特色园林树种苗木基地建设项目可行性实施方案 内部资料 保密.docx
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特色园林树种苗木基地建设项目可行性实施方案内部资料保密
1
（八）项目实施期限项目实施期限为三年2011年3月—
投资项的17.9%）
策补助资金75万元占总投资的2.6%银行贷款500万元（占总
2、企业资本金投放1676.2万元占总投资的60%XX区政
资金540万元占总投资的19%
1、申请XX省现代农业生产发展苗木花卉产业资金项目补助
款等方式筹措其中
农业生产发展苗木花卉产业项目资金、企业资本金投入、银行贷
（七）资金筹措项目总投资2791.2万元拟通过申请现代
设费用446.52万元。
元苗木购置、种植、管理、维护费2267.35万元其它工程建
（六）项目总投资2791.2万元其中土建工程费77.25万
机械购置等。
管理房1600㎡农田水利工程、道路系统等基础设施配套田园
要建设内容包括引进优质乔木5.1万株特色树种50.15万株
（五）项目建设规模与内容项目用地总规模1500余亩主
（四）建设地点XX区XX街道办事处大务屯、东黄村
（三）项目建设单位XX市XX区乔森苗木种植专业合作社
（二）建设性质新建
（一）项目名称特色园林树种苗木基地建设项目
一、项目提要
2
业持续健康发展。
发和推广带动苗木产业结构调整和品种换代促进当地苗木产
社员发展拓展新空间同时通过加快新品种、新技术的引进、开
具有先进水平的苗木繁育与高新技术生产相结合的示范基地为
新品种选育、新技术开发、应用示范及规模化、标准化为一体
本项目以带动社员现代农业生产发展为宗旨拟建成一个集
一建设目标及任务
三、建设规模及内容
通过土地流转社员种植苗木面积达2630亩。
到2010年底社员总数达到166人资产总值17050115.2万元。
益共享”的原则下成立了XX市XX区乔森苗木种植专业合作社
的发起下由六位社员在“入社自愿、退社自由、风险共担、利
难满足市场需求量的增长和对高品质苗木的要求2008年在他
仁获取了创业资金同时也认识到靠一个场圃种植苗木很
经营积累了苗木种植经验和市场洞察能力结识了一批志士同
项目单位的前身是会林苗圃建立于1995年十几年的苦心
二、项目建设单位概况
程施工等相关产业的发展。
50人的就业问题同时还可以促进运输、商业、包装、园林工
万元可解决出租土地农户
万元纯收益
株年产值
万株北美红枫、日本樱花、西府海棠等特色园林苗木50.15万
九项目效益项目建成后每年可出圃优质大乔木5.1
2014年3月。
3
为了有效利用土地对从一家一户农民手中租赁到的土地
一土地治理工程
四、工程建设方案
福利工程。
3、行政及生活福利设施包括办公室员工宿舍及公共和卫生
通讯及仓库、科研等工程。
2、辅助生产设施包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、
1、生产设施作业区工程。
四项目工程设计构成
道路为分界线保证基地园区运输畅通。
主要指道路、排灌系统、管理用房等各功能区以基地内的
2、辅助设施的设计
苗区、引种驯化区、容器栽培区。
械作业范围等条件进行整合作业区分为移植苗区小苗区、大
—300m之间其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置机
1、生产用地的区划利用现有道路网络作业区的长度在200
三土地规划布局
种苗定植、水利及其它配套设施等。
乔木。
建设内容苗圃种苗繁育、基础设施、种植基地的整治、
地势低洼的沙地采空区种植大乔木在地势较平的平缓区种植小
苗木种植区分大乔木种植区、小乔木种植区根据土地现状在
本项目用地通过流转农户土地解决项目建设规模1500亩。
二主要建设规模和内容
4
石路面支路、作业便道设计总长度2公里泥结石路面硬化面
便道根据生产需求进行设计一般宽度3.5米路面结构泥结
整的交通运输网络路面结构为简易泥结石路面项目区的作业
纵生产路路基宽6-8米。
作为项目区支路与干道连接组成完
道的作用本方案不再考虑主干道设计。
本项目内原有的二横三
XX省鲁南监狱煤矿专用线贯穿本项目区的南北承担了主干
要便于外部运输车辆的进出支道为机耕道。
设计三级道路系统即主干道、支道和操作便道。
主干道主
三道路系统方案
到生产的最佳效果。
成并运用使每项技术在各生产环节中发挥应有的作用。
最终达
技术、新品种培育技术、容器育苗生产及栽培技术等专项技术集
2、苗圃生产工艺流程生产技术的核心是将现有的品种选择
品质和产量减轻劳动强度提高效益。
—出圃销售种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术以提高
育—播种或扦插和覆盖—练苗—苗木的生长栽培管理—设计成型
1、工艺技术方案本项目主要涉及的苗木生产工艺为品种选
工程设计根据苗木生产的规模和技术要求合理安排工程项目。
