现代化高档木材仓储加工以及育种物流园区建设项目可行性研究报告.docx

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现代化高档木材仓储加工以及育种物流园区建设项目可行性研究报告

####实业总公司现代化高档木材

仓储、加工、育种物流园区建设项目

可行性研究报告

目录

第一章总论4

第一节项目概述4

第二节项目建设定位4

第三节项目建设内容5

第四节社会经济效益5

第五节技术经济指标6

第六节研究结论7

第二章项目建设背景8

第一节区域经济社会状况8

第二节项目建设现状11

第三节项目SWOT分析12

第四节项目建设目标13

第五节项目建设依据13

第三章旅游资源分析与评价15

第一节旅游资源类型15

第二节旅游资源分布17

第三节旅游资源评价17

第四章旅游市场分析与预测21

第一节旅游市场现状21

第二节客源市场趋势23

第三节客源市场定位24

第四节游客增长预测26

第五章旅游区布局与建设方案28

第一节项目主题分析28

第二节空间总体布局28

第三节旅游功能分区29

第四节建设项目30

第六章组织机构和人员配备38

第一节组织机构38

第二节人员配备39

第七章投资估算与资金筹措42

第一节估算依据42

第二节投资估算42

第三节资金筹措44

第四节资金使用计划44

第八章成本费用估算46

第一节估算原则46

第二节成本费用估算46

第九章财务分析与评价48

第一节营业收入与利润估算48

第二节财务盈利能力分析49

第三节清偿能力分析51

第四节不确定性分析52

第十章结论与建议54

第一节结论54

第二节建议54

####省####实业总公司现代化高档木材

仓储、加工、育种物流园区建设项目

可行性研究报告

第一章　总　论

1.1　项目提要

1.1.1　项目名称

####省####实业总公司现代化高档木材仓储、加工、育种物流园区建设

1.1.2　项目建设单位

####省####实业总公司

1.1.3　项目法人代表

####

1.1.4　项目性质

新建

1.1.5　项目主管单位

无

1.1.6　项目建设地点

####省昆明市经开区经东路107号

1.1.7　项目建设内容

本项目主要建设集信息化、智能化、集约化为一体的木材加工、储运、商贸物流、配送、第三方物流服务园区，园区内设林下产品综合加工中心，珍惜树种、种苗、生物育种中心。

项目建成后，物流园区将有效发挥其中转、配送、贸易、加工、育种、采购等功能。

并通过经营管理规范化，品种繁育优良化，加工技术先进化，使该物流园区成为带动昆明林木物流产业的龙头。

使昆明市逐步成为具有较强影响力和辐射带动功能的区域性木材物流中心，进一步提升昆明市乃至####省的综合竞争力。

1.1.8项目建设规模

项目总用地面积14666.67M2，总建筑面积37184.60M2，物流中心面积22418.00M2，林下产品加工中心3321.6M2，育种中心2466.11M2。

1.1.9　建设期限

1.1.10　项目总投资

项目总投资6000万元。

1.1.12　项目资金来源

1.2　编制依据

●《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国种子法》

●《林业建设项目可行性研究报告编制规定》

●《林木种质资源保存原则与方法》（GB/T14072-1993）；

●中华人民共和国行业标准LY5141—99《营造林工程建设项目文

件组成及深度要求》；

●中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》；

●《国家林业局林木种苗工程项目建设标准（试行）》；

●《####省现代物流业发展规划》

●《昆明城市总体规划2008-2020》；

●《昆明市“十二五”现代物流业发展规划》；

●《昆明市林业发展“十二五”规划》；

●《物流业调整和振兴规划》；

●国家现行有关规范、标准。

第二章　项目建设背景和必要性

2.1　项目建设背景

2.1.1　项目建设背景

昆明市是####省的经济文化中心,又是全省及西南地区对外交通枢纽，####省与越南、老挝、缅甸相邻,已成为中国面向东南亚、南亚的桥头堡,具有沟通两大洋（太平洋、印度洋）、三大市场（中国、东南亚、南亚）的独特区位优势。

