1版B版质量指标数据统计实施细则.docx
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1版B版质量指标数据统计实施细则
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东风渝安车辆有限公司
质量指标数据统计实施细则
受控号：
受控章：
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审 定
批 准
1 目的和意义
1.1支撑目标责任书质量指标考核结果的客观性与公正性、提升质量绩效管理工作的严谨性和权威性，确保实现“135发展战略”目标、贯彻精益管理理念、完成2010年产销任务；
1.2对公司经营过程中产生的各种质量指标统计报表予以规范，并及时、有效传递，使各项质量指标统计科学，数据真实、准确；
1.3实现公司质量管理数据化，便于各部门对质量工作存在的问题采取及时、有效的控制措施，把质量是命落到实处；
2 范围
适用于公司研发中心、采购中心、十堰工厂、销售公司质量板块目标责任指标数据的统计与管理。
3术语和定义
质量板块目标责任指标：
由公司制定并与研发中心、采购中心、十堰工厂、销售公司负责人签订的年度质量指标。
质量板块目标责任指标审计：
对研发中心、采购中心、十堰工厂、销售公司质量板块目标责任指标数据真实性进行审查的工作方式。
4职责
4.1各质量指标统计部门负责按照本办法规定的时间节点统计与传递报表，并确保其真实性和准确性；
4.2各质量指标责任人负责对未完成的指标项目落实改进。
4.3质管部负责对各质量板块目标责任指标统计部门统计的数据进行汇总，及进行质量板块目标责任指标数据进行审计，并对未完成指标的部门下发目标差距关闭计划及纠正和预防措施报告，且对本细则运行情况进行考核。
5工作程序
5.1质量板块目标责任指标的统计按照5.2条“质量板块目标责任指标统计一览表”的要求进行统计：
5.2质量板块目标责任指标统计一览表
序号
报表明称
统计并提交
部门
提交方式
提交时间
报表格式
发送部门
担当部门
备注
1
质管部（）月份质量板块责任指标报表
质管部
书面和电子版本
每月21日前
见附表一
质管部
研发中心、采购中心、制造工厂、销售公司
2
研发中心工程部（）月份质量板块责任指标报表
研发中心工程部
书面和电子版本
每月21日前
见附表二
质管部
采购中心、制造工厂、销售公司
3
采购中心行管部（）月份质量板块责任指标报表
采购中心行管部
书面和电子版本
每月21日前
见附表三
质管部
销售公司、研发中心、工厂
4
采购中心配套策划部（）月份质量板块责任指标报表
采购中心配套策划部
书面和电子版本
每季度最后一月21日前
见附表四
质管部
采购中心
5
采购中心质量部（）月份质量板块责任指标报表
采购中心质量部
书面和电子版本
每月21日前
见附表五
质管部
采购中心、研发中心、销售公司
6
采购中心配套部（）月份质量板块责任指标报表
采购中心配套部
书面和电子版本
每月21日前
见附表六
质管部
制造工厂
7
销售公司客户服务部（）月份质量板块责任指标报表
销售公司客户服务部
书面和电子版本
每月21日前
见附表七
质管部
销售公司、采购中心、研发中心、制造工厂
8
工厂工艺室（）月份质量板块责任指标报表
工厂工艺室
书面和电子版本
每月21日前
见附表八
质管部
研发中心
9
工厂产品室（）月份质量板块责任指标报表
工厂产品室
书面和电子版本
每月21日前
见附表九
质管部
研发中心
10
工厂质检室（）月份质量板块责任指标报表
工厂质检室
书面和电子版本
每月21日前
见附表十
质管部
采购中心，工厂
11
工厂品检室（）月份质量板块责任指标报表
工厂品检室
书面和电子版本
每月21日前
见附表十一
质管部
制造工厂
12
工厂质保部（）月份质量板块责任指标报表
工厂质保部
书面和电子版本
每月21日前
见附表十二
质管部
采购中心
13
工厂总装车间（）月份质量板块责任指标报表
总装车间
书面和电子版本
每月21日前
见附表十三
质管部
制造工厂
14
工厂质量推进室（）月份质量板块责任指标报表
质量推进室
书面和电子版本
每月21日前
见附表十四
质管部
研发中心、采购中心、销售公司
15
财务部（）月份质量板块责任指标报表
财务部
书面和电子版本
每月30日前
见附表十五
质管部
采购中心、销售公司
16
（）月份质量千里行计划
工厂质量推进室
书面和电子版本
每月21日前
见附表十六
质管部
工厂
17
（）月份质量千里行问题点清单
工厂质量推进室
书面和电子版本
每月21日前
见附表十七
质管部、研发中心、采购中心、工厂
研发中心、采购中心、工厂
18
（）月份质量万里行计划
研发中心
书面和电子版本
每月21日前
见附表十八
质管部
研发中心
19
（）月份质量万里行问题点清单
研发中心
书面和电子版本
每月21日前
见附表十九
质管部、研发中心、采购中心、工厂
研发中心、采购中心、工厂
20