种花卉苗木标准》育苗工艺按照国标《育苗技术规程》的要求。
特色园林树种苗木基地的苗木质量应达到国标《主要造林树
二优质种苗的选育和栽培管理
改变畦埂宽度等。
按照适应苗圃种植的要求进行整合削高填洼统一种植方向
5
装机1台林间运输车2台配药机械3台等。
本项目建设需配套购置以下机械土地深松机1台园林吊
七园林机械
行发展项目区内需新增80KVA变压器一台。
现有供电工程,能够满足现状条件下的用电需求随项目的运
六供电工程
顶房建设面积500㎡。
库房为钢架结构板房建设面积1000㎡
建筑面积1500㎡砖混结构其中管理房和员工宿舍为二层平
本项目房屋建筑主要为基地办公用房库房和员工宿舍用房
五管理用房
配套桥涵建筑物10座。
2000米�
路两侧排水沟入南跃进沟本项目共需疏通排水沟
灌工程在大苗培育区逐步过渡到管灌节水工程。
目区、繁育区采用移动式喷灌工程在种植小苗区内采用PVC管
2、灌溉方式为了提高灌水质量保证苗木用水需求在项
需新打机井10眼。
项目区内现有机井布局不尽合理按照苗木种植规划项目区
1、水源工程项目区的主要水源为地下水以机井灌溉为主
程。
给排水工程设计主要有水源工程、灌溉系统工程和排水工
四给排水工程
积8000㎡。
3、排水工程项目区内排水系统按道路系统布置通过主干
6
500㎡
砖混房
管理用房
1
（五）
6
5
4
3
2
1
四
2
1
三
5
4
3
2
1
二
一
序号
10座
疏通排水沟
2km
100亩
500亩
10眼
10眼
配套建筑物
排水工程
移动式灌溉系统
PVC系统工程
配套机井
新打机井
给排水工程
1KM
1KM
便道硬化
支道硬化
道路工程
1500亩
550亩
800亩
100亩
50亩
栽培管理苗木
定植培育优质大苗
定植培育苗
繁育小苗
容器栽培育苗
种苗选育和栽培管理
整地施肥
备注
1500亩
工程量
土地整治
工程式费用名称
一特色园林树种苗木基地工程量清单一览表�
五、主要工程清单
7
20132014
2012
2012
形象进展示意图如下�
方向、展现XX苗木形象、示范带动作用明显的基地发展目标。
17000棵�优质园林小乔木16.70万棵的规模�实现引领市场发展
选苗木新品种�继续进行品种结构调整�初步达到年产大乔木
地苗木进行造型培植�断根处理为容器栽培大苗做准备�同时优
育大苗。
2013年3月——2014年3月�实施道路硬化工程�对基
1000㎡�同时优化调整苗木种植结构�出圃小苗�定植中苗、培
年3月�完成电力设施配套�管理房建设300㎡仓储库房建设
亩苗木种植建设同时建设管理用房200㎡。
2012年3月——2013
择优质园林工程幼苗进行基地种植到2012年3月完成1500
行治理完成排水工程配套建筑物工程,购置农业园林机械�选
按照苗木标准化种植要求2011年3月开始对流转的土地进
二项目实施进度
3台
2台
1台
1台
配药机械
林间运输车辆
园林机械
深松机械
园林机械
1台
80KVA变压器
供电工程
1000㎡
钢架结构房
（六）
2
4
3
2
1
（七）
8
备注
消耗定额支出额
单位
项目
序号
1、一般苗木�亩�生产成本定额分析表�
�二�苗木建设投资分析
5、苗木栽植管理按现有一般苗木亩生产成本定额进行估算�
4、项目构造物工程按国家建筑安装计价规范估算�
3、道路硬化工程按国家、XX省交通部门有关定额估算�
工程定额估算�
2、建设方案中水利工程部分按国家水利工程消耗定额及安装
为计算依据�
1、苗木价格按现行市场�近几年内苗木销售价格进行分析作
�一�估算依据
六、投资估算与资金筹措
水泥路面
房屋建设
路面
泥结石
水利设施
设备采购
苗木管理
苗种种植
123
1
4-12
345678*********3
7
6
5
4
3
2
1
号
序
工作阶段
9
3、在苗木生产成本分析中�未考虑大苗植树的机械挖坑运输
2240.35
66
110
176
1540
99
116.55
132.8
（万亩）
种植株数
55.25
2.2
1.1
1.1
7.7
9.9
16.65
16.6
�万元�
成本
220
110
110
110
660
1110
830
数
亩株
1500
100
100
100
700
150
150
200
亩数
种植
30
100
红宝石海棠地径4㎝以上
大规格栾树胸径8㎝以上
计
合
7
6
5
4
3
2
1
号
序
大规格白蜡胸径10㎝以上160
大规格法桐胸径12㎝以上200
10
7
8
价
均
胸径1.5
地径2.0
地径1.5
规格
红枫
西府海棠
樱花
品名
项目建设种苗选购成本计算表
2、按设计种植模式基地种条种苗购置费用分析�见下表�
2050
600
70
50
230
100
1000
20
70
2.5
100
工日
度
公斤
公斤
元
元
人工费
水电费
农药
化肥
机耕费
土地租金
合计
6
5
4
3
2
1
10
2267.35
292.5
12.15
27.28
6.54
15
