贡献度考核管理细则.docx
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贡献度考核管理细则
贡献度管理考核细则
V0.1.1
拟制编写：
王慧玲
颁布日期：
2015年11月11日
FM工作室
修订记录
修订日期
版本
变更内容
修订者
2015/9/15
1.0
根据各部门要求共同拟订。
参与拟制部门：
产品部技术研发中心市场拓展部计划财务部人事行政部
计划财务部
2015/9/19
1.1
行文、内容、规则整体调整、修改
总经办
修订记录..............................................2
第一条定义..........................................4
一、基本要点.........................................4
二、名称解释.........................................4
第二条直接贡献度考核................................5
一、基本考核原则.....................................5
二、各部基本考核规则.................................8
第三条间接贡献度考核................................13
为充分调度业务类拓展人员、技术人员、产品人员的工作积极性，确保完成公司年度业绩指标任务，体现按劳取酬的公平分配原则，特制定贡献度管理考核细则。
第一条定义
一、基本要点
原则上，公司所有员工的绩效以贡献度来衡量，等同于员工在一定时间内完成的项目毛利、工作量。
本细则考核的贡献度分为两类：
直接贡献度考核、间接贡献度考核
各部门员工的考核度量标准统一为贡献度，每点贡献度等值人民币一元。
直接贡献度：
指项目产生直接收入，按商定的相关比例（权重）分配给予个人的金额，对业务类人员为业务或项目毛利，称为直接贡献度值；
间接贡献度：
指项目部产生收入，或所负责工作不产生直接收益，按实际工作量级商定的与工作量对应金额计算个人所得值，称为间接贡献度。
业务类人员，包括市场拓展、销售推广的业绩考核以直接贡献度统计及考核为主；产品策划、运营人员的工作量以两类贡献度合计考核为主；技术开发、后勤支撑的工作量考核以间接贡献度统计及考核为主。
二、名称解释
1.项目名称：
现阶段运营、开发的项目、业务、产品或服务，以及适合本管理细则的所有业务；
2.项目产值：
运管类业务指运营商或合作方结算函中各项目的实结收入；外包类业务指合同收款额；
3.项目成本：
（1）回忆推广分部、视频监控分部、销售类运营成本含：
税金、销售成本、佣金、采购成本、业务费用、客户招待费、人员工资等；
（2）开发类项目成本含：
税金、采购成本、市场费用、开发成本、（即人工成本）、直接成本、项目分成成本等；
（3）传统类项目运营成本含：
税金、市场费用、直接成本（例:
版权成本等）、项目分成成本等；
4.项目毛利：
即项目产值-项目成本
5.到帐进度：
各项目收到结算款情况；
6.分工比例（权重）：
指根据项目运作过程中各岗位重要性与实际作用，从四个环节将将项目产值、毛利按比例进行权重划分，权重划分的四个环节（岗位）分部为：
产品策划、技术开发、公共及其他等；
7.市场费用：
个人业务公关费，包括差旅、住宿、礼品机招待费等；
8.业绩提成：
指业务人员完成个人指标后得到的收入提成；
9.税金：
指按国家税收规定应征的个人所得税、增值税或其他税收；
10.净收入：
即项目产值-项目成本-管理费用-税金-业绩提成；
11.存量指标：
某一时间点为止，该项目己保有的业绩量；
12.基本指标：
某一时间点为止，该项目应达到的业绩量；
13.增量指标：
某一阶段，期末值减期初值，新增加的业绩量；
第二条直接贡献度考核
一、基本考核原则
1.考核分类：
产值贡献度、毛利贡献度
2.考核目的：
工资调整、奖金发放、岗位调整
3.分配原则：
产值贡献度、毛利贡献度分配原则为：
根据项目运作情况，将项目产值、成本、毛利依据工作量权重比例分配到以下四个工作类别的项目组内成员，每个类别需注明具体人员分工比例，绩效考核及毛利贡献度为主，详见以下表格所示。
类别
名称
占比
备注
A
市场拓展
10-70%
B
产品策划及运营
5-45%
C
技术开发
5-30%
D
公共及其他
5-30%
注：
（1）四个环节的权重比例最高不超过100%，市场拓展人员的业绩考核以毛利贡献度为主。