特别是作为中国—东盟自由贸易区和大湄公河次区域经济合作与开发区域，更有利于昆明市参与国际及区域经济合作。

省内现已开辟10个国家级口岸和10个省级口岸,为昆明市林产品市场的扩张空间和对外贸易造就了便利的条件。

昆明市林业产业主要有木材经营加工、绿化苗木、经济林果、林产化工、林下资源采集利用、野生动植物驯养繁育、森林生态旅游等。

其中，发展规模较大、产值较高的是木材经营加工、绿化苗木、经济林干果三项，其产值占全市林业产值的近80%。

全市林业产值逐年递增，年递增达8％以上。

2008年，全市林业年产值达25.9亿元，其中第一产业产值8.7亿元，占33.40%，第二产业产值14.2亿元，占54.70%，第三产业产值3.0亿元，占11.90%。

《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》、《中共中央、国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》、《中共####省委、省人民政府关于加速林业发展的决定》等文件的出台，确立了新形势下林业以生态建设为主的指导思想、基本方针、战略目标、林业体制改革、主要任务和工作措施，指明了发展现代林业、搞活林业经营体制和振兴林业经济的方向。

林业既是一项公益事业，又是一项多资源的基础产业，尤其是昆明地区森林植被较为丰富，林地面积广阔的优势决定了林业产业在发展中具有较大的选择性和发展空间。

随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，人们对林产品的需求不断扩大，各种林副、林特产品以及森林旅游成为人们新的消费热点，多种林产品资源与综合开发潜力巨大。

这是林业优于其他产业的一个独特优势，是林业扩展市场的良好条件。

国家《物流业调整和振兴规划》指出，“十二五”时期是我国物流业在调整振兴基础上进一步夯实产业基础、步入快速发展新阶段的重要时期，要按照国民经济发展、经济结构调整和产业布局优化的要求，加快转变发展方式，提高服务质量、能力、效率和现代化水平，以优化布局、调整结构为重点，坚持规划引导和体制创新，形成分工协作、优势互补、布局合理、技术先进、节约环保、集约高效的物流产业发展新格局。

本项目建设，应用先进的现代物流技术和先进的育种技术，建成初具规模的有昆明特点的林业物流园区，产业结构趋于合理，实现林业地位提升，为更好地建设####国际林业产业园打下坚实基础。

2.1.2　昆明林业产业发展现状

昆明市林业产业资源分散，利用率低，科研与生产脱节，科研成果和高新技术未能广泛应用于生产实践，资源经营管理能力低，市场不健全，缺乏充足的资金支持，缺乏精深加工，产品附加值低。

规模化、集约化经营程度不足，以初级产品生产为主，产业链短，第一、第二、第三产业发展不平衡，第三产业极为薄弱。

全市林业产值25.9亿元，其中，第一产业产值8.7亿元，占33.40%，第二产业产值14.2亿元，占54.71%，第三产业产值3.0亿元，占11.59%。

昆明市林业产业齐全，但发展规模较大、产值较高的是木材经营加工、绿化苗木、经济林干果三项，其产值占全市林业产值的近80%。

全市木材经营加工商户共599家，从业人员6929人，年产值8.82亿元；全市有林木采种基地面积2.6万亩，苗木基地面积4.7万亩，产值1.65亿元；经济林种植面积122.0万亩，年产量27.1万吨，年产值5.55亿元。

昆明目前较大的林业园区为昆明泛亚国际林业产业园，是一个汇聚生产加工、销售展示、仓储物流、园区配套、旅游观光、生态绿化苗木基地6大园区27个业态为一体的####省首个中小企业综合产业园区。

本项目建成后，将优化配置昆明市及周边地区、乃至东盟各国的林产业资源，满足市场发展需要，做大做强我市的林业产业和现代物流业，增强我市的综合实力，促进昆明市经济区开放开发建设。

2.1.2　昆明物流发展现状

近年来我省物流业处于较快增长阶段，物流基础设施具备一定规模，综合运输网络体系初步形成，交通运输、仓储等传统物流业蓬勃发展，代表现代物流组织形式的第三方物流迅速兴起，发展现代物流的基础条件已经具备。