2685.58
�万元�
备注
合价
/
1950
121500
27280
6535.98
100
55.25
1500
1
10
10
1500
万株
亩
套
套
眼
亩
种苗种植
土地租金及管理费
喷灌系统
供水管网
灌溉用井
土地整理
基地建设
6
5
4
3
2
1
一
序号
�元�
数量
单价
单位
工程式费用名称
项目建设投资估算表
投资项的17.9%）。
策补助资金75万元�占总投资的2.6%��银行贷款500万元（占总
19%��企业资本金投放1676.2万元�占总投资的60%��XX区政
产发展苗木花卉产业资金项目补助资金540万元�占总投资的
本项目建设需投资2791.12万元。
其中申请XX省现代农业生
�三�投资估算
置苗木成本为2267.35万元。
综上所述�本项目建设共种植各类苗木55.25万株�投入购
加27万元。
成本。
因此在大树栽植中亩成本增加机械费用300元�则成本增
11
内容和投资见下表�
�一�2011年3月――2012年3月投资2642.96万元�建设
2791.12
46
31.25
77.25
6.6
3.6
0.5
1.5
12.2
16.09
16.09
4.488
5.0
55.27
3.74
5000
276350
12000
10
2
m
160933.16
合计
460
625
1000
500
㎡
㎡
仓储用房
办公、生活用房
管理房建设
22000
18000
5000
15000
3
2
1
1
台
台
台
台
喷药机械
林间运输车
园林挖掘机
深松机
园林机械
1
台套
80KVA箱式变压器
供电工程
排水沟建设
潜水泵
泥结石路面硬化
2
1
四
4
3
2
1
三
1
二
9
8
7
3
台
Km
12
申请银行贷款500万元。
产业发展项目资金180万元�申请地方政府政策扶持资金75万元�
资金筹措�企业投资1887.96万元�申请省农业现代化苗木
2642.96
-6月
12.6
2011年5月
12.6
2011年3月
2011年4月
2011年3月
2011年3月
12.2
32.28
4.488
6.54
55.51
月
�2012年3
2011年3月
�4月
2267.35
2011年3月
2011年3月
15
2574.85
单价�元�合价�万元�实施时间
数量
单位
100
1500
亩
土地治理
基地建设
工程名称
1
一
序号
万株55.25
种苗引进种植
2
292.5
1950
1500
元
耕地管理及租金
3
32280
3.74
6535.98
10
12000
10
元
套
潜水泵及灌溉系
3
合计
625
200
㎡
办公及生活用房
办公及生活设施
农机投放
统
3
排水沟疏挖
灌溉用井
基础设施建设
2
1
二
1
三
4
M
眼
2011年度项目投资估算表
13
2013年项目资金投资估算表
算见下表�
�三�2013年3月―2014年3月估算347.77万元�投资估
苗木产业发展项目资金180万元。
估算投资385.49万元�其中企业自筹205.49万元�申请省
385.49
46
18.75
64.75
.16
16.09
160933
12.15
28.24
142.5
150
292.5
注
备
�万元�
合价
�元�
数量
单价
单位
建设内容
序号
950
1000
1600
1500
亩
亩
121500
1
台套
1
台套
箱式80KVA变压
喷灌系统
基础设施建设
管理费
土地租金
基地建设
1
二
2
1
一
460
625
1000
300
㎡
㎡
生产仓储房
办公用房
管理生产仓储房
器
2
合计
2
1
三
2012年度项目投资估算表
容和投资估算见下表�
�二�2012年3月―2013年3月投资385.49万元�建设内
14
专用�不得用于其他开支�保证工程资金有效使用�同时积极向
实行计划管理、做到专人负责�做到封闭运行、分账核算、专款
设资金管理办法》�对所有涉及工程建设资金全部纳入专户管理�
强化资金管理�及时制定2011年度工程建设资金计划和《工程建
平台�加强与银行的沟通�确保资金充足。
公司要严格信守承诺�
实际资金需求缺口�按照规定渠道积极筹措所需资金�依托公司
益�确保工程建设顺利进行�保障资金落实到位�企业将要根据
为规范工程建设资金管理和利用�提高工程建设资金使用效
六、资金管理和保障措施
180万元。
投资金额347.77万元�其中企业投资167.77万元�申请省
347.77
合计
55.27
55.27
276350
2.0
Km
路面硬化
设
1
二
基础设施建
150
142.5
272.5
合价
单价
数量
单位
1000
950
1500
1500
亩
亩
土地租赁费
其他管理费
土地建设
工程名称
2
1
一
序号
15
根据工程实施具体安排资金使用计划
规避风险�保证资金及时足额落实到位。
本项目拟在3年内完成�
政府、财政、林业主管部门汇报工程资金管理和使用情况�有效
升级会员 