XXX0305炼化企业设备检查细则.docx
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XXX0305炼化企业设备检查细则
XXX0305炼化企业设备检查细则
(炼化分册)
中国石油化工集团公司
二OO六年十二月
一、炼化企业设备综合治理1
二、压力容器、压力管道治理8
三、锅炉治理13
四、加热炉治理18
五、常压储罐治理24
六、大型机组、机泵及润滑治理28
七、电气设备及运行治理(检查组用)34
八、电气设备及运行治理(企业自查用)38
九、外表及自动操纵设备治理46
十、工业水治理51
十一、炼化企业设备检查发觉咨询题和整改措施表57
关于《炼化企业设备检查细则》的讲明
一、编制指导思想和要紧依据
《炼化企业设备检查细则》坚持以人为本的方针,以创建安全、环保、节约、可连续进展型的现代化企业为指导思想,以国家、行业、中国石化等有关规章制度,重点以集团公司、股份公司《设备治理方法》、《专业治理制度》、《石油化工设备爱护检修规程》为核心依据,表达全员、全过程治理,突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术,实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数,量化检查结果。
目的规范设备设备治理,通过设备检查活动这一形式,进一步提升设备治理水平。
二、综合治理和专业治理检查分值设置
总分值1000分。
其分值设置如下:
1.设备综合治理200分
2.大机组、机泵及润滑治理100分
3.压力容器、压力管道治理100分
4.常压储罐治理100分
5.外表及自动操纵治理100分
6.电气设备及运行治理100分
7.工业水治理100分
8.锅炉设备治理(包括电站锅炉和工业锅炉)100分
9.加热炉治理(包括乙烯裂解炉)100分
三、评分运算方法
1.设备综合治理及8个专业治理按《设备检查细则》分不独立评分。
(1)若受检企业缺少某专业,该专业得分为零。
(2)设备综合治理和专业治理检查内容中,受检企业没有某项检查内容,该项得分为0,综合治理或某专业治理得分运算公式为:
综合或某专业得分=[实际得分/(综合或某专业标准分-缺项标准分))]×综合或某专业标准分。
(3)设备综合治理和专业治理检查内容中,受检企业某项检查内容中没有某条内容,某条得分为0,该项得分运算公式为:
某项得分=[实际得分/(某项标准分-缺条标准分)]×某项标准分。
综合或某专业得分=Σ各项得分。
2.受检企业得分=设备综合治理得分+[Σ专业检查得分/(800-缺少专业分值)]×800。
3.扣分修正:
为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公平性,对扣分项进行修正:
修正每项扣分=(规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数)×实际扣分。
每项实际得分=标准分-修正每项扣分。
一、炼化企业设备综合治理
企业名称:
检查人:
检查
项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
一设备治理制度和治理体系(25分)
1.设备治理制度
抽查企业和许多于2个下属单位
按国家相关法规及中国石化《设备治理制度汇编炼化销售分册》中的相关治理制度,制定和及时修订本企业的设备治理制度。
1.治理制度不健全每缺少一项扣1分。
2.国家相关法规及中石化设备治理制度更新后,企业1年以上未修订本企业相关治理制度的扣2分;2年以上未修订扣5分。
5
2.制度执行情形
抽查企业和许多于2个下属单位
依据设备治理制度制定检查和考评方法,定期召开设备工作例会,按要求执行并追踪落实整改结果。
1.未按要求组织检查和考评的扣3分;未定期召开设备工作例会的扣2分。
2.无检查记录和整改结果扣3分;检查记录不完整,整改结果不落实每项扣1分。
5
3.设备治理目标责任制
抽查企业和许多于2个下属单位
制定设备治理的总体目标和专业治理目标,设备治理目标责任明确。
1.无设备治理总体目标扣2分。
2.无专业治理目标或责任不明确扣1分。
3.无年度设备治理总结扣2分。
5
4.经济责任制考核
抽查企业和许多于2个下属单位
定期进行经济责任制考核,有具体的考核奖惩方法并予实施。
1.无经济责任制考核记录扣2分。
2.考核奖惩不落实每项扣2分。
4
5.设备治理体系
抽查企业和许多于2个下属单位
有健全的设备治理体系,设备专业治理人员配备齐全。
1.设备治理机构不健全扣2分。
2.专业治理人员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。
