD（冻干）蔬菜流水线1条，投资255万元；购单冻机1台，投资48万元；购置不锈钢加工平台100件，投资10万元；购置蔬菜清洗机1台，投资10万元；购置切丁切片机2台，投资30万元；购置安装S8170制冷机组7组，投资105万元；购金属探测仪1台，投资15万元；配套加工电力设施18件，投资10万元；购置安装DZL—2吨蒸汽锅炉1台，投资12万元；安装费62万元。
3、科技投资：
投资133万元，其中技术引进费16万元；技术改进试验费38万元；合作社人员培训及外聘技术人员补助费9万元；购置科技培训器材6台件，投资70万元。
4、项目前期工作费：
8万元。
5、项目不可预见费：
42万元。
（二）资金来源与筹措
项目总投资1092万元。
拟申请银行贷款440万元，合作社社员自筹资金652万元。
（三）资金使用和管理
项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定执行，按照本报告的进度安排，固定资产投资在建设期当年投入，同时制定详细的资金分年度使用安排和银行贷款归还措施与归还计划。
五、项目综合评价
（一）财务评价
1、销售收入和销售税金及附加估算
（1）销售收入：
加工出口胡萝卜4500吨，销售收入1023万元；加工出口圆葱4500吨，销售收入1024万元；加工出口西红柿1800吨，销售收入540万元；加工出口五彩椒1100吨，销售收入770万元；FD（冻干）蔬菜800吨，销售收入6400万元。
项目共计增加销售收入9757万元。
（2）销售税金及附加：
该项目进入正常生产后可年缴营业税487.8万元；城市建设维护税24.4万元；教育附加费14.6万元。
该项目年共缴纳销售税金及附加526.8万元。
2、总成本及经营成本估算
（1）单位产品生产成本估算：
项目年增蔬菜加工能力20000吨，生产出口蔬菜产品12700吨，项目生产成本8547.2万元，平均每吨产品成本6730元。
（2）项目总成本：
项目总成本为8547.2万元，其中固定成本316万元，可变成本8231.2万元。
（3）经营成本：
该项目经营成本为8416.3万元
3、财务效益分析
（1）盈利能力分析：
项目建设固定资产总投资1092万元，项目进入正常年后,可年新增利税1209.8万元，税后利润457.6万元。
投资利润率=
=41.9%。
投资回收期:
所得税前2.95年，税后3.7年。
财务内部收益率:
所得税前55.2%，所得税后33.4%
财务净现值:
所得税前13013万元，所得税后5635万元。
（2）清偿能力分析：
该项目建设共需银行贷款650万元，而项目年新增利润为457.6万元，项目发挥效益后两年还清银行贷款有充分保证。
4、不确定性分析
（1）盈亏平衡点分析：
项目年固定成本为316万元，平均每吨产品销售收入为0.76万元，年可变成本平均每吨为0.65万元，销售税金及附加费用平均每吨0.041万元，盈亏平衡点（保本点）为4580吨，占设计生产能力的36.1%。
盈亏平衡点=
=4580（吨）
（2）敏感性分析：
当原材料价格上涨5%时，财务内部收益率为19.06%,下降14.36%，财务净现值为538万元,下降5097万元；当销售价格下降5%时，财务内部收益率为8.1%，下降25.1%，财务净现值为-93万元,下降5728万元。
因此可以看出，该项目产品销售价格的变动对效益的影响非常敏感，其次是原材料价格。
所以，在实际运行中，可根据销售市场价格变动情况，及时调整生产加工计划和原料的收购价格，并进一步加强内部管理，降低生产成本，实现合作社和基地效益双赢。
该项目因为是农产品加工项目，目的是通过加工出口带动基地发展，农民增收，所以项目的产值利润率仅为7.0%，投资利润率为41.9%，项目的年加工能力20000吨，而保本点为4580吨，只要加强经营管理，不断开拓销售市场，经济效益还是十分显著的。
