工程项目质量安全专项整治实施方案.docx
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工程项目质量安全专项整治实施方案
工程项目质量安全专项整治实施方案
一、工作目标
以质量安全专项整治活动为契机，全面贯彻落实公司各项规章制度，要让公司各级单位、管理人员从思想上转变工作作风，牢固树立“质量第一、安全第一”的理念，切实认真、负责任的搞好项目质量安全工作，深入排查和彻底整治现场管理混乱、施工粗制滥造、违规违章作业、转包及违法分包等影响工程项目质量安全的突出问题，进一步规范项目安全质量管理行为，防范各类事故发生，确保所有在建项目的工程质量和施工安全始终处于可控状态。
二、整治内容
（一）质量安全行为方面。
重点整治质量安全管理责任不落实，质量安全保证体系不健全；质量责任终身制落实不到位，对发现的各种质量安全问题和事故不敢一追到底；质量安全大检查重视程度不够、检查深度不足、问题分类不清、整改不力；不履行投标承诺，施工资质、上岗人员资格不符合要求，转包、违法分包，架子队劳务管理模式不规范；施工技术管理不力，基础管理工作薄弱，技术交底不清楚、不到位；现场管理混乱，施工粗制滥造，违章违规作业，施工过程偷工减料，内业资料弄虚作假等行为。
（二）施工组织方面。
重点整治施工计划和施工组织安排违反科学规律，未考虑自然环境、气候条件影响，资源配置不合理，盲目抢工、赶工；不满足开工条件即组织开工；违背保证各专业工程质量所必需的时间指标，特别是违背确保路基沉降、桥梁梁体徐变、钢轨锁定应力释放周期、联调联试的规定时间指标，任意改变合理施工计划；极高风险及高风险工点专项施工方案未经审批、稳定风险未评估即组织施工；变更设计未批复就开展对应工程施工；高寒地区冬季安排施工未制定专项方案或方案未经论证评估和审批等违反公司规章制度的行为。
（三）工程实体质量方面。
1.隧道工程：
重点整治超前支护和初期支护偷工减料，初期支护混凝土采用“干喷”，初支背后脱空，二衬厚度不足，超前地质预报措施不当，隧道渗漏水以及防水板、止水带和盲管施工质量低劣等问题。
2.路基工程：
重点整治地基处理控制不严格，路基填筑不规范，填料不合格，含水率控制不严，防护结构偷工减料，深路堑施工不执行设计要求，排水系统施作不到位等问题。
3.桥涵工程：
重点整治未经变更擅自改变桥涵基础开挖方法，桥梁承台与墩台身接合部处理不当，现浇梁钢筋布置和连接不规范，涵底标高错误等问题。
4.轨道工程：
重点整治无砟轨道混凝土施工偏差大，轨道板生产中试验检测和温控监测措施不落实，轨道板与填充砂浆“离缝”等问题。
5.站房工程：
重点整治地下结构及屋面渗漏，管线综合排布不细致，钢结构焊缝除锈打磨不及时等问题。
6.四电工程：
重点整治站前站后接口处理不当，设备配件进场检验不合规，预埋件位置精度差，光电缆防护措施不利，接触网施工方法不当等问题。
7.原材料与混凝土工程：
重点整治原材料进场检验不严格，混凝土配合比管理不到位，违规使用新材料、新产品等问题。
（四）安全生产方面。
1.既有线及临近既有线施工：
重点整治施工材料、机具摆放不整齐，回收不及时；不严格执行《铁路营业线施工安全管理办法》及《补充办法》，动用地下设备末提前通知设备管理单位；不按规定设置防护员，安全卡控措施执行不严格；超计划、超范围施工等问题。
2.隧道施工：
重点整治仰拱及二衬施工步距超标，擅自改变施工方法，超前地质预报、围岩监控量测缺乏专项设计未纳入工序管理，超前支护大管棚或小导管、超前锚杆不到位，开挖进尺随意加大，初期支护封闭不及时、初支仰拱施作不及时，衬砌台车强度不足，排水不及时，电焊作业和电器防火规定不落实，机械化作业不按投标承诺到位，风险隧道未实行干部跟班作业等问题。
3.桥梁施工及高空作业：
重点整治桥梁勘察设计资料、安全方案、技术措施不复查，尤其是深水、大跨、深基础桥梁的施工方案和跨铁路既有线、跨高速公路等高墩桥梁施工安全方案未进行重点复核；高墩模板未进行检算、验收；满堂支架施工脚手架和跨线桥施工防护架无设计、无检算、无复核、无验收，脚手架搭设未按方案要求设置斜撑；不按规定使用安全防护用品，深基坑安全防护不到位等问题。
4.大型机械设备使用管理：
重点整治起重、运梁、架桥、盾构、铺轨等大型机械设备未进行型式试验，未严格履行大型设备验收程序；不严格执行安全规章制度和操作规程，起重设备的防倾覆、防制动失灵，防重要受力杆件和钢丝绳断裂等措施不到位，轨道运行作业设备的防倾覆、防溜车、防侵限、防擅自进入既有线措施不到位；操作人员选拔和培训不到位；定期保养、维修制度不落实，设备带病作业等问题。
