良种奶牛养殖与繁育基地项目可行性研究报告最新版.docx
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良种奶牛养殖与繁育基地项目可行性研究报告最新版
良种奶牛养殖与繁育基地
可行性研究报告
1总论…………………………………………………………1
1.1项目基本情况…………………………………………………1
1.2编制依据………………………………………………………2
l.3研究内容及范围………………………………………………2
1.4研究结论………………………………………………………2
l.5主要技术经济指标……………………………………………3
2项目承担单位及主要负责人………7
2.1企业性质………………………………………………………7
2.2注册资本与经营范围…………………………………………7
2.3行业地位………………………………………………………7
2.4技术开发能力…………………………………………………7
2.5生产经营状况…………………………………………………8
2.6项目负责人情况………………………………………………8
2.7项目技术依托单位……………………………………………9
3项目由技术基础…………………………………………10
3.1成果来源及知识产权情况……………………………………10
3.2技术特点及与现有技术比较所具有的优势…………………11
3.3项目的持续创新能力…………………………………………12
4项目建设的背景、必要性及意义…………………………14
4.1项目的背景……………………………………………………14
4.2项目建设的意义和必要性……………………………………14
4.3重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用…19
4.4产业关联度分析………………………………………………20
4.5项目建设的可行性……………………………………………22
5市场分析及预测…………………………………………24
5.1奶牛业的现状与发展趋势……………………………………24
5.2牛奶消费市场分析……………………………………………27
5.3国内及xx市场前景分析……………………………………28
6项目建设规模、建设内容及产品方案…………………29
6.1指导思想………………………………………………………29
6.2规模确定的依据和原则………………………………………29
6.3建设规模及内容………………………………………………29
6.4产品方案………………………………………………………30
7项目建设地址及建设条件………………………………31
7.1选址原则及要求………………………………………………31
7.2建设地点………………………………………………………33
7.3资源及环境条件………………………………………………33
7.4外部配套情况…………………………………………………34
8良种繁育基地建设方案…………………………………35
8.1选育牛品种介绍。
……………………………………………35
8.2工艺技术………………………………………………………35
8.3设备方案………………………………………………………43
8.4物料消耗………………………………………………………43
8.5工程设计方案…………………………………………………45
9环境保护及消防…………………………………………48
9.l环境保护………………………………………………………48
9.2环境绿化………………………………………………………50
9.3环境管理及环境监测…………………………………………50
9.5结论…………………………………………………………51
9.5消防措施………………………………………………………51
10劳动保护及防疫卫生……………………………………54
10.1劳动保护………………………………………………………54
10.2防疫卫生………………………………………………………57
11组织机构及人力资源配置………………………………62
11.1项目组织机构…………………………………………………62
11.2人力资源配置…………………………………………………62
11.3人员培训………………………………………………………63