3.专门作业人员持证率达不到100%扣2分。
6
续表
检查
项目
检查内
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
二设备现场治理(30分)
1.设备完好率
要紧设备完好率
至少抽查2个下属单位,许多于3套生产装置、20台设备
抽查完好率=(抽查台数-不完好台数)/抽查台数×100%
1.设备完好率≥95%,每降低1%扣1分。
2.要紧设备完好率≥95%,每降低1%扣2分。
6
2.静密封点泄漏率
至少抽查2个下属单位,许多于3套生产装置,以抽查的静密封点总数计
静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×1000‰
1.静密封点泄漏率≤0.5‰,每升高0.1‰扣1分。
2.明显泄漏点未挂牌,每点扣1分。
6
3.设备巡回检查
至少抽查2个下属单位,许多于3套生产装置
生产及检修理单位巡回检查制度健全,巡检时刻、路线、内容、标识、记录准确、规范,设备缺陷及隐患及时上报处理。
1.巡回检查制度内容不健全,扣1分。
2.巡检挂牌不及时,每点扣1分。
3.巡检记录不准确,每条扣0.5分。
4.设备缺陷及隐患无上报或处理记录,每处扣1分。
6
4.装置现场状况
至少抽查2个下属单位,许多于3套生产装置
1.现场及设备外观整洁,无杂物。
2.设备外观完好,附件无缺损。
3.无“跑、冒、滴、漏”。
4.设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。
5.各种标识清晰齐全。
不符合要求,每项扣2分。
12
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
三装置长周期运行(20分)
1.要紧生产装置运行
周期
抽查许多于3套要紧生产装置
运行周期达到总部对要紧生产装置长周期运行的考核要求。
不能达标的装置每套扣2分。
8
2.非打算停工
检查列入总部考核范畴的要紧生产装置
生产装置运行稳固,没有发生上报总部的因设备缘故引起的非打算停工。
1.发生上报总部的因设备缘故引起的非打算停工每起扣2分。
2.无非打算停工统计记录扣2分。
3.非打算停工无缘故分析记录及预防措施,扣2分。
8
3.治理考核
抽查企业和许多于2个下属单位
将要紧生产装置长周期运行或非打算停工列入经济责任制考核目标,并制定考核奖励细则。
1.未列入经济责任制考核的扣2分。
2.考核奖励细则不落实扣2分。
4
四检修理治理(30分)
1.检修打算
抽查企业和许多于2个下属单位
检修项目有批准的年度打算和月度打算,并按打算执行,追加项目有审批手续。
1.打算没有通过审批扣2分。
2.追加项目没有审批扣2分。
5
2.检修组织
抽查企业和许多于2个下属单位
装置停工检修要建立检修组织体系,重点检修项目有详细的检修施工方案,按打算进度完成。
1.未建立检修组织体系扣2分。
2.关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。
3.未按打算进度完成扣2分。
6
3.检修质量
抽查企业和许多于2个下属单位,抽查3—5个重点项目
重点检修项目有质量体系,一样项目有专门的质量验收人员。
重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告,一样项目有最终验收记录。
1.重点检修项目无质量保证体系,无中间验收质量检查记录和或最终验收报告扣2分。
2.一样项目无验收记录扣1分。
3.检修质量咨询题造成装置一次开车不成功扣3分。
6
续表
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
四检修理治理
4.检修总结
抽查企业和许多于2个下属单位
装置停工检修有检修总结并及时归档。
1.无检修总结扣2分。
2.检修总结未及时归档扣1分。
3
5.外委工程或检修项目
抽查企业和许多于2个下属单位,抽查3—5份检修合同
外委工程或检修项目合同按照规定要求办理了合同手续。
部分未办理合同的每项扣1分。
3
6.检修队伍
检查企业
设备治理部门建立检修理施工队伍资质治理资源库并进行考评。
1.没有建立检修理施工队伍资质治理资源库扣2分。
2.没有对检修理施工队伍进行考评扣1分。
3
7.检修理应急保证体系
检查企业
有检修理应急保证体系,对现场突发咨询题处理反应速度快,措施到位。
1.未建立检修理应急保证体系扣4分
2.对现场突发咨询题反应不及时,措施不到位扣2分。
4
五修理费治理(10分)
1.年度费用打算及分解
抽查企业和许多于2个下属单位
有年度费用打算并按单位进行分解及考核。
1.年度费用指标未按单位分解扣3分。