5.火工品使用管理：
重点整治火工品运输、存储、使用各环节跟踪管控不到位，账物不一致，未实行专人管理、管用分离；现场爆破施工剩余雷管、炸药乱堆乱弃，未接程序及时退库等问题。
6.特殊工种：
特殊工种管理制度不全，特种作业人员不持证上岗等问题。
7.施工现场驻地：
重点整治驻地用电管理不严，民工私拉乱接施工用电；防火安全措施不落实，职工驻地食堂、宿舍、会议室消防设施配备不足或失效；职工饮食卫生、职业病防治、交通安全管理不规范等问题。
（五）质量安全“红线”管理方面。
认真执行公司各项规章制度，严格按照规范、标准和施组及方案组织施工，对工程转包、违法分包，原材料质量控制、施工技术交底、施工工艺及工法、偷工减料、工程实体质量、内业资料弄虚作假等存在的突出问题作为质量管理工作重点，对营业线施工、高风险隧道与地下工程施工、特殊结构桥梁施工，大型铺架、工程运输等机械特种设备、火工品使用管理、纠正“三违”等高风险工作作为安全管理工作重点，常抓不懈。
同时在质量安全管理过程中严格执行坚决做到铁道部《铁路建设质量安全专项整治工作实施意见》（铁建设函〔2011〕210号）规定的结构物沉降评估达标，桥梁收缩徐变达标，锁定轨温达标，联调联试达标，工序达标（即上一道工序未验收签认不得进入下一道工序施工）等质量5条红线以及高风险工点安全专项方案未经批准不得开工，既有线施工方案未经批准、各种程序未履行不得开工，隧道安全步距超标和擅自改变开挖方法的必须停工等安全3条红线，凡是违反的，坚决停工、彻底整改，严肃查处。
三、整治主要手段及措施
（一）加强组织领导。
为加强整治工作的领导，公司成立了质量安全专项整治工作组，负责组织整治工作的实施。
（二）制定整治实施细则及检查活动检查表。
针对所有整治内容，公司制定了整治实施细则，明确了各个问题的整治依据、方式及要求，整改责任单位（部门），公司责任检查部门，整改完成时限等，详见附表。
（三）加大安全质量检查工作力度。
今年上、下半年公司安全质量大检查及公司安全质量稽查大队将对质量安全行为、施工组织、工程实体质量、安全生产等四方面整治内容进行重点检查的同时，重点还将检查公司《关于加强安全管理基础工作的通知》（司安质委〔2010〕1号）、《安全标准工地建设实施办法》（股司安质〔2010〕235号）、《关于开展隧道初期支护质量专项检查和集中整治活动的紧急通知》（股司工电〔2011〕15号）及《关于加强隧道工程监控量测管理工作的通知》等有关安全质量方面的管理规章制度办法及规定是否得到认真贯彻落实，确保安全质量专项整治各项要求落到实处。
（四）严格落实责任追究制度。
公司将严格按照《领导人员安全质量事故责任追究办法》对发生的安全质量责任事故进行严肃问则，以鞭策和警戒各级管理人员切实认真、负责任的搞好项目质量安全管理工作。
（五）现场各级管理机构主要领导是本单位安全质量管理的第一责任者,必须切实负起责任抓好质量安全工作。
按照抓安全生产“关键在管理，根本在落实、重点在项目”的要求，做到关口前移、重心下移，突出隧道、地铁、既有线施工、大型设备使用等重点领域，着重纠正施工现场“三违”行为，认真抓好安全质量隐患排查与整改，有效堵塞管理漏洞。
（六）加强架子队伍建设和管理，严厉打击施工现场工程转包及违法分包工程。
施工现场必须按照铁道部、建设单位、公司有关要求组建“纯劳务型”和“混编型”架子队，不能出现“劳务承包型”架子队。
对拟采用“专业分包”的工序，相关单位应尽快向建设单位报批，如果得不到批复，则仍按“纯劳务型”或“混编型”组建架子队并实施管理。
对原采用的劳务分包或其他类别的承包形式，现场必须按上述原则将其全部转换为架子队的形式进行管理，不能转换的坚决清除出场。
同时公司将对施工现场工程转包及违法分包工程行为进行严厉打击，一经发现严肃查处。
（七）各单位开展的本次整治活动中，凡存在下列问题之一的工点，必须停工整改，整改经复查合格后方能复工。
不符合设计要求的工程，必须进行补救，不行的就推倒重做；内业资料不齐的工点全部停工，待资料健全，检查合格后方能复工；有安全隐患和违章作业的工点立即停工整顿，整改合格后方能复工；分包工程的现场管理人员不到位的工点，立即停工，待管理人员到位后方能复工；未执行公司规章制度的停工纠正，未纠正之前不准复工；对态度不端正、不配合检查、不按要求整改的工点从严惩处，劳务协作队要上黑名单，情节严重的就地驱逐出场。
对工作不负责，在本次整治活动中态度不端正、不认真执行公司规定的干部，尤其是现场管理机构领导干部，一经发现就地免职。
（八）各项目经理部（指挥部）、各子公司必须建立质量安全专项整治活动每月报告制度，安排专人及时向公司上报活动有关信息，以便公司及时掌握活动开展情况，有针对性的调整和部署下一步工作安排。