12项目实施计划及招标方案………………………………64
12.1建设工期………………………………………………………64
12.2建设计划………………………………………………………64
12.3招标方案………………………………………………………64
13投资估算和资金筹措……………………………………65
13.1投资估算………………………………………………………65
13.2资金筹措………………………………………………………66
13.3资金使用和管理………………………………………………67
14经济效益评价……………………………………………70
14.1经济评价的依据、原则及方法………………………………70
14.2基础数据………………………………………………………70
14.3销售收入估算…………………………………………………71
14.4成本费用估算…………………………………………………72
14.5盈利能力分析…………………………………………………73
14.6不确定性分析…………………………………………………73
14.7评价结论………………………………………………………73
15社会效益评价……………………………………………74
15.l项目对社会的影响分析………………………………………74
15.2项目与社会的互适性分析……………………………………75
15.3社会风险分析…………………………………………………75
15.4社会评价结论…………………………………………………75
16项目风险分析……………………………………………77
16.1项目的主风险因素识别及分析………………………………77
16.2防范和降低风险的对策………………………………………77
17结论及建议………………………………………………79
17.l结论……………………………………………………………79
17.2建议……………………………………………………………80
1总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称：
良种奶牛养殖与繁育基地
1.1.2建设性质：
在建
1.1.3建设地址：
1.良种奶牛养殖与繁育基地：
xx市忻府区曹张乡
2.良种奶牛胚胎移植中心：
xx市忻府区原忻定农场二分场（曹张乡）
1.1.4项目业主：
xx有限公司
1.1.5建设规模及主要建设内容：
1.良种奶牛养殖与繁育基地：
建立存栏500头良种奶牛养殖与繁育基地一个。
新征地50亩；新建饲养房17栋，改造8栋，每栋153m²，共计3825m²；防疫、治疗、仓库、办公、饲料加工、干草棚和食堂用房1000m²；草场、粪场、挤奶厅前后硬化1200m²；围墙1000m；配套相关的挤奶、贮奶、运输设备；饲料加工设备；完善给排水、电、通讯、环保、消防、室外工程等附属配套设施。
2.良种奶牛胚胎移植中心：
建立年生产500枚规模的性别控制奶牛胚胎移植中心。
引进优良供体母牛20头；新建1操作室100m²，饲养房300m²；办公仓库、门卫等150m²，围墙335m，路面硬化600m²（150mX4m）。
配套相关的仪器设备。
1.1.6主要产品方案：
1.良种奶牛养殖与繁育基地：
年存栏良种奶牛500头，年产鲜奶3250吨，胚胎移植母牛犊180头，人工授精母牛犊112头，公牛犊160头。
2.良种奶牛胚胎移植中心：
年产优质良种奶牛胚胎450枚；移植胚胎250头。
1.1.7项目投资：
总投资1161.9万元。
其中工程建设费用362.8万元；设备购置费用138万元；基本预备费550万元；铺底流动资金111.1万元。
截止至目前，项目已实施部分累计投资300万元。
1.1.8资金来源：
项目业主自筹1011.9万元；争取国家资金补助150万元。
1.1.9建设年限：
建设期18个月（不含已实施工程）
1.2编制依据
1.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2004年修订）
2.农业部《农业科技发展纲要（2001-2010年）》
3.《关于推进农业科技入户工作的意见》（农办科[2004]8号）
4.2005年全国农业科技入户示范工程奶牛（羊）技术指导工作方案（农科联办[2005]24号）；
4.《投资项目可行性研究指南》（试行版）；
5.项目业主提供的其他资料。
1.3研究内容及范围