（）月份质量千（万）里行计划整改时控表
研发中心、采购中心、工厂
书面和电子版本
每月21日前
见附表二十
质管部/整改部门
研发中心、采购中心、工厂
21
销售公司月报表（在原有的基础上增加三包件退件金额前二十位供应商）
销售公司
书面和电子版本
每月21日前
用现行销售公司月报表格式
质管部、研发中心、采购中心、工厂
研发中心、采购中心、工厂
22
目标差距关闭计划
各部门
书面版本
下发日两周内
见附表二十一
质管部
销售公司、研发中心、采购中心、工厂
23
质量指标完成情况监控表
质管部
书面版本
每月23日前
见附表二十二
质管部
---
备注：
本表中所需书面、电子版报表传递给质管部质量指标管理员。
5.3质量板块目标责任指标数据的审计：
5.3.1质管部每月对研发中心、采购中心、十堰工厂、销售公司四个部门质量板块目标责任书的统计数据进行审计，确保其真实性和准确性。
5.4质量板块目标责任指标的改进。
5.4.1未完成指标的改进：
由质管部对各个部门没有完成的项目下达目标差距关闭表，责任部门在一周内提交目标差距关闭计划，质管部对计划有效性、完成效果进行验证。
5.4.2不合理指标的改进：
由质管部根据每月质量指标的运行结果提出质量板块目标责任指标改进的方案经责任人会签并报执行副总、总经理审批后予以变更。
5.4.3统计报表的改进：
在指标的统计过程中发现报表适用性不强，可以与质管部沟通改进。
6、考核细则
6.1未按“质量板块目标责任指标统计一览表”规定的提交时间和提交方式提交各项报表的，每延误一天，对报表提交部门处于20元/项的罚款，并对其下达纠正预防措施报告；
6.2未按发送部门范围进行发送的，每漏发一个部门，对报表提交部门处于20元/项的罚款，并对其下达纠正预防措施报告；
6.3 未按规定的样表要求提交报表的，对报表提交部门处于20元/项的罚款，并对其下达纠正预防措施报告；
6.4目标差距关闭计划整改效果无效，质管部对其下发纠正预防措施报告。
6.5 经质管部质量板块目标责任指标审计发现：
数据与事实不符（数据虚假、漏项、隐瞒不报等），对报表提交部门处于100--300元/项的罚款、其数据统计人承担40%，部门领导承担60%，并对其下达纠正预防措施报告；且对该指标数据进行纠正。
7 附表
7.1 附表1：
质管部（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.2 附表2：
研发中心工程部（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.3 附表3：
采购中心行管部（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.4 附表4：
采购中心配套策划部（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.5 附表5：
采购中心质量部（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.6 附表6：
采购中心配套部（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.7 附表7：
销售公司客户服务部（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.8 附表8：
工厂工艺室（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.9 附表9：
工厂产品室（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.10 附表10：
工厂质检室（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.11 附表11：
工厂品检室（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.12 附表12：
工厂质保部（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.13 附表13：
工厂总装车间（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.14 附表14：
工厂质量推进室（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.15 附表15：
财务部（）月份质量板块责任指标报表（样表）；
7.16 附表16：
（）月份质量千里行计划（样表）；
7.17 附表17：
（）月份质量千里行问题点清单（样表）；
7.18 附表18：
（）月份质量万里行计划（样表）；
7.19 附表19：
（）月份质量万里行问题点清单（样表）；
7.20 附表20：
（）月份质量千（万）里行计划整改时控表（样表）；
7.21附表21：
销售公司月报表（用现行的格式）；