昆明物流业虽然取得了较快发展，但仍处于起步阶段，还存在着许多问题和制约因素，主要表现为：

一是物流要素分属不同行业和管理部门，管理自成体系，导致物流资源分散，上、下游企业之间尚未形成良好的供应链关系；二是部门、地区分割现象较严重，广泛采用现代物流面临障碍；三是缺乏功能齐全、竞争力强的物流龙头企业；四是物流人才不足，高级物流人才匮乏，现代物流教育培训急需发展。

2.2　项目建设必要性

####是中国植物种类最多的省份，在全国近3万种高等植物中，####就拥有1.7万多种，占全国的62.9%，因此具有“植物王国”的美誉。

热带、亚热带、温带、寒带植物均有分布，共有105个主要的森林类型，木本植物4000多种，仅乔木树种就有87科2700种以上。

有中国珍稀的热带雨林、季雨林以及大片原始森林，有不少古老的、衍生的、特有的植物品种以及稀有珍贵树种，如望天树、####肉豆蔻、####樟、龙血树、秃杉、四薮木、黑黄檀、####红豆杉等，可供利用的植物资源在千种以上，属国家级保护树种有59种。

####还是中国竹类资源丰富的省区之一，共有200个竹种，面积达10多万公顷，其中较为珍稀的如罗汉竹等。

;全省共有300多种经济林木种类，如茶叶、橡胶、油棕、八角、油茶、油桐、肉桂、咖啡等，其中不少是####特有的品种。

林副产品和山林特产资源丰富。

如树脂、树胶、竹荪、香菌、木耳、鸡土从、松茸等。

在物流园区内建立珍惜树种育种中心，加强珍惜树种丰产技术研究，利用扦插、组培等手段生产遗传品质较好的优良树种苗，提高优良树种苗的产量、质量，其成功实施，既能拓宽良种选育范围，增加全省造林树种种类，又能为项目区开展多树种的林木良种繁育研究创造良好的机会。

2.2.1　项目建设有助于林木良种壮苗生产的规模化、集约化经营

项目区珍惜树种育种中心建设的规模化、集约化程度低，科研力度不足。

现有的育种中心面积较小，分布不均，且多由当地农民人工采集，难以形成规模，与产业化生产要求和市场发展需求还有一定差距。

项目建设使林木采种生产由粗放经营向集中、规范、集约经营转变，同时重点应用扦插、组培等手段提高育苗规模与质量，逐步实现良种壮苗生产的规模化、专业化。

通过项目建设，可扩大与各科研部门、高等院校协作，成立科技攻关小组，制定科技攻关计划，使科研、生产一体化，减少科研成果转化中间环节，推动林木育种工作向纵深方向发展。

2.2.2　项目建设符合现行林业政策

2003年中央9号文件《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》中指出：

“国家要鼓励集约经营方式发展原料林、用材林基地，积极发展木材加工业尤其是精深加工业，延长产业链，实现多次增值，提高木材综合利用率。

鼓励培育名牌产品和龙头企业，推广公司带基地、基地连农户的经营形式，加快林业产业发展。

”

2.2.3　项目建设是实施西部大开发的需要

实施西部大开发，是党中央、国务院作出的重大战略决策。

生态环境保护和建设，是西部大开发的五大战略重点之一，是西部大开发的根本措施和切入点，赋予林业建设重大的历史使命，也给林业带来了前所未有的机遇和挑战，林业的发展面临新的形势和任务。

西部地区土地辽阔、自然资源丰富、劳动力充足，但由于农业基础脆弱，科学技术较落后，生态环境恶化，农村经济发展滞后，是我国实现小康目标的难点和重点地区。

2.2.4　项目建设有利于收集保存种质资源，奠定可持续发展基础

建国以来，我省在林木种质基因资源收集保存方面取得了可喜的成绩，但由于经济发展对木材需求量的增加而进行长期不断地采伐，尤其是对原始林和天然次生林的采伐，导致森林植物物种的种质资源多样性遭到破坏，有的物种基因已消失，有的已濒临灭绝，森林植物群落结构逐渐趋于单一化、针叶化。

森林植物群落结构的改变，削弱了森林生态系统的总体功能，如不加以高度重视森林植物物种和种质基因资源的搜集保存和利用，将导致物种消失，资源枯竭，影响到林业的可持续发展。