本报告研究范围为xx有限公司实施的良种奶牛养殖与繁育基地两项建设内容，研究的内容主要包括以下几个方面：
1.论证项目技术的先进性、可靠性及成熟性,落实项目技术来源及知识产权情况；
2.分析项目产品市场前景、测算需求量和制定销售策略；
3.确定建设地址、技术路线、设备选型、生产规模、工程方案以及与之相关的公用工程和辅助设施等
4.估算项目投资，落实资金筹措方案；
5.分析测算项目财务效益和社会效益；
6.分析项目的风险因素及规避风险的措施。
1.4研究结论
本项目以良种奶牛养殖与繁育推广为目标，将国际优良品种利用人工授精、胚胎移植等高新技术手段，为我市提供国际标准的良种奶牛，实现我市奶牛群结构的改善和提高，为满足我市不断增长的奶牛产品市场需求打下良好基础，对我市畜牧业和奶业发展壮大、增强国民体质以及对我市特色农业经济启动和发展具有重要的战略意义和现实必要性。
项目建设符合国家大力发展特色农业和加快农业科技成果转化的产业政策和投资方向，符合国家农业科技示范工程精神和要求；是对建设“三高”农业宏伟蓝图的具体实施。
项目依托的技术成果具有显著的创新性、先进性、独特适用性和生态安全性，已具有产业化的技术基础，具有进一步开发、推广和应用价值。
项目实施单位xx有限公司具有良种奶牛养殖与繁育、牧草种植的良好业绩和一定实力，并得到xx市、忻府区政府的大力支持，充分利用xx现有的奶业资源和地域优势，通过与国内其他科研院所和高等院校合作；不断加强和提升科技实力和核心竞争力。
项目提出建设的条件已趋成熟。
该项目建设方案合理，工艺技术先进，具备稳固的产业化基础。
经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于行业标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。
项目实施对加快我国先进农业科技成果转化，带动xx市农业和畜牧业向现代化与优势农业方向发展，促使当地农业经济由单一的种植业模式向复合型模式的战略转移，为当地农民脱贫致富开辟新的途径，具有重要的示范推广作用。
项目建设具有较好的可实施性。
1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序
号
项目
单位
指标
单价
（万元）
金额
（万元）
备注
一
投资规模
（一）
扩繁基地
1
土建工程
312.8
1.1
总用地面积
亩
50
1.2
饲养房
m²
3,825
0.04
153
共25栋
1.3
防疫、办公等
m²
1,000
0.04
40
1.4
挤奶间
m²
250
0.06
15
包括地面结构
1.5
路面
m²
8,000
0.004
32
1.6
草场、粪场
m²
1,200
0.004
4.8
1.7
围墙
m
1,000
0.018
18
1.8
牛栏杆
m
2,500
0.01
25
金属钢管
1.9
上下水
15
包括井
1.10
大门、绿化
10
2
设备
118
2.l
挤奶机
套
l
35
35
30牛位带计量
2.2
贮奶罐
5T
2
8
16
带制冷机
2.3
奶罐车
台
1
12
12
10T带保温
2.4
锅炉
台
1
10
10
2T锅炉
2.5
污水处理设备
套
1
10
10
2.6
草、粪车、用具
10
2.7
饲料加工
套
l
5
5
2.8
供电系统
套
1
20
20
带200A变压器
3
良种奶牛
头
500
1
500
每头牛借给农户
1万元
4
流动资金
8l.l
小计
1,011.9
（二）
胚胎移植中心
150
1
土建工程
50
1.1
操作室
m²
100
0.04
4
1.2
饲养房
m²
300
0.04
12
1.3
办公、仓库
m²
150
0.04
6
1.4
围墙
m
335
0.018
6
1.5
上下水、电路
7
1.6
大门、路面
15
包括绿化
1.7
操作室
m²
100
0.04
4
1.8
饲养房
m²
300
0.04
12
1.9
办公、仓库
m²
150
0.04
6
2
设备、器械
20
3
优良供体母牛
头
20
2.5
50
4
流动资金
30
小计
150
合计
（一）+
（二）
1161.9
三
生产规模
1
良种奶牛养殖
头
500
常年存栏
2
胚胎移植母牛犊
头
180
3
人工授精母牛犊
头
122
4
性控良种奶牛胚胎
枚
450
年产
四
产品方案