7.22附表22：
目标差距关闭计划。
7.23附表23：
质量指标完成情况监控表
8 其他
8.1本办法由东风渝安车辆有限公司质量管理部起草并负责解释。
8.2本办法自下发之日起执行。
9附表样式：
附表一：
质管部（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
质管部发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-24
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交时间
统计结果
1
设计质量
设计质量指：
按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作，避免晚期更改造成更大的浪费和损失。
产品设计质量
新开发产品整车OTS样车（型式试验合格后）、小批量、量产各阶段研发中心应组织公司产品审计员进行星级标准评价（量产车型由公司产品审计员每月抽查）；评审指出的设计缺陷V1+一项扣3分/项，V1超过1项扣1.5分/项，V2超过2项扣1分/项，评价提出的设计缺陷未落实改进计划并按期整改到位，扣4分/项。
每月21日前
2
设计水平
设计水平指：
在实施产品开发前应有明确的对标对象，并将对标项目规定到开发的目标模版中，输入项目要全面、清晰、准确，同时还应标明对标（或预期）水平。
设计输出应进行验证和确认，以保证设计达到预期目标。
研发中心应按照体系文件的规定组织各阶段的评审，设计输入缺项或不明确、不能提供输出满足输入要求的验证证据或验证结果不合格，出现一次扣1分，评审团队指出的关重项（主要对标项目）不达标为0项，有一项扣5分，一般项不达标不超过3项，超过一项扣2分/项。
每月21日前
3
新品移交工厂资料完整、准确率
由工厂按体系文件规定的清单核对完整性和准确性（文件包括：
新品BOM、法规、关键件清单、产品描述、CCC变更、产品图等资料），统计完整准确率。
缺少、不准确的技术资料应按与工厂确认的时间节点补齐，统计到时间节点未补齐项数。
每月21日前
4
质量管理体系运行的有效性
不符合项
体系运行日常审核、内审、第三方审核，统计不符合项数和不符合项未按期整改到位项数；精益质量实施方案、质量工作计划及质量活动等项目，统计未按期完成项数；统计在接受审核过程中被审核部门不配合次数；统计在审核过程发现质量指标数据不准确、虚假次数。
每月21日前
研发
采购
工厂
销售
未整改项
研发
采购
工厂
销售
5
PDCA报告的关闭率≥
按照《质量问题反馈与解决PDCA规程》的规定，每月有效关闭PDCA报告的关闭率,目标值为80%,计算方法为:
本月关闭的份数/本月应关闭的份数×100%，当月未关闭的PDCA计入下一月份未关闭的PDCA，直至关闭为止。
供应商质量部提供原始数据、质管部汇总。
每月21日前
6
采购实物质量改进
于2010年12月实现三包件退赔金额前20位质量问题在09年基础上PPM值降低30%，累计分解到月度指标为1月2.5%，2月5%，3月7.5%依此类推12月30%。
月度得分按实现目标的百分比×权重。
每月21日前
PCR、VES评审、质量千/万里行采购件质量问题需按时提交整改措施并保证按期整改到位。
统计未落实措施或整改效果未达到预期要求项数。
7
工厂实物质量改进
售后、三包件第一位权重2分，第二位1.9分，依次类推；售时第一位权重1分，第二位0.9分，依次类推；现场工艺第一位权重1分，第二位0.9分，依次类推。
各项目得分为权重分×改善比例。
多完成项享受加分，但不超过各板块权重一倍；过程执行PCR流程，有效关闭为评分前提；工艺前十位改善作一次性评价，评价周期为一个月；售时、售后、三包件改善持续评价半年，每月根据改善幅度（PPM值下降幅度）得分或扣分。
每月21日前
8
产品VES评审缺陷数≤
一季度指标值为11.5，每季度下降0.5个，统计缺陷数。
每月21日前
9
发运点检不合格率≤
统计不合格率
每月21日前
10
外部信息处理及时、有效性
汇总研发、采购、工厂、销售四个部门未按时响应、回复其它部门信息的总数量
每月21日前
研发
采购
工厂
销售
编制：
审核：
附表二：
研发中心工程部（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
研发中心工程部发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-25
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交时间
统计结果
1
设计质量
设计质量指：
按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作，避免晚期更改造成更大的浪费和损失。
1、整车设计NC冻结后更改率：
车身部分228次，底盘部分82次，电器部分62次，附件部分62次，每超过1次扣0.1分/次（局部改进车型,按改动零件的数量等比例考核）。