因此，通过项目建设，收集保存珍稀和优良乡土树种，可为保护生物多样性，防止地力衰退，维护自然生态平衡，实现林业可持续发展奠定良好基础。

2.2.5项目建设符合本地规划

《####省现代物流业发展规划》中指出：

在第二阶段（2011－2020年），把####建成中国面向东南亚、南亚的区域性物流枢。

要立足口岸交通优势，整合存量，利用资源，适度超前，统一规划，有序开发。

通过重点物流园区的建设带动全省物流产业的发展，构筑起连接内地，幅射东南亚、南亚，联通泛珠合作区域的物流基础设施网络。

同时，《####省现代物流业发展规划》还指出：

以昆明为中心、滇中城市群为依托的滇中物流区，涵盖昆明（含东川）、曲靖、楚雄、玉溪等州市。

该物流圈内的产业集中度高、城市经济发达、区位交通优势明显，各城市之间经济发展具有相似性和互补性，未来将带动整个滇中城市和####省其他城市物流业的发展，同时促进相关产业的发展。

在该物流圈内将重点建设昆明呈贡新城、玉溪滇南、楚雄和曲靖物流园区。

同时规划发展花卉、烟草、果蔬、医药等专业物流中心，积极培育大型的第三方物流企业。

第三章　项目区资源条件和利用程度

3.1　项目区资源条件

3.1.1　自然条件

⑴　地理位置及区域范围

昆明位于####省中部，东经102度10分～103度4l分，北纬24度24分～26度33分。

东与曲靖市接壤，西与楚雄州相连，南与玉溪市、红河州毗邻，北临金沙江，与四川省隔江相望。

南北长237.5公里，东西宽152公里，总面积约21111平方公里。

项目区距昆明市区4公里。

从昆明沿公路可直接抵达中（国）老（挝）边境磨憨口岸（国家一级口岸）、中（国）越（南）边境河口口岸（国家一级口岸）、中（国）缅（甸）瑞丽口岸（国家一级口岸）。

以昆明为中心的200公里半径范围内的公路，全部实现了高等级化。

⑵　地形、地貌

昆明辖区地处####高原中部，高原是基本地貌形态。

总体地形北部高，由北向南呈阶梯状逐渐降低，中部隆起，东西两侧较低，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。

大部分地区海拔在1500～2800米之间，最高点是北部禄劝县拱王山脉的马鬃岭，海拔4247.7米；最低点是禄劝县则黑乡小河坪子东北1公里处普渡河与金沙江交汇点，海拔746米。

昆明由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500米，分布着一系列南北向构造、排列不规则、大小不等的山间盆地，俗称“坝子”。

低丘及海拔2000—2500米的中山分布广泛。

全市土地中，山地、丘陵约占84.91%，平地约占15.09%。

⑶　气候

项目区地处北纬亚热带，然而境内大多数地区夏无酷暑，冬无严寒，具有典型的温带气候特点。

年均气温14.5℃，最热月（7月）平均气温19.7℃，最冷月（1月）平均气温7.5℃，年温差12～13℃。

全年降水量约103l毫米，相对湿度为74％，湿气不大，全年无霜期近年均在240天以上。

全年晴天较多，日照数年均2445.6小时，日照率56％。

终年太阳投射角度大，年均总辐射量达129.78千卡／平方厘米，其中雨季62.78千卡／平方厘米，干季67千卡／平方厘米，两季之间变化不大

⑷　土壤

项目区基本为林业用地，土壤具有典型的中亚热带地带性特征，土壤以黄红壤为主，立地质量等级为Ⅰ、Ⅱ类地，土层深厚，有机质含量高，养分丰富，Ⅰ、Ⅱ类地面积占林业用地面积的64.4%，适宜各类种木生长。

3.1.2　社会经济条件

昆明经济技术开发区是国务院批准的总规划面积为9平方公里，首期5平方公里已全部开发完毕，为现代新昆明提供了重要的产业和城市化支撑。

累计实现总收入1797.6亿元,工业总产值1518.5亿元。

尤其是近年来，我区经济增长驶入了快车道，在没有新增一寸开发用地的情况下，主要经济指标仍然保持了30%以上的增长速度，各项经济指标在2003年的基础上翻了两番多。

2007年实现总收入463.6亿元，同比增长36%；工业总产值408.5亿元，同比增长33%；增加值84.2亿元，同比增长26%；实现财政总收入19.56亿元,同比增长51%，地方财政一般预算收入6.1亿元，同比增长35%；出口创汇5.6亿美元，同比增长24%。