1
鲜奶销售
吨
3250
0.2
650
2
胚胎移植母牛犊
头
180
0.6
108
3
人工授精母牛犊
头
122
0.3
33.75
4
公牛犊
头
160
0.02
3.2
5
优质奶牛胚胎
枚
450
0.1
45
6
胚胎移植费
头
250
0.3
75
五
动力消耗
L
水
t
10420
2
电
度
25080
3
气
立方米
4245
五
劳动定员
人
113
六
项目总投资
万元
1161.9
1
其中：
土建工程
万元
362.8
。
2
设备及安装工程
万元
138
S
工程建设其它费用
万元
550
4
基本预备费
万元
300
5
铺底流动资金
万元
111.1
七
资金筹措
万元
1
企业自筹
万元
1011.9
2
申请国家补助
万元
150
八
财务指标
Ic=8%
1
销售收入
万元
890.77
正常年份
2
销售成本
万元
617.62
正常年份
3
销售利润
万元
273.16
正常年份
4
平均投资利润率
%
23.50
正常年份
5
平均投资利税率
%
23.50
6
全部投资回收期
年
4.62
7
财务净现值
万元
1818.10
税后
8
财务内部收益率
%
23.50
税后
9
产量盈亏平衡点
%
36.12
税后
2项目承担单位及主要负责人
2.1企业性质
xx市良种奶牛养殖与繁育基地由xx市奶业协会根据xx奶牛产业的发展形势在2003年着手发起组建，以原忻定农场二分场奶牛养殖场、xx市奶牛交易市场和忻府区曹张乡奶站为基础建设，工商注册为xx有限公司。
实行二块牌子一套班子，为股份制有限责任公司，业务上接受xx市畜牧局领导。
2.2注册资本与经营范围
xx有限公司注册资金500万元，目前的主营业务是良种奶牛养殖、交易、鲜牛奶生产、储运、销售及奶牛粗、精饲料的种植、加工。
2.3行业地位
xx有限公司是xx市奶业方面的优秀龙头企业。
是xx市唯一的一家成建制的良种奶牛养殖、扩繁的企业，在xx市处于领先地位。
2.4技术开发能力
xx有限公司属科技型企业；专业技术人员特别是高级技术人员占有较大比例。
公司与中国农科院、山西省农业大学等科研院所建立了合作关系，具有较强的研究开发能力;项目的主要管理人员多是常年从事奶牛养殖、繁育和牛奶生产加工等专业人士，具有较高的技术水平和研究能力；在与中国农科院畜牧研究所建立紧密型合作的条件下，公司在优良草种的引进、良种繁育体系的建设、优化杂交组合的筛选、人工授精、胚胎移植技术、疫病防治技术、营养调控技术、饲料及饲料添加剂的生产加工、集约化舍饲饲养管理工艺等方面具备了走在华北地区前列的条件，为本项目建设作了较好的技术贮备。
公司依托中国农科院畜牧研究所的技术力量拟在项目建设中引进与利用集约化奶牛场（含养殖小区）精细养殖综合技术平台、农业部粪污处理综合工程、集约化牛场固定有机废弃物的无害化处理及综合利用等技术。
2.5生产经营状况
公司于2003年开始建设，2004年建成奶牛集中养殖区两个，存栏奶牛860余头，建设标准化奶站18个，年产生产鲜奶万吨，销售收入万元，优惠提供奶牛养殖、防疫技术指导及提供优质的粗、精饲料，受到广大养殖场（户）的普遍欢迎，享有较高的声誉，取得了较大社会效益。
2004年生产收入万元；利润万元。
2.6项目负责人情况
1.项目负责人
2.技术负责人
项目技术负责人xx是项目建设单位首席科学家，联邦德国霍恩海姆大学动物遗传育种研究所博士，中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师，中国农科院研究生院博士生导师。
1999年主持完成了“八五”国家科技攻关项目——《中国荷斯坦奶牛MOET育种体系的建立与实施》。
项目技术组成员邓先德是农业部规划设计研究院副研究员，中国农科院畜牧研究所反刍动物营养博士、博士后，中国奶业协会饲料饲养与环境专业委员会委员，农业部“全国奶牛科技入户示范工程”部级专家组成员。
2.7项目技术依托单位
本项目技术依托单位中国农业科学院畜牧研究所成立于1957年，隶属于农业部，是全国综合性畜牧科学研究机构，是国家昌平综合农业工程技术研究中心——畜牧分中心和农业部动物营养学重点开放实验室的依托单位，有价值3000多万元的新型仪器设备。
现拥有中国工程院院士1名、研究员17人，副研究员45人，博士生导师8人，国家及部级有突出贡献的专家5名，农科院特聘一级和二级学科杰出人才12人。
