团县委部门度部门决算.docx

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团县委部门度部门决算

团县委部门2017年度部门决算

目录

第一部分团县委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分团县委部门概况

一、部门主要职能

（一）行使中共吉安县委赋予的领导县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（三）组织实施有关青少年事务的法律和法规，协助中共县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策;开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质;研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

（五）协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全县经济建设中，组织和领导青年发挥生力军和突击队作用。

（七）负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作

（八）承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制2人，工勤编制1人；年末实有人数4人，其中在职人员3人，西部计划者1人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计88.89万元，其中上年结转和结余0万元，较上年持平；本年收入合计88.89万元，较上年增长30.89%，主要原因是：

财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入88.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计88.89万元，其中本年支出合计88.89万元，较上年增长30.89%，主要原因是：

单位人员增加，活动开展次数较上年明显增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：

基本支出88.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为51.27万元，决算数为88.89万元，完成年初预算的173.38%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为51.27万元，决算数为82.66万元，完成年初预算的161.22%，主要原因是：

开展活动次数增加。

（2）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为6.01万元，主要原因是：

社保基数上涨及人员增加。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.22万元，主要原因是：

工作人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.89万元，其中：

（一）工资福利支出46.82万元，较2016年增加12.22万元，增长35.32%，主要原因是：

单位人员增加。

（二）商品和服务支出42.07万元，较2016年增加21.08万元，增长100.43%，主要原因是：

活动开展次数增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2016年减少4.35万元，下降100%。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少0.67万元，下降100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为1.2万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的66%，决算数较上年增长9.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.2万元，完成预算的66%，决算数较上年增长9.09%。

主要原因是：

活动开展次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与上年持平。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出42.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加21.08万元，增长100.43%。

主要原因是：

活动开展次数增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.28万元，其中：

政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算（七）、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

自评覆盖率达到100%。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出：

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：

反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、一般公共预算“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：

反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：

反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：

反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。