西安阎良区交通运输局.docx

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西安阎良区交通运输局

西安市阎良区交通运输局

2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

西安市阎良区交通运输局是西安市阎良区人民政府的组成部门，主要职责是贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策；拟订全区交通运输行业发展规划和年度计划并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；负责全区农村公路建设的养护、建设和管理；承担全区道路运输市场的监管；指导全区交通运输行业体制改革。

1．贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策；拟订全区交通运输行业发展规划和年度计划并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导全区交通运输行业体制改革。

2．承担全区道路运输市场监管责任，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

负责城乡客运及有关设施规划、建设和管理工作；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3．承担全区公路建设市场监管责任。

贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责辖区内农村公路的养护管理；负责农村公路建设及养护资金的监督管理；负责全区交通运输设施的监督管理。

4．负责全区道路运输行业安全成产的监督管理工作；负责全区水上交通安全监督管理工作。

5．按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责辖区内国省干道有关协调工作，承担国防动员有关工作。

6．指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7．负责全区交通运输行业对外交流与合作。

8．承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

其中：

西安市阎良区交通运输局内设科室3个，分别是：

综合科、交通运输管理科、公路建设管理科。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有4个，包括：

序号

单位名称

1

西安市阎良区交通运输局

2

西安市阎良区农村公路管理站

3

西安市阎良区出租汽车管理所

4

西安市阎良区交通运输管理站

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制71人，其中行政编制8人、事业编制63人；实有人员62人，其中行政10人、事业52人。

单位管理的离退休人员33人。

四、2017年度部门工作完成情况

2017年，我局承担的职能工作和配合工作目标任务共32项，经过全局上下的共同努力，各项目标任务已全面超额完成。

（一）主要指标进展情况

一是招商引资。

争取上级专项资金2500万元，完成年度目标任务的125%；引进民资2.08亿元，完成目标任务的208%;引进国资2500万元，完成年度目标任务的125%；引进内资2.1亿元，完成目标任务的175%。

策划包装招商项目3个，签约项目3个，项目合同额达到3亿元，自行组织招商活动6次。

二是公路运输周转量。

2017年，全区道路运输总周转量为93360.64万吨·公里，同比增长16.89%。

其中，客运量为1519.716万人，周转量为97261.824万人·公里，同比去年增长16.12%。

货运量为5973.903万吨，周转量为83634.642万吨·公里，同比去年增长17.02%。

三是本行业年营运收入100万以上调查企业营业收入情况。

本行业年营运收入100万以上的调查企业营业收入是：

区公路运输公司增长10％，区惠航公交公司增长89.9%。

（二）重点项目进展情况

一是西阎快速干道项目。

该项目总投资8000万元，截止目前，该项目阎良段已基本完工，完成年度任务的100%。

二是阎新路改建项目。

该项目总投资2500万元，截至目前，该项目已基本建成通车，完成年度任务的100%。

（三）前期项目跟进情况

一是西阎城际铁路建设项目。

该项目已纳入国家高铁西安至延安高铁项目，省上已举行集中开工仪式，今后我局将继续跟踪项目进展情况，配合做好相关工作。

二是国道108项目。

按照国家对国、省道调整工作安排，线路调整方案已经省、市交通部门同意，并已上报至交通运输部。

目前，交通部已基本同意该调整方案，随后省、市交通部门将按照国家统一部署进行调整。

三是西禹高速四改八项目。

该项目正在进行成勘察、设计、社会风险评估等前期工作，省厅初步决定增设阎良南出口，与扩建项目同步建设。

（四）重点工作进展情况

一是阎富连接线项目。

该项目已完成全部建设任务，并于5月6日建成通车。

二是连村路建设和通村路拓宽工程。

投资1300万元，完成20公里连村路和20公路通村路拓宽改造工程。

三是滨河产业路项目。

为配合石川河小流域生态治理，我局积极推进滨河产业路项目。

目前，该项目已完成招投标工作。

四是武屯镇沟王村石川河桥架设项目。

已完成该项目建设任务，该桥已正式开通使用。

投资50万，完成年度任务的100%。

（五）惠民实事进展情况

一是农村公路改造提升项目。

投资585.46万元，完成阎油路、周相路、康相路3条8.5公里大中修工程，完成目标任务的100%。

投资220万元，完成断郑路5.9公里大中修主体工程，完成年度目标任务的100%。

二是加快扶贫产业路建设。

投资320万元，完成代家村、关山村、官刘村、北冯村、南冯村、康桥村、康村铁瓦寺、振兴龙游村等8条6.4公里的村道建设任务，以及东丁村路的拓宽及排水设施0.6公里。