1996年被农业部评为全国农业科研机构科研和开发综合实力“百强研究所”和“基础研究十强所”。
所内设有动物营养学和饲料科学两个博士点、动物营养学博士后流动站；动物营养学、饲料科学、家畜繁殖学和动物生产学4个专业硕士学位点；20年来共培养硕士毕业生75名，博士毕业生24名；在国内外学术刊物上发表论文700余篇，出版著作210部。
建所40多年来，累计取得科研成果121项，其中获奖成果102项，包括国家级奖励20项，省部级奖励52项，其它奖励30项，获国家专利5项，其中仅在动物营养和饲料学科获国家科技进步二等奖四项。
畜牧研究所以科研为本，积极促进科研成果转化，创办了“北京中畜阳光有限公司”和“北京华谷生物营养科技发展有限公司”等多个高新技术企业。
3项目的技术基础
3.1成果来源及知识产权情况
本项目在于迅速增加优质奶牛数量，将xx的奶牛养殖业提升到一个新水平，为此引进了MOET（超数排卵和胚胎移植）技术，它不仅能在单位时间内使优质奶牛的数量成数倍的增长，更重要是的该技术的拥有者，创造性的将其应用到牛的育种工作中，大大增强了选择性。
特别有价值的是，单胎动物全同跑后代难觅的难题，得到了有效解决，全同胞后代唾手可得，增加了种牛种质鉴定的基础；大大加快了选育进程。
除引进《中国荷斯坦奶牛MOET育种体系的建立与实施》成果实施外，还在牧草栽培和奶牛饲养管理方面，引进了《草业和草食畜牧业生态经济系统重建关键技术研究与示范》使之配套实施从物质基础和饲养技术上促成MOET技术有效实施。
MOET技术持有人xx是本项目建设单位聘请的首席科学家，联邦德国霍恩海姆大学动物遗传育种研究所博士，中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师。
中国畜牧兽医学会副理事长，养牛学分会理事长，动物数量遗传学分会副理事长。
畜禽遗传标记分会副理事长，中国奶业协会育种委员会主任，国家畜禽品种资源审定委员会委员，牛品种审定委员会主任。
先后主持完成了国家重大基础研究（973项目）《农业动物杂种优势分子遗传机理研究》，“八五”国家科技攻关项目--《中国荷斯坦奶牛MOET育种体系的建立与实施》国家农业科学技术跨越计划项目《良种奶牛MOET育种核心群的建立》国家高技术发展项目（863项目）《奶牛新品系选育与产业化》，国家自然科学基金项目《反刍家畜MHC抗原分子遗传学基础与抗病机理研究》等重大科研项目。
1999年获农业部科技进步1等奖（第一完成人）；2000年获国家科技进步2等奖（第一完成人），北京市科技进步3等奖（第一完成人）等奖励，1992年获全国做出突出贡献的留学归国人员表彰，1993年获“国家级有突出贡献的中青年专家”称号，1992年起享受政府特殊津贴。
本项目实施的成果之一——《中国荷斯坦奶牛MOET育种体系的建立与实施》项目，设计了MOET（超数排卵和胚胎移植）核心群育种规划系统，提出了适用于MOET育种体系的选种方法，系统地研究了提高胚胎移植的技术规范，起数排卵处理平均获可用胚胎6.3枚，平均受孕率54%，四年多时间；选育了296头优秀种牛，解决了成批培育优秀种牛的关键问题。
项目于1999年通过农业部科技成果鉴定。
项目申报单位及全市畜牧工作者，通过多年的实践研究，在优良草种的引进、奶牛良种繁育体系的建设、优化杂交组合的筛选、人工授精、胚胎移植技术、疫病防治技术、营养调控技术、饲料及饲料添加剂的生产加工、集约化舍饲饲养管理工艺等方面作了大量研究和推广工作，取得了一系列的成绩，为项目实施作好了技术贮备。
项目申报单位——xx市畜牧局下属畜牧技术推广站长期从事畜禽技术推广，不仅有完善的推广体系，而且还承担市政府良种工程《xx市牛良种繁育体系建设》项目的具体实施工作，为优良奶牛在面上的推广提供了体系保障。
我市先后实施了河滩草地开发、退耕还林还草、生态建设、天然草地植被恢复和牧草种籽基地建设等省、市项目，一方面显著改善了我市生态环境，另一方面将提供可供奶牛等草食牲畜放牧的改良草场和优质牧草，为草食牲畜的发展提供物质保障。
3.2技术特点及与现有技术比较所具有的忧势
该项目以良种奶牛的引进为基础，针对xx奶牛牛源紧张、奶牛牛群质量差的主要问题，引进良种奶牛，采用MOET（超数排卵和胚胎移植）技术。
建立xx奶牛核心群。
可以高强度地利用最
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