仓库管理职责范文Word文档下载推荐.docx

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第一次来货按本公司规定编号，填写进价、厂家型号、规格、数量、体积、是否含水晶球等。

7.所有退货，经仓管员验收确认后，及时制作入仓单，由退货人和仓管员同时签名确认。

并更新系统库存。

同时仓管员通知前台更改客户销售单据

8.出库：

仓管员根据销售单确定发出商品，并开具出库单，经领料人签字确认后商品出库。

如领料数量超过销售单数，仓管员有权不予发放。

9.出库单上的产品名称型号数量必须与销售单一致，如有更换在出库单上明示。

10.商品调拨：

所有商品改变原仓号，要及时填写库存商品调拨单，注明调拨原因，并经原保管人、接收人签字确认。

同时在进销存系统做相应调整。

11.盘点：

仓管员要定期做好盘点工作。

根据实盘情况制作盘点表，盘点表一式叁份。

盈亏及时处理，经层决策同意后，盘盈商品列示入库单，入库手续，亏损商品要查明原因做出相应处理，该追究责任的决不姑息。

12.财务部门每月不定时对库房进行抽盘。

13.所有入库单、出库单、盘点表，库管员留存一份，每月装订成册后交至财务保管，保管期限三年。

仓库管理职责xx-06-2921:

46|#2楼

1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3．每天翻开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4．每天清扫库面卫生。

地台板要摆放整齐。

周末应清扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及平安距离，平安高度。

催促装卸工按指定堆位整齐叠位。

发现倾斜要立即纠正。

不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。

每一堆货物都应有帐。

货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。

料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。

对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供给商或采购。

20．完成上级的临时工作安排。

仓库管-理-员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的平安、工作，经常清扫仓库，堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等平安措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4、负责学校物资的收、发、存工作，时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据记录的名称、规格、型号、单位、数量、、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。

属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供给商,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商物资；

、

11、严格遵守学校各项规章，服从上级工作分工；

单位名称

二OO四年十月一日

仓库管-理-作流程

1、请购

1）对于定型物资及方案内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储藏量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及方案外物资的请购，由使用部门根据需要提出物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购方案进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有过失，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极印刷商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，（如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，那么此联交领用部门备查）。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，那么由部门负责人直接在直拔单上签字即可。

进仓物资的验收，由仓管员根据供货及请购单上标明的内容认真验收并入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成

第一条为了使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供给、销售各环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

（四）做好仓库平安保卫工作，确保仓库和物资的平安。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应工程与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为本钱核算和产成品核算之依据。

第七条委托材料和产品完后的入库手续类比外购物资入库手续进行，但在"

入库单"

上注明其，并在“发外登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托材料，应同时入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。

第九条来料客户所提供的材料类比外购物资入库手续，但不登记仓库实物账，而设“来料材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，那么在退料手续的同时，下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

三、仓库物资的出库

第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。

由公司业务员出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的依据，一联交财务部作本钱核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条发往外单位委托的材料，应同样出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外登记簿”进行登记。

第十五条来料客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料材料登记簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

四、仓库物资的保管

第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第条仓库物资的计量工作应按通用的'

计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

第条做好仓库与供给、销售环节的衔接工作,保证生产供给等合理储藏的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

第一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

第二条对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

第三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

第四条仓管员应严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的平安。

第五条仓管员工作调动时，必须手续，由财务进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

第六条未按本规定物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承当由此引起的经济损失，财务经理应负责任。

以上文本<

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之<

仓储管理制度>

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仓库管-理-员岗位职责xx-06-2921:

24|#3楼

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物料及时供给，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写清楚。

五、搞好库房的平安管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、制表登记;

分类建帐;

型号不同;

单独码放;

进货需签认;

出库有凭据;

缺货及时申报;

每月进行盘库;

设计几种表格;

建立相应制度.如果仓库条件允许,可以把仓库分成几个区域（或库位）,每个区域建一本帐（用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码）.每种配件必有单独帐页.

仓库管理职责xx-06-2911:

59|#4楼

1.负责仓库各类物资的储存、保管和发放，确保物资储存质量，提供效劳，满足生产需求。

2.、参与建立各项仓储管理制度，制订各项措施，落实监督检查规章制度的实施。

3.按照海关方面的有关规定做好物资的定制管理工作。

推行划区存放，现场5S管理、目视化管理和过目知数的工作法，确保物资放置有理、有据，确保卡、物、帐相符。

4.仓库人员对入库储存物资的标识，卡物相符率、发放等业务情况进行检查。

5.协调各部门与仓库之间的业务。

6.落实有效措施，确保质量体系正常运行，平安生产到达目标，节约工作收到实效。

7.负责仓库的管理、大型到库设备开箱、合理调配人员、整肃劳动纪律、搞好现场环境整洁。

8.严格按照平安规程要求，落实有效措施，抓好平安工作，确保平安生产万无一失。

9.完成上级部门规定的各项责任指标和考核工程，完成布置的其他工作。