规模以上工业企业万元增加值能耗同比下降了4%，每平方公里实现总收入92.7亿元，位居全国高新区的前列（第二位）、西部高新区首位。

人均创造总收入139万元，创造增加值25.3万元，都高于全国高新区的平均水平。

3.1.3　农业科技服务体系状况

永安市林业科技推广网络健全，有林业科技人员150人，其中高级职称12人，中级职称41人，与福建农林大学林学院、福建林科院、浙江林学院竹类研究所建立起产学研合作关系，有对成熟技术进行配套整合，加大科技成果转化力度的能力，同时，为适应项目建设需要，永安市林业科技推广中心还将对项目管理人员、技术人员和林农进行培训，提高经营管理水平和技术素质。

3.1.4　基础设施

区内已形成供水能力5万立方米/日，管径分别为Φ600mm与Φ400mm、Φ300mm、Φ250mm的供水管道通至地块边缘。

开发区距昆明两大铁路客货枢纽中心--昆明南站（客运）4公里；昆明东站（货运）2公里。

3.1.5　项目建设地点选择

按照项目建设目标、产品规模和布局要求，根据区域代表性，依照红豆树立地条件、交通条件、经营类型和管理水平，本着因地制宜、相对集中并形成规模优势的原则，项目区设在永安市林业科技推广中心燕江林场（燕东街道麻岭村）。

3.2　利用程度

全区有高新技术企业151家，占全省高新技术企业数的1/2，占全市高新技术企业数的2/3，平均每个高新技术企业拥有3项以上专利，其中80%以上的核心专利实现了产业化，科技型企业占企业总数的80%以上，非公经济占企业总数的80%以上，拥有自主知识产权的产品占高新区产品总数的80%以上。

按照人才是第一资源，以人为本、以才兴区的思路，注重人才环境的营造，建立了靠事业留人、感情留人、待遇留人和政策留人的机制，促进了人才的不断聚集。

造就了一支“特别能创新、特别能开拓、特别能务实、特别能奉献”的人才队伍，为我区注入了可持续发展的创新基因。

到2007年底，全区从业人员33266人，其中拥有中级以上技术职称的4730人、博士147人、硕士542人，成为了昆明市乃至####省高新技术产业发展人才集聚的高地。

3.3　建设单位概况

建设单位——####省####实业总公司成立于1992年10月，注册资金肆佰万元人民币，属民营企业。

公司从事缅甸的森林资源、木材加工以及生物、矿产资源开发等。

####省####实业总公司注册于昆明市国家经济技术开发区内，占地24亩，生产厂房6,064平方米，拥有各类齐全的进口现代化木材精加工设备，生产高品质的木地板、家具集成拼板、刨切单板及其它木制品等

推广中心下属试验林场经营面积9097亩，其中林业用地面积9097亩，占100%，森林覆盖率为100%，分别分布于燕东办麻岭村5668亩，燕北办西坑村2973亩，燕南永浆村456亩。

林场林地海拔在300－600之间，为戴云山脉余脉，大多属低山和丘陵地貌类型，亚热带海洋性气候，属亚热带常绿针阔混交林区，针叶林以马尾松、杉木为主，阔叶林以桉树为主，中心林木总蓄积量53750m3，其中：

林分蓄积量53745m3，占99.999%；疏林蓄积量5m3，占0.001%。

3.4　综合评价

项目区气候温暖湿润，雨量充沛，水热条件优越，物种资源丰富，林地资源充足，土壤肥沃，种苗工作成效显著，技术力量雄厚，科技协作基础良好，社会经济较发达，交通通讯便捷，劳动力充裕，非常适合项目建设。