以V系列及后续研发车型为考核对象。
每月21日前
2
新车型样件到位率、合格率
统计新车型样件到位延迟天数
每月21日前
统计新车型样件合格率
每月21日前
3
及时、准确定义新品配置
从研发中心移交给销售公司的5个工作日内予以有效确认，统计超过5个工作日天数。
因确认的状态不准调整配置导致研发中心设计输出被延误，统计延误天数
每月21日前
4
外部信息处理及时、有效性
研发中心发给销售公司、采购中心、工厂的各类信息，统计销售公司、采购中心、工厂未按照研发中心的信息要求回复的项数。
每月21日前
销售
采购
工厂
5
工艺纪律执行率
研发中心每月进行检查，统计不符合项数。
每月21日前
编制：
审核：
附表三：
采购中心行管部（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
采购中心行管部发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-26
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
外部信息处理及时、有效性
采购中心发给销售公司、研发中心、工厂的各类信息，统计销售公司、研发中心、工厂未按照采购中心的信息要求回复的项数。
每月21日前
研发
销售
工厂
…
编制：
审核：
附表四：
采购中心配套策划部（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
采购中心配套策划部发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-27
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
供应商QSTC绩效评价达标率（％）≥
每月对合格供方目录的所有供方进行评价，按照供应商QSTC绩效评价规程评价的达标B级以上供应商数量/供应商总数量。
每季度最后一个月21日前
编制：
审核：
附表五：
采购中心质量部（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
采购中心质量部发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-28
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交时间
统计结果
1
PDCA报告的关闭率≥
按照《质量问题反馈与解决PDCA规程》的规定，每月有效关闭PDCA报告的关闭率,目标值为80%,计算方法为:
本月关闭的份数/本月应关闭的份数×100%。
当月未关闭的PDCA计入下一月份未关闭的PDCA，直至关闭为止。
每月21日前
2
三包件判定准确率
清退给供方的配件引起供方投诉，经核实误判率超过10%，统计发生次数。
每月21日前
编制：
审核：
附表六：
采购中心配套部（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
配套部发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-29
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
BOM的完整和准确
保证量产车型装车、结算BOM的完整和准确，统计缺少项数和错误项数。
每月21日前
…
编制：
审核：
附表七：
销售公司客户服务部（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
销售公司客户服务部、发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-36
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
三包件判定准确率
对当月市场退回三包件进行判定计算退回准确率
每月21日前
2
储运质损率（PPM）≤
每月成品车仓储不善导致的缺陷数和运输到经销商处的运输质损数之和除以每月发运总数*1000000，一季度指标为12000PPM、每季度下降500PPM，四季度指标为10500PPM。
每月21日前
3
商品车首次故障平均里程（公里）
三包期内的商品车首次三包维修平均里程。
每月21日前
4
外部信息处理及时、有效性
1、统计研发中心、采购中心、工厂未按《市场质量信息及质量索赔管理办法》回复、响应客户服务部的项数；
2、销售公司向研发中心、采购中心、工厂下发各类信息，统计其研发中心、采购中心、工厂未按销售公司的要求回复的项数
每月21日前
研发
采购
工厂
编制：
审核：
附表八：
工厂工艺室（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