投资15万元，完成沟王秦宝冬枣现代产业园路500米建设工程；投资30万元，完成陕西省“大荆山”现代农业园路1公里建设工程，完成年度目标任务100%。

三是完成“智慧交通”项目建设。

6月1日，我区客运站实名认证微机售票系统正式启动，共有13条营运线路共150辆营运车辆可以在售票系统购买汽车票。

（六）农村公路养护管理情况

一是全面开展省级“四好农村公路”示范区创建工作，实现农村公路建设好、养护好、管理好、运营好；认真落实农村公路管理养护各项制度，有效确保了县级公路MQI值达到78以上，乡级公路MQI值达到73以上，村级公路MQI值达到62以上。

二是积极开展农村公路桥梁病害排查整治工作，定期组织人员对县乡公路桥梁、涵洞、公路附属设施安全状况进行检查，及时处置安全隐患，完善百米桩72根、里程碑7块，加强交通秩序管理，促进易堵节点畅通。

三是按照农村公路日常养护要求，扎实做好县、乡、村道的日常养护，修补路面坑槽2500平方米，清理水沟7600延米，清理垃圾1860立方米，修剪绿篱4569余株，清扫路面36145010平方米。

同时，不断强化路政管理，全年共出动巡查车辆160台次，清理公路范围内乱搭乱建、乱堆乱放15起，打场晒粮15公里，摆摊设点62起,有效维护了农村公路路产路权。

四是积极推动农村公路路域环境综合整治，投资200万元，完成新关二级路、康交路等路段20公里的绿化任务，完成全年目标任务的100%。

（七）运输市场建设管理情况

一是不断优化公交线路。

对原有公交线路进行调整，开通新的公交线路。

截至目前，我区共有K601路、901路、903路、阎良至关山和102路5条线路，共有公交车辆56台，均为纯电动公交车，环保纯电动公交车已占全区公交车总数的100%。

截至目前，公交旅客发送量200万人次，办理公交卡3100张、老年免费公交卡1780张。

二是积极稳妥做好出租车更新工作。

根据行业管理有关规定和上级相关要求，积极稳妥完成172辆巡游出租汽车更新工作。

三是积极抓好出租汽车、驾培、维修等行业日常监管。

出租汽车管理继续实行“单车信誉考核”，驾校监管继续实行IC卡管理，积极推进大吨位货运车辆接入市级监控平台，着力规范维修企业经营行为，不断促进行业服务提档升级。

截止目前，已完成全区110台营运车辆年度审验，合格率100%，查处违规运营车辆30起，接入市级监控平台大吨位运输车辆58台。

四是持续推进治污减霾工作。

大力推广新能源汽车应用，投资1000余万元，对29辆柴油公交车及15辆天然气公交车进行了更新，新车辆全部采用环保节能的纯电动公交车辆，实现全区城乡公交车辆纯电动化，纯电动公交车已达100﹪。

同时，强化对维修企业监管，重点监管带有喷漆房的维修企业，共排查汽车维修企业223家，其中涉及固废处理企业140家，喷烤漆房60家，全部建立台账，对排放不达标、不符合治污减霾要求的维修企业，做到发现一家停业整顿一家，按照销号管理的方法加强行业监管。

五是扎实做好校车日常管理。

运用校车管理联席会议制度和现代化技术手段，实现校车管理精细化，有效确保了全区43辆校车安全规范运行。

按照全区校车管理“一盘棋”的思路，已将全区16所民办幼儿园37辆校车并入公办校车视频监控系统，实现并网管理，此项工作的推进使我区校车管理工作走在全省前列。

（八）其他职能工作开展情况

一是加强社会管控，不断健全综治维稳工作机制。

定期开展维稳工作形势研判会和矛盾纠纷排查，及早化解各类矛盾，强化重要节点、重点领域的安全维稳工作，严格落实社会稳定风险评估，努力实现“一控制、两评估”目标，有效维护了交通运输系统的安全稳定。