2.未按照下达的操纵指标进行考核扣2分。
5
2.月度修理费使用预算及执行情形
抽查许多于2个月的预算及费用使用情形分析报告
每月的费用使用有预算,实际费用发生按预算执行,定期进行修理费使用情形分析。
1.费用使用无预算扣3分。
2.在无专门缘故的情形下费用发生超预算扣2分。
3.未定期进行修理费使用情形分析扣2分。
5
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
六设备更新治理(15分)
1.更新打算和方案
检查批准的更新打算;针对打算抽查3—5个项目的更新方案
设备主管部门组织设备更新的全过程治理,有批准的更新打算明细,单台(套)投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。
1.没有批准的年度更新打算扣2分。
2.单台(套)投资200万元及以上的设备更新项目没有更新方案扣2分。
4
2.项目执行情形
检查全部项目
更新项目的实际执行与打算一致,打算完成率达不到80%。
达不到扣3分。
3
3.更新费用
检查全部项目
费用落实到具体项目,实际发生的费用操纵在指标之内。
1.费用没有完全落实到具体项目扣2分;
2.实际发生的费用超指标扣2分。
4
4.项目质量
抽查许多于3个项目
每个项目都有验收报告,实际运行情形良好。
验收报告有相关人员的验收意见和签字,未发生质量咨询题。
1.没有验收报告扣2分。
2.实际运行情形不行,显现质量咨询题扣2分。
4
七设备基础资料治理(20分)
1.设备台帐
至少抽查2套生产装置
设备台帐应准确、完整,帐物相符。
不符要求扣3分。
3
2.要紧设备技术档案
至少抽查2套生产装置,许多于5台要紧设备
要紧设备技术档案格式统一、内容准确完整,并及时补充内容(设备检修、改造等)。
1.格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。
2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。
4
3.报表治理
抽查企业和许多于2个下属单位
上报年报和综合定期报表及时、准确。
1.未及时上报扣2分。
2.企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。
4
4.新建装置和改扩建装置竣工资料交付
检查项目主管部门抽查许多于2个基建项目
竣工资料齐全,交付归档及时。
1.无竣工资料扣3分,资料不齐全扣1分。
2.交付归档不及时扣2分。
5
5.设备故障及缺陷的闭环治理
抽查企业和许多于2个下属单位
有设备故障及缺陷的发觉、分析、处理的相关治理规定和完整处理记录。
1.无相关治理规定扣2分。
2.无分析处理记录扣2分。
4
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
八设备前期治理(16分)
1.设备前期治理的
执行
查项目主管部门,至少抽查2个项目
项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期治理的工作,包括:
设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。
以上每缺少一项扣1分。
4
2.购置治理
查项目主管部门,至少抽查2个项目
1.要紧和关键设备应签订详细的技术协议,未签订协议扣1分。
2.重要设备应进行监造。
未监造扣1分。
3.产品应有到货质量验收。
未验收扣1分。
3
3.安装与验收
查项目主管部门,至少抽查2个项目
1.施工队伍应具有相应资质。
无相应资质的扣1分。
2.应有完整的施工方案。
无施工方案扣1分,施工方案不完整扣0.5分。
3.安装应符合国家和行业标准。
安装质量阻碍安全运行的扣1分。
4.应进行竣工验收。
未验收扣1分。
4
4.投运治理
查项目主管部门,至少抽查2个项目
1.关键设备有单机试车投运方案,无投运方案扣1分。
2.新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2分;发生重要设备修理更换扣2分。
5
九设备事故(10分)
设备事故记录和事故分析报告
检查上一年度所有设备事故
没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。
发生事故有事故分析报告,事故记录存入设备档案。
1.设备事故未在规定时刻内按要求上报扣2分。
2.发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣10分;发生上报集团公司、股份公司的一样事故每起扣1分。