工厂工艺室发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-34
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
设计质量
设计质量指：
按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作，避免晚期更改造成更大的浪费和损失。
工艺设计质量：
研发中心的工艺设计输出（含工艺布局、流程、生产线、工艺装备配置参数、工艺卡）经工厂评审及使用过程中提出的问题项数。
关重项（对产品质量及安全生产构成较大影响）为0项，有一项扣5分，一般项（对效率及成本构成较大影响）为2项，超过一项扣2分。
每月21日前
2
设计水平
统计研发中心设计的新产品过程设计工艺缺陷项，。
以V系列及后续研发车型为统计对象。
需准确统计出缺陷部位及项目，便于追溯查找
每月21日前
编制：
审核：
附表九：
工厂产品室（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
工厂工艺室发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-38
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
新品移交工厂资料完整、准确率
由工厂按体系文件规定的清单核对完整性和准确性（文件包括：
新品BOM、法规、关键件清单、产品描述、CCC变更、产品图等资料），统计完整准确率。
缺少、不准确的技术资料应按与工厂确认的时间节点补齐，统计到时间节点未补齐项数。
每月21日前
2
设计质量
设计质量指：
按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作，避免晚期更改造成更大的浪费和损失。
产品设计质量
整车设计NC冻结后更改率：
车身部分228次，底盘部分82次，电器部分62次，附件部分62次，每超过1次扣0.1分/次（局部改进车型,按改动零件的数量等比例考核）。
以V系列及后续研发国车型为考核对象。
（以研发中心V系列车型NC冻结后基础数据表为基准，发现一项统计一项，后续研发车型、研发中心需及时制定NC冻结后基础数据表。
）
每月21日前
3
设计水平
统计研发中心新开发车型产品设计的缺陷项。
以V系列及后续研发车型为统计对象。
需准确统计出缺陷部位及项目，便于追溯查找。
每月21日前
编制：
审核：
附表十：
工厂质检室（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
工厂质检室发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-53
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
采购件一次交检合格率（%）
每月交检一次合格数量（标件除外）/每月一次交检总数量（标件除外）×100%
每月21日前
2
车身件一交合格率
每月进入车身车间大门的所有车身件合格数/每月进入车身车间大门所有车身件交检总数×100%
每月21日前
编制：
审核：
附表十一：
工厂品检室（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
工厂品检室发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-54
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
直行率（％）≥
指三大工艺车间一次下线合格率与性能检测线和动态检测一次合格率的乘积×100%，一月份指标为60%，每月增长0.5个百分点
每月21日前
编制：
审核：
附表十二：
工厂质保部（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
工厂质保部发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-55
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
采购件上线合格率
（每月上线总数量（标件除外）减去超差数、料废数、不合格品退线数和车间或供应商在/离线返修的不合格数）/每月一次上线总数量（标件除外）×100%
每月21日前
…
编制：
审核：
附表十三：
工厂总装车间（）月份质量板块责任指标报表
统计部门：
工厂总装车间发送部门：
质管部编号：
QR-ZG-201-56
序号
项目
定义/计算
方法
报表提交
时间
统计结果
1
成车面漆返修率（%）≤
指每月总装返修工段动枪返修面漆的总频次数/每月入库台数×100%。
1月份的指标21%，每月下降1个百分点，12月份的指标为10%。
每月21日前
…
编制：
审核：
附表十四：
工厂质
升级会员 