同时，扎实做好信访工作，及时完成网上信访案件办理。

2017年，全系统进京非正常访为“零”，赴省到市集体访为“零”；信访件登记率，实体性受理率，自办、转送、交办回复率均达到100%。

二是强化安全生产监管职责。

一直以来，我局始终坚持“安全发展”理念，按照“抓行业必须抓安全”的原则，全力抓好全系统的安全生产工作。

充分发挥人防、技防、物防等措施，突出抓好重点环节、重点领域、重点部位的安全监管，有效确保了全系统各项工作安全平稳运行。

三是深入开展扶贫攻坚工作。

按照全区扶贫攻坚工作要求，积极为官刘等村修建出村路16.68公里，为长山等村赠送办公桌椅、空调、电脑等物品10余件。

全系统16名帮扶干部主动作为，累计为帮扶对象赠送财物8000余元；同时，积极联系民政、卫生等部门，及时为帮扶群众解决住房、医疗等问题，深得广大群众的好评和认可。

四是积极开展行政效能革命。

梳理权责清单141项，其中政务服务事项34项，在政务服务事项的基础上梳理出“最多跑一次”清单23项，达到本单位政务服务事项总数的70%；同时，积极参与“百名局长驻窗口，让群众最多跑一次”活动，领导干部一线体验群众办事的“难点”、“堵点”，进而促进窗口办事流程的再优化。

五是全系统18名“路长”包抓责任路段19条，做到“逢九必捡”、定期督查，全面做好全区农村公路的环境卫生。

同时，扎实做好亲商助企、校园周边环境治理、地震应急、公共能耗、创文、文物保护等工作，认真落实市区推动经济平稳健康发展的相关措施，积极推进承担的年度改革任务，做好社会公众满意度电话访问调查相关工作，入驻政务中心窗口工作运行情况达到目标要求。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1862.52万元，较上年减少539.28万元，主要原因是本着节约的原则，减少开支。

（2）2017年度本年支出合计1851.02万元，较上年减少955.61万元，主要原因是本着节约的原则，减少开支。

2．本年收入构成情况

2017年本年收入合计1862.52万元。

其中：

（1）财政拨款1862.52万元，占总收入的100%，包括一般公共财政预算拨款1762.52万元，政府性基金预算财政拨款100万元。

（2）事业收入0万元。

（3）经营收入0万元。

（4）其他收入0万元。

（5）用事业基金弥补收支差额0万元。

（6）上年结转结余0万元。

3．本年支出构成情况

2017年本年支出合计1851.02万元。

其中：

（1）基本支出401.31万元，占总支出的21.68%，是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费336.1万元和公用经费65.21万元。

（2）项目支出1449.71万元，占总支出的78.32%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

主要包括一般行政管理事务307.32万元；公路建设168.50万元；公路养护282.82万元；公路运输管理364万元；其他公路水路运输支出207.07万元；其他城市基础设施配套费安排的支出100万元，公共交通运营补助20万元等。

4.年末结转结余情况

2017年年末结转结余11.50万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入1862.52万元，较上年减少539.28万元，主要原因是本着节约的原则，减少开支。

财政拨款支出1851.02万元，较上年减少955.61万元，主要是项目支出减少。

2．一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1751.02万元，按支出功能科目分，包括：

交通运输支出1751.02万元。

其中：

行政运行167.03万元，主要反映机关日常公用经费支出；一般行政事务管理307.32万元，主要反映事业单位日常办公所发生的支出；公路建设168.50万元，主要反映农村公路建设所发生的支出；公路养护282.82万元，主要反映农村公路养护所发生的支出；公路运输管理364万元，主要反映交通运输管理所发生的支出；其他公路水路运输支出441.35万元，主要反映校车运行所发生的支出；公共交通运营补助20万元，主要反映城市公交运营所发生的支出。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共财政预算财政拨款基本支出401.31万元，其中：

人员经费336.10万元，公用经费65.21万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入100万元，与上年相比较无增减变化，主要是项目支出。

2017年政府性基金财政拨款支出100万元，结转结余0元，其中：

城乡社区支出100万元，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年无此项收支。

6、政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1．“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元，其中，公务用车运行维护费4.75万元，公务接待费0元。

2017年度“三公”经费支出比上年无增减变化，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，比上年决算无增减变化，主要原因为2017年我单位无因公出国（境）业务。

公务接待费支出0元，较上2016年无增减变化，主要原因为2017年我单位无公务接待业务。

公务用车购置及运行费支出4.75万元。

其中：

公务用车购置支出0元，比上年决算无增减变化，主要原因为2017年我单位无公务公车购置业务。

公务用车运行维护费支出4.75万元，比上年决算无增减变化。

2．培训费支出决算情况

培训费支出0元，较2016年无增减变化，主要原因为2017年我单位无培训业务。

3．会议费支出决算情况

会议费支出0元，较2016年年决算无增减变化，主要原因为2017年我单位无培训业务。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对三个专项业务项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款405万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出65.21万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出。

其中：

行政单位1户，合计12.81万元，占机关运行经费的19.64%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少20.34万元，下降61.36%，主要原因是本着例行节约的原则，严格落实中央八项规定，减少开支。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：

指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2017年度部门决算公开表