3.事故报告或分析记录不全面扣2分。
4.整改措施不落实扣3分。
10
续表
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
十创新(14分)
1.治理体系和治理方法创新
检查企业(可采取召开设备治理干部及技术人员、检修理人员座谈会的方式)
1.采纳先进的设备治理方法、治理理念或制造专门的治理模式。
已形成系统的治理体系和标准,应用成效显著得4分;一样性应用得2分。
2.采取专门的检修理措施或设计使用了专用的检修理工具。
有效提高检修速度或质量,解决了检修理难题,成效显著得2分;一样性应用得1分。
6
2.新技术、新材料、新结构、新工艺的应用
检查企业(可采取召开设备治理干部及技术人员、检修理人员座谈会的方式)
1.在防腐蚀方面采纳了新技术、新工艺、新材料,有效预防或减缓了设备的腐蚀,得2分。
2.采取了在线监测、检测等技术措施,有效预防或减缓了设备的腐蚀,得2分。
3.开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。
解决了设备难题成效显著得2分;取得了省部级以上的奖项或取得专利,得4分。
8
十一企业自检情形(10分)
1.自检咨询题分析
抽查企业和许多于2个下属单位
按照检查细则组织了自检,对检查出的咨询题汇总并列出明细,在自检报告中对发觉的咨询题进行分析总结。
1.没有组织自查扣2分。
2.检查出的咨询题没有列出明细扣2分,明细不详实每项扣1分。
3.无自检报告扣2分,自检报告不详实扣1分。
6
2.整改打算和措施
抽查企业和许多于2个下属单位
对自查发觉的咨询题赶忙组织整改,关于临时不具备整改条件的,应制定出整改打算和措施。
1.对自查发觉的咨询题具备整改条件没有赶忙进行整改扣2分。
2.临时不具备整改条件的,未制定整改打算和整改措施扣2分,打算和措施不落实每项扣1分。
4
检查日期:
二、压力容器、压力管道治理
企业名称:
检查人:
检查
项目
检查内容
检查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
一治理制度建立
情形(10分)
1.压力容器、压力管道治理制度制定。
100
企业已制定压力容器、压力管道治理制度,且内容符合现行国家法规、标准及中国石化有关治理制度的要求,得5分;未制定制度得0分;有制度但未及时修订或部分内容不符合上述要求扣2分。
5
2.压力容器、压力管道治理制度落实。
100
压力容器、压力管道治理制度得到落实,企业压力容器、压力管道设有专(兼)职治理人员,得5分;无专(兼)职治理人员扣2分,制度未执行得0分。
5
二档案治理情形(15分)
压力容器、压力管道台帐及技术档案治理,档案应包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料。
100
容器台帐已建立得3分,没有建立0分。
3
管道台帐已建立得3分,没有建立0分。
3
检查许多于10台容器、五条管道。
按《容规》规定的八条档案内容齐全得5分,缺一条扣1分,直至扣完。
5
按集团公司《压力管道治理制度》规定的七条档案内容齐全得4分,缺一条扣1分,直至扣完。
4
三运算机治理
(考察)
1。
压力容器、压力管道运算机治理情形;
2。
压力容器、压力管道运算机治理和数据库相关资料。
检查许多于10台容器、五条管道。
数据库已建立
考察
数据库未建立
考察
数据齐全完整
考察
数据尚需完善
考察
数据准确
考察
数据不准确率
考察
续表
检查
项目
检查内容
检查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
四压力容器使用治理情形(20分)
1、压力容器使用治理情形;
检查许多于10台容器。
1、压力容器运行操作超温、超压、不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。
2、压力容器操作人员无压力容器操作证每人次扣0.5分。
3、更换压力容器操作工艺参数无正式审批手续每项次扣0.5分。
3
2、压力容器检验情形;
100
压力容器年度检验打算:
有打算得2分,无打算得0分。
2
当年压力容器打算检验数:
当年到期需检验压力容器数:
到期
容器
实际检验数:
到期容器检验率。
%
实际更新数:
延期检验数:
超期未检数:
100
上一年度压力容器定期检验情形:
1.按打算定期检验得4分。
2.超期未检的压力容器每台扣1分,本项分值扣完为止。
4
注:
已办理延期检验手续,同时监控措施到位,不扣分。
检查许多于10台容器。
定检报告:
1.有定检报告,且内容齐全无差错,得2分。
2.缺定检报告或定检报告内容不全或有差错,每份扣0.2分,本项分扣完为止。