四、整治步骤及时间安排
公司各铁路工程项目是此次质量安全专项整治活动的主体，在各个项目经理部（指挥部）进行自查自纠基础上，公司将对活动开展情况将进行稽查，并积极配合和做好迎接铁道部、中国中铁督导检查的有关工作。
质量安全专项整治活动共分三个阶段：
（一）全面深入排查阶段（2011年4月1日～2011年5月31日）。
在前期配合建设单位检查和自查的基础上，各项目经理部（指挥部）要细化整治计划和实施方案，结合公司《关于开展公司在建隧道工程施工安全专项大检查的紧急通知》和《关于开展隧道初期支护质量专项检查和集中整治活动的紧急通知》（股司工电〔2011〕15号）及《关于加强隧道工程监控量测管理工作的通知》要求，突出重点，继续深入开展全面排查，并将排查情况、问题分析及集中整治安排于5月31日前逐级上报公司工程管理部。
（二）集中整治阶段（2011年6月1日～2011年9月30日）。
各项目经理部（指挥部）对排查发现的问题要进行梳理，建立问题库，认真进行分析，制定专项整改措施，落实整改责任领导、分管部门和责任人，明确整改要求和期限，务求达到实效，对问题严重和隐患突出的工点要坚决进行停工整顿，并将整治效果和阶段小结于9月25日前逐级上报公司工程管理部。
在此阶段，公司上半年安全质量大检查和安全质量稽查大队将把质量安全专项整治活动开展情况纳入检查和稽查范围，对部分重点关注铁路工程项目、项目实施影响大的工程项目开展专项整治活动情况进行督查。
（三）验收总结、提高阶段（2011年10月1日～2011年12月31日）。
各单位要对质量安全专项整治工作进行全面、系统总结，推广好经验、好做法，深查管理漏洞，采取有效措施，进一步完善各项质量安全管理规章制度和保证体系，建立健全工程质量安全管理长效机制，特别是针对隧道工程施工质量安全管理方面的有效监管长效机制，公司将制定加强隧道初期支护质量、保证隧道初期支护背后密实度，隧道监控量测的具体管理办法，规范隧道施工行为，杜绝人为质量安全隐患，确保质量安全。
并将各专项整治活动工作总结于11月25日前逐级上报至公司工程管理部。
公司将在下半年安全质量大检查中将对各单位开展专项整治活动情况进行全面验收检查，并将其纳入各单位绩效考核内容。
工程项目质量安全专项整治实施细则
序号
整治内容
整治依据、方式及要求
整改责任单位（部门）
公司责任检查部门
整改完成时限
备注
一、质量安全行为方面
1
质量安全制度、保证体系不健全，质量安全管理责任不落实
检查《安全生产责任制》及相关规章制度建立健全情况，逐项检查、整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
安质部。
2011年9月20日
2
质量安全问题和事故不敢一追到底
对照公司安全质量事故处理有关规定逐项检查。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
安质部、工程部。
2011年9月20日
3
质量安全大检查重视不够、深度不足、问题分类不清、整改不力
检查现场执行公司制度、相关会议记录、大检查情况记录。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
安质部、工程部。
2011年9月20日
4
不履行投标承诺
⑴
上岗人员资格不符合要求
对照投标文件检查，按投标文件配备。
公司人力部，参建子公司。
人力部。
2011年9月20日
⑵
转包、违法分包
对照公司《劳务分包管理办法》检查、整改，执行、重点检查劳务分包合同签订和资金拨付情况。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
纪委监察、成本、安质、人力、工程部。
2011年9月20日
⑶
架子队劳务管理模式不规范
1.检查架子队管理体系建设情况，包括组织领导机构设置、管理制度制定等情况。
2.检查架子队组建情况，包括机构设置的文件、台帐等。
3.检查架子队管理监控层人员配备情况，包括人员配置的计划、到位情况、任职手续等。
4.检查架子队作业层人员管理情况，包括劳务来源情况（必须来自劳务（派遣）公司）、劳务公司管理情况、劳务人员劳动合同签订、工资发放、岗前培训、持证情况等。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
人力、成本、工程、财会部。
2011年9月20日
5
施工技术管理
⑴
施工技术管理不力、基础管理工作薄弱、现场管理混乱