（2）相关的产品策划、技术开发人员根据贡献度权重可同步享有部分的项目收益激励。
技术开发人员的贡献度值以项目开发中的人工成本计工作量，即间接贡献度为主。
4.业务类分配比例标准说明
类别
名称
占比
备注
市场拓展类10%-70%
市场及商务常规支撑
10%-20%
协助型非独立拓展
20%-40%
独立拓展
40%-70%
产品策划类5%-45%
售前及方案支持
5%-15%
参与配合项目拓展
15%-30%
主导及组织项目与业务
30%-45%
注：
（1）独立客户是指非公司资源获取，此前公司未有接触与业务往来的客户；非独立客户是指与公司有业务往来，通过公司或公司相关渠道获取业务合作的客户；
（2）产品类人员从非独立客户签定的项目或合作业务中所得市场拓展环节的贡献度权重最高不超过20%，产品策划环节的贡献度照常合并统计；
（3）产品类人员从独立客户签定的项目或合作业务中所得市场拓展环节的贡献度权重最高不超过45%，产品策划环节的贡献度照常合并统计；
（4）通过第三方合作获取的项目与业务，在市场拓展环节的贡献度可按相关比例支付酬金予第三方，扣减业务人员对应的贡献度。
原则上，协作类项目第三方代理酬金不超过项目毛利的10%，非协作类（代理类）项目第三方酬金不超过项目毛利的30%，协作类项目是指需公司其他部门配合工作方可完成的项目或业务。
5.计算方法
（1）计算原则：
项目毛利=项目产值-项目成本
（2）特殊原则
①业务区分存量与增量：
产值贡献度（增量）=上一年度同期产值金额-本年度同期产值金额
产值贡献度（存量）=上一年度同期产值金额*10%
注：
如上一年度产值金额比本年度同期产值金额高，则本年度产值贡献度为0，本年度产值贡献度存量以本年度产值金额的10%计算；
②开发类业务
项目开发成本根据技术人员实际日工资额来区分等级，按“标准日工资*天数”统计，即300元/日*10日为该项目10天开发成本：
级别
标准日工资
级别
标准日工资
A级
300元/日
B级
400元/日
C级
500元/日
D级
600元/日
E级
700元/日
F级
800元/日
此类开发成本按级别核算贡献度，计入对应的技术开发人员工作量（基本贡献度）。
③外呼类业务
外呼类项目成本按外呼类业务收入占比分摊成本；
④互增类业务
根据项目合作洽谈比例统计成本，基本原则为收益占20%，成本占0%；
（3）其他原则
①业务类人员的业务经费根据[财务管理制度]所规定级别深情基本业务经费；
②若项目成功，项目业务经费原则上不超过项目毛利5%；超额部分的15%从个人应得业绩提成奖金中扣减，超额部分的85%从个人毛利贡献度中，扣完为止；
③若项目未成功，但项目业务经费已产生，则按业务经费5-15%在当月工资中扣除，在年底奖金或季度奖金中按20%扣除，其余65%-75%从个人毛利贡献度中扣减，扣完为止。
二、基本考核与激励规则
1.会议推广分部，视频监控分部考核细则
项目类别：
A类：
协作类项目（需其他部门分工协作完成，成本较高的项目）
B类：
代理类项目（仅需市场签单，不需协助，成本较低的项目）
C类：
续约类项目，已有客户基础与公司资源的运营或新增。
续期的业务，服务与产品
项目毛利=项目产值-项目成本
项目成本含：
销售类项目运营成本含：
税金、销售成本、佣金、采购成本、业务费用、客户招待费、人员工资等
计算规则为：
会议推广分部、视频监控分部业绩提成奖计算规则采用超额阶梯分段计算方法：
即：
将毛利值划分为若干个不同的阶梯，当毛利值达到某一阶梯段时，按该阶梯段比例计算业绩提成奖，当毛利值有一个阶梯段上升到另一较高阶梯段时，仅就达到本阶梯段的这部分毛利值按本阶梯段比例计提，依次类推。
例：
A员工季度完成毛利值180万则季度业绩提成计算为：
50*4%+50*5%+50*6%+30*7
发放规则为：
①当季指标完成率达到80%以上，回款率达到80%以上，发放当季应得业绩提成奖；
②首年无法达标，若第二年指标完成率达200%以上，汇款率达80%以上，补发上年度业绩提成奖与扣发的绩效工资；
③首年，第二年无法达标，若第三年指标完成率达300%以上，回款率达80%以上，补发前两年度业绩提成奖与扣发的绩效工资。
④业绩提成奖阶梯比例表
表一项目毛利奖励阶梯表
如下图：
奖金比例
毛利值
季度奖励比例
年度奖励比例
总奖励比例
备注
A类
B类
C类
A类
B类
C类
A类
B类
C类
0万至50万
4%
5%
1.5%
4%
5%
1.5%
8%
10%
3%
50万至100万
5%
6%
2%
5%
6%
2%
10%
12%
4%
100万至150万