2
年度检查:
1.进行年度检查得2分。
2.没有进行年度检查得0分。
2
续表
检查
项目
检查内容
检查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
四压力容器使用治理情形
3、压力容器换取证情形;
100
在役压力容器取证:
压力容器全面检查现场工作终止后,一样设备在10个工作日内,大型设备在30个工作日内出具报告(检验意见书)率达100%得2分,未达100%得0分。
2
新增或更新项目中的压力容器取证:
1.投用前或投用后30天内取证率达100%得2分。
2.投用前已检验验收,投用后30天内取证率未达100%得1分。
3.投用前未检验验收,投用后未取证得0分。
2
4.4级容器整治实施情形。
检查许多于2台容器。
4级容器监控使用:
1.无4级容器得3分。
2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。
3.4级容器有监控措施但落实不到位得1分。
4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。
3
五压力管道使用治理(12分)
1.压力管道使用治理情形,提供有关压力管道的治理台帐;按GC1、GC2、GC3分类标准(新《管规》分类标准)进行划分压力管道的总长度、上一年度新投用项目、在用压力管道的检验、修复或更新的数量;本年度在用压力管道的检验打算和组织实施的情形;
2.查阅压力管道检验打算、在线检验和全面检验情形、检验报告。
检查许多于二套装置每套装置许多于五条管道。
1压力管道运行操作超温、超压,不符合工艺操作规定要求每处扣0.5分。
2、任意更换压力管道操作工艺参数每项次扣0.5分。
3
1.有符合国家有关规范要求的年度压力管道检验打算得2分。
2.无年度压力管道检验打算得0分。
4
1.按检验打算有效组织实施得2分、未有效实施得1分。
2.无检验打算,未组织实施得0分。
2
1.有检验报告,且内容齐全无差错,得2分。
2.缺检验报告或检验报告内容不全或有差错,每份扣0.2分,本项分扣完为止。
3
续表
检查
项目
检查内容
检查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
六现场治理情形(20分)
压力容器、压力管道现场使用治理情形。
检查许多于二套装置每套装置许多于5台容器、五条管道。
压力容器及压力管道现场标识:
1.压力容器现场有清晰明确的位号标识,压力管道有清晰明确的介质流向标识得2分。
2.现场无标识每项次扣1分。
2
压力容器及压力管道的安全附件(含压力表、温度计、液面计):
1.齐全完好、有校验标记、在有效期内使用得6分。
2.不完好、无标记、超期使用每项扣1分,扣完为止。
6
压力容器、压力管道及保温:
1.压力容器、压力管道无泄漏或已落实泄漏治理措施、保温完好、无专门得6分。
2.泄漏未挂牌、保温缺损、有严峻振动等每项次扣1分,扣完为止。
6
压力容器及压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等:
1.完好、规范、无严峻锈蚀、无检修垃圾得4分。
2.不完好、不规范、锈蚀严峻、有检修垃圾等每项扣1分,扣完为止。
6
七容器、管道防腐蚀措施(16分)
1.检查容器(如液化气球罐等)中的腐蚀性介质含量的监控措施。
检查许多于二套装置每套装置许多于5台容器、五条管道。
液化气球罐定期进行腐蚀介质分析,未分析每台扣1分。
3
H2S含量大于(50mg/l)的液化气球罐每台扣1分。
依照加工含硫介质情形,对其它易发生腐蚀性的容器、管道,进行腐蚀性介质定期分析,未分析每项次扣1分.
2
H2S含量最高值为mg/l。
2.检查重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情形。
检查许多于二套装置每套装置许多于5台容器、五条管道。
腐蚀状况监测:
1.已建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得3分。
2.未建立管道腐蚀状况监测一览表和重点设备、管道易腐蚀部位分布图得0分。
3
续表
检查
项目
检查内容
抽查比例(%)
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
3.检查重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录,如测厚报告等,考察这方面工作实际开展的情形及成效。
检查许多于二套装置每套装置许多于5台容器、五条管道。
定期监测、检查、测厚:
1.已进行定期监测、检查、测厚得4分。
2.未进行