（二）环境影响评价
1、环境影响。
项目区在城市边缘，属无污染蔬菜加工项目，无废气、废渣、噪音等污染。
加工的下脚料经无害化处理可作饲料或肥料，排出的废水经氧化处理后可直接用于农田灌溉。
对周围环境无污染。
2、环境保护与治理措施。
尽管该项目无污染，但仍按环保部门要求进行设计、施工和生产。
确保环保指标控制在国家规定的指标内，达标排放。
（三）农业产业化经营和农民增收效果评价
1、农业产业化经营
（1）壮大主导产业和促进结构调整情况。
项目实施后，可年增绿色蔬菜加工能力20000吨，辐射带动全区绿色蔬菜生产基地扩大到10万亩，进一步壮大蔬菜这一主导产业的生产能力，优化调整农作物种植结构。
（2）产、加、销、服各环节利益连接情况。
实行农业合作社带基地，基地连农户的经营模式，搞好产前、产中、产后配套服务，加强市场信息反馈，与社员和农户形成风险共担，利益均沾的共同体。
引导农民参加市场竞争。
（3）辐射带动作用。
项目可辐射全市及陕南的蔬菜生产区，有效地带动这一地区绿色蔬菜产业的发展。
绿色蔬菜生产基地达到10万亩的规模，带动农户2.2万户，农民人均纯收入可增长2000元，蔬菜加工可增加就业人员200名。
（4）农业生产市场化，组织化提高程度。
该项目深加工生产的蔬菜产品，主要面向国外市场，农业初级产品经加工后直接进入超市销售，大大提高了农产品的市场化和商品化程度。
同时，建立了一套完整、严格的产、加、销运作机制和先进的经营管理手段，使项目农业产业化的组织化程度进一步完善和提高。
2、农民增收
项目实施前，项目区农民收入增长来源受自然条件、市场环境等的制约，农民收入增长渠道单一，增长缓慢。
项目的实施，扩大了经济作物的种植面积，提高了单位土地面积的效益，合作社对蔬菜生产实行定单制度和保护价收购，保护了项目区农民的利益，降低了风险；蔬菜经深加工后，大大提高了初级农产品的附加值，解决了部分农村剩余劳力就业问题。
农民收入增长渠道扩大，农民收入增长辐度比非项目区可高出18个百分点。
3、其它社会影响
通过项目实施，可调动项目区农民对农业增加投入的积极性，加强基础设施建设条件。
改变农民传统的生产观念，增加农民参加市场竞争的信心，提高项目区农民的生活水平。
六、结论与建议
（一）结论
该项目位于汉中市的主要蔬菜种植区，土地肥沃，水、电、讯、交通等条件十分便利，农业产业化起步比较早，基础好，科技含量高，资源丰富，蔬菜深加工出口市场广阔，附加值高。
该项目的建设以汉台区蔬菜产业的基础设施、人才、技术和外部环境为依托，选址合理，技术方案和计划引进的加工、监测设备先进。
绿色蔬菜生产的环境条件好，并已有很好的基础和广阔的发展前景。
蔬菜加工和种植可解决农村剩余劳动力和下岗职工的就业，变资源优势为经济优势，可显著提高项目区农民的收入，把蔬菜生产基地建设与国际市场联接，推进农业产业化发展。
从以上各方面因素分析，该项目的建设是完全可行和十分必要的。
（二）建议
建议在项目的建设和运作中精打细算，加强管理，把握市场信息，根据国际市场需求，及时调整产品结构。
坚决执行国家绿色蔬菜生产加工的各项标准，提升产品档次，不断拓展市场空间。
在项目建设的同时，建立健全各项管理制度，搞好技术培训，实现由传统农业向现代农业、由粗放型管理向标准化管理的转变。
附表1
固定资产投资估算表
单位：
万元
序号
工程或费用名称
估算价值
占固定资产投资的比例%
建筑工程
设备购置
安装工程
其它费用
合计
1
固定资产投资
337.00
580.00
62.00
113.00
1092.00
100
1.1
工程费用
337.00
979.00
89.6
1.1.1
出口蔬菜标准加工车间2000m2
140.00
140.00
13.0
1.1.2
蔬菜保鲜库1500m2
105.00
105.00
9.6
1.1.3
冷藏库500m2