第四章　项目建设指导、原则、目标和任务

4.1　指导思想

项目建设以发展珍贵阔叶树种资源、改善生态环境、实现林业可持续发展为宗旨，以供应闽台林业合作试验区珍稀阔叶树种造林的良种壮苗需求为中心，按照现代化、良种化、规模化、标准化和商品化的基本思路进行建设，建立一个与现代林业发展相适应的布局合理、生产优化、技术含量高的林木种质资源收集及良种繁育基地，为永安市及福建省发展优良珍稀阔叶树种提供品质优良、数量充足的良种壮苗，推动福建省珍稀阔叶树种的建设全面发展。

4.2　原则

●　科学性的原则。

项目建设坚持实事求是，科学设计，遵循林木树种生物学特性和遗传改良的客观规律，把科技支撑贯穿于基地建设的全过程。

●　实用性的原则。

基地建设本着以满足林业发展提供充足的珍稀树种良种壮苗为首要，充分合理利用当地自然、经济、技术等有利条件，建设具有特色的、科研和生产为一体的实用型的种质收集和种苗繁育基地。

●　先进性的原则。

项目建设积极推广新技术、应用新成果，在生产工艺确定时，选择最先进、最可靠的生产技术；在设备选择中，选择技术先进、质量可靠、性价比高的设备。

4.3　建设目标

1、收集经济价值高的珍稀树种种质资源，开展林木良种定向选育和苗木繁育，为林业生产提供名贵珍稀树种种质材料。

2、与科技协作单位共同努力，选用国内先进的种苗繁育技术和生产设备，建设以林木良种选育、苗木生产、科研示范为一体，生产规模化、集约化、现代化的珍稀树种繁育基地，提高永安市珍稀苗木繁育水平，以辐射和推动周边地区乃至福建省林木种苗现代化生产建设水平。

3、基地建成后，年产红豆树等珍稀树种苗木168万株，以满足林业生产的需要。

4.4　建设任务

1、建设种质资源收集区14.5hm2；

2、建设繁殖圃3.5hm2。

3、附属工程：

维修生产管理房及仓库200m2，新建便道1km。

第五章　项目建设方案

5.1　项目总体布局

5.1.1　布局原则

●　因地制宜，科学实用，合理布局，重点突出；

●　选择自然条件适宜，土层深厚，立地条件良好，地势开阔、平缓（坡度≤25°），交通方便的山地；

●　集中连片，规模经营，便于生产和经营管理；

●　充分利用现有地形和基础设施，进行改扩大建，提高项目建设的实用性和可操作性。

5.1.2　选址与布局方案

根据项目建设原则，按照红豆树等珍贵树种的生物学特性要求，结合永安市林业发展实际，以及永安市林业产业发展规划，进行综合研究，最终确定项目建设地点在永安市林业科学技术推广服务中心试验林场（地处燕东街道办事处麻岭村），距永安市城区7km，基地位于县道公路边，交通便捷，有利于基地生产与运输。

具体布局为：

种质资源收集区位于基地东侧3林班9大班2、3、4小班，繁殖圃区布局在基地西侧8大班3小班、9大班1小班，基地新修便道1km并与县道连接，管理房在种质收集区的西侧。

5.2　建设方案

5.2.1　种质资源收集区

⑴　建设面积

建设种质资源收集区14.5hm2。

⑵　建设类型

建设红豆树、香樟等无性系（或家系）种质资源库。

⑶　位置条件

①位置：

建设于推广中心燕江试验林场9大班2、3、4小班。

②立地条件：

现有林地为杉木中龄低效林分。

高丘地貌，坡度25°，坡向西北，坡位全坡，地形开阔，光照充足、通风和排水条件好，土壤红壤，厚土，薄腐，立地质量等级Ⅱ－Ⅲ级。

⑷　无性系（或家系）数量与来源

①材料数量：

每个树种为20－50个无性系（或家系）。

②材料来源：

由省林木种苗总站指定单位供给，或根据具体情况在省内、外采集选定的优树种子或穗条。

⑸　规划设计

采用罗盘仪进行面积测量，因地制宜，合理区划。

各树种为一个大区，共分为4个大区；大区以自然山脊或山沟为界线进行划分，或以坡向、坡位、小路为界限进行划分，每个大区面积为3.5hm2（50亩左右）；每个大区再根据无性系