6%
8%
2.5%
6%
8%
2.5%
12%
16%
5%
150万至200万
7%
10%
2.5%
7%
10%
2.5%
14%
20%
5%
200万至500万
10%
15%
3%
10%
15%
3%
20%
30%
6%
500万以上
15%
20%
3%
15%
20%
3%
30%
40%
6%
2.产品策划部、技术研发部考核细则
项目毛利=项目产值-项目成本
项目成本含：
税金、采购成本、市场费用、开发成本（即人工成本）、直接成本、项目分成成本等；
技术研发人员总体贡献度值=基本贡献度+毛利贡献度=人工开发成本+项目毛利*分配比例（权重）；
产品策划人员贡献度值=项目毛利*分配比例（权重）
项目提成奖：
（1）项目基本奖
项目如期完成，则提取不超过项目毛利1%奖励该项目技术研发人员与产品策划人员，技术：
产品的比例7:
3；
（2）项目进度奖
项目提前完成，则根据因提前完成而节省的开发成本的10%-20%对技术研发人员及产品策划人员予以奖励，原则上产品策划人员占30%，技术研发人员占70%；该奖励不超过项目毛利10%；
（3）年度奖励
公司整体任务完成后，均享有年底双薪奖：
技术研发人员根据年度毛利贡献度总额（基本贡献度除外）按比例3%给予年度奖励，原则上不超过总体项目毛利1%，产品策划人员年度毛利贡献度考核奖励参照市场拓展人员按阶梯比例给予奖励；
（4）发放规则
项目验收完成，签字确认当月发放项目基本奖与项目进度奖，年度奖励在年底发放。
项目处罚：
（1）技术研发与产品策划人员滞后一天完成，扣罚当日双倍毛利贡献度值，滞后3天以上未完成，扣减该员工在该项目所有毛利贡献度值，并予以行政处罚；
（2）按滞后日期计算人工成本并扣减基本贡献度，扣完年度所有贡献度（含基本与毛利贡献度）为止；
（3）按增加的开发与策划成本的5-10%作为处罚根据所负责任扣取项目内的产品及技术人员的工资。
表二：
产品策划人员、技术研发人员每月贡献度指标
如下图
类别
等级
岗位名称
对应职位
岗位工资
日工资标准
贡献度值/月
产品策划类（毛利贡献度）
A类
基础产品人员
普通员工、主办
4000-5000
300
8000
B类
高级产品人员
主管
5000-6000
400
15000
C类
资深产品人员
高级主管
6000-7000
500
30000
D类
核心产品人员
总监级主管
7000以上
800
50000
技术研发类（基本贡献度+毛利贡献度）
A类
基础产品人员
普通员工、主办
4000-5000
300
20000
B类
高级产品人员
主管
500-7000
400
30000
C类
资深产品人员
高级主管
7000-9000
500
80000
D类
核心产品人员
总监级主管
9000以上
1000
15000
3.市场拓展及其他销售人员考核
（1）市场拓展
市场拓展人员的考核以毛利贡献度考核为主，业务收入主要为与运营商、第三方合作业务的按期结算收入及市场公关获得的项目利润。
各市场拓展划分了拓展区域，与运营商的结算收入由产品经理按区域权重分解到各地市，扣除相关成本后，计入对应拓展人员的毛利贡献度。
（2）销售推广
会议推广分部、视频监控分部均属销售推广范畴，所销售或推广的业务与产品，按规定扣除相关成本后，即为销售毛利，由部门负责人按分工权重划分分配比例，计入对应人员的毛利贡献度。
（3）奖励规则
对于市场拓展及销售推广人员所产生的项目利润，可根据表一【项目毛利奖励阶梯表】进行季度与年度奖励。
市场拓展人员与运营商及第三方合作的按期结算收入部分按规则计算毛利贡献度，分别按季度与年度考核进行工资调整，按年度计算总贡献度，发放相关奖金并调整下一年度薪酬。
具体考核标准参见市场拓展部与销售推广部考核制度。
第三条间接贡献度考核
1.统计对象：
产品策划人员、技术开发人员
2.考核目的：
激励员工多参与公司有长远发展考虑的项目策划与开发，由公司根据贡献度值发放项目补助
3.计算说明：
业务拓展人员获取项目信息后，根据项目运作需求，组建虚拟项目组，配备项目经理级相关人员，合理分工，各项工作按实际工作量所需工作天数及商量的与工作量对应的间接贡献度值匹配计算，核算个人间接贡献度值，如项目成则按直接贡献度考核标准统计贡献度值，如项目失败则按工作量间接贡献度值统计，计入个人总体贡献度中；
4.计算规则：
根据过往经验，由公司管理层共同商订该项目贡献度总值，再按比例分配到个人计算间接度值。
FM工作室
2015年11月11日
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