50.00
50.00
4.6
1.1.4
更衣室200m2
14.00
14.00
1.3
1.1.5
动力车间、锅炉房、材料配件库
28.00
28.00
2.8
1.1.6
购置设备
580.00
62.00
642.00
58.5
1.2
其它费用
63.00
63.00
5.8
1.2.1
无形资产
63.00
63.00
5.8
1.2.2
开办费
1.3
预备费用
50.00
50.00
4.6
1.3.1
基本预备费用
8.00
8.00
0.7
1.3.2
涨价预备费
42.00
42.00
3.9
2
投资方向调节税
3
建设期利息
4
固定资产投资总额（=1+2+3）
337.00
580.00
62.00
113.00
1092.00
附表2
土建工程明细表
序号
工程名称
建设性质（新建/改建）
建设面积（平方米）
单位造价（元/平方米）
投资额（万元）
1
主要生产车间
4000
295.00
1.1
蔬菜标准加工车间
新建
2000
700.00
140.00
1.2
蔬菜保鲜库
新建
1500
700.00
105.00
1.3
冷藏库
新建
500
1000.00
50.00
2
辅助生产车间
200
14.00
2.1
更衣室
新建
200
700.00
14.00
2.2
3
动力车间
新建
200
700.00
14.00
4
锅炉房
新建
100
700.00
7.00
5
库房
新建
100
700.00
7.00
5.1
原材料及配件库
新建
100
700.00
7.00
5.2
成品库
6
室外工程
7
合计
337.00
附表3
设备投资明细表
序号
设备名称
数量（台/件）
单价（元/台件）
投资额（万元）
1
主要设备
478.00
1.1
蔬菜漂烫设备
1台
150000.00
15.00
1.2
蔬菜清洗机
1台
100000.00
10.00
1.3
切片切丁机
2台
150000.00
30.00
1.4
单冻机
1台
480000.00
48.00
1.5
FD冻干流水线
1条
2550000.00
255.00
1.6
S8170制冷机组
7组
150000.00
105.00
1.7
金属探测仪
1台
150000.00
15.00
2
附属设备
32.00
2.1
不锈钢工作台案
100件
1000.0
10.00
2.2
电力设施配套
18件
10.00
2.3
DZL—2吨蒸汽锅炉
1台
120000.00
12.00
合计
510.00
附表4
科技投资明细表
序号
投向
内容简要
工作量
投资额（万元）
主要作用
单位
计划数
1
技术引进
16.00
1.1
品种
引进蔬菜品种
个
6
6.00
1.2
技术
种植加工技术
项
5
5.00
1.3
材料
1.4
工艺
引进加工工艺
项
5
5.00
1.5
其它
2
技术中试
20.00
2.1
品种
引进新品种
个
6
10.00
2.2
技术
引进新技术
项
5
10.00
3
技术示范
89.00
3.1
示范
新品种栽培技术示范
亩
500
10.00
新品种、新技术展示
3.2
保护地种植
3.3
仪器设备
液相色谱仪等仪器
台件
6
70.00
用于蔬菜基地环境和加工产品质量的监测
3.4
技术培训
加工操作技术
人次
1000
6.00
提高工人操作技术水平
3.5
科技人员补助
外聘技术人员
人日
500
3.00
外聘专家指导、授课
3.6
主要配套技术
4
其它
8.00
前期考察论证、可行性研究
资金合计
133.00
附表5
单位产品生产成本估算表
序号
项目
单位
消耗定额
单价（元）
金额（万元）
1
原材料
T
5566.53
1.1
保鲜速冻蔬菜原料
T
1.5
平均5066.53
1.2
FD（冻干）蔬菜原料
T
10
1.3
升级会员 