对照公司《基础技术管理考评办法》等相关施工技术管理规章制度检查施工现场技术管理各项制度是否建立健全并严格执行，人员数量和质量配备是否满足施工要求，现场管理是否规范。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑵
技术交底不到位
对照公司《技术交底实施办法》对各项交底进行检查、整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑶
违规违章作业
严格按照规章制度作业，常态化对违规违章作业行为进行严肃查处。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部、安质部。
2011年9月20日
⑷
施工过程偷工减料
严格执行公司《工程质量旁站监督制度》，经常检查物资消耗与完成工程数量对比，检查工程实体尺寸与设计对比，发现偷工减料坚决进行查处，对问题突出或隐患较大工点返工重做。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑸
工程验收不执行标准
严格按照国家行业现行工程质量验收标准进行施工和验收，检查完工验收的工程实体质量与标准对照。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑹
内业资料弄虚作假
严格按照相关规定填写内业资料，经常检查施工检验批、试验资料与施工日志、交接班记录等。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
二、施工组织方面
1
施工组织设计
⑴
没及时编制
对照公司《施工组织设计管理办法》及业主监理相关办法制度进行检查、整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑵
编制内容不全面
对照公司《施工组织设计管理办法》及业主监理相关办法制度进行检查、整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑶
不按规定上报审批或不及时上报审批
对照公司《施工组织设计管理办法》及业主监理相关办法制度进行检查、整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑷
开工报告没审批等不满足开工条件即组织开工
严格履行报批手续后组织施工。
未按规定则及时停工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑸
工期安排不符合实际情况
按照公司《施工组织设计管理办法》对施组编制、初审、组织评审、批复进行严格把关，不符合实际情况重新调整编制施组。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
2
极高及高风险工点
⑴
未进行风险专项设计
必须进行专项设计后方可组织实施，检查项目风险管理及风险专项设计，如未按规定做，坚决停工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部。
2011年9月20日
⑵
专项方案、稳定风险未批准未评估就组织施工
必须进行评估后方可组织实施，检查风险方案报批及评估资料，如未按规定做，坚决停工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部。
2011年9月20日
3
变更设计
⑴
变更设计不及时、没依据有关规定和程序履行审批手续
按公司《变更设计实施办法》和路局（建设单位）相关文件检查项目变更设计实施情况，如未按规定做的工点，坚决停工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑵
未经变更或变更未批复就开展对应工程施工
按公司《变更设计实施办法》和路局（建设单位）相关文件检查项目变更设计实施情况，如未按规定做的工点，坚决停工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
4
冬季施工
⑴
未制定专项方案
现场检查冬季施工和方案编制情况，未编制专项方案不得组织施工。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑵
方案未经论证评估
现场检查方案审批情况，方案未审批不得组织施工。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑶
施工方案制定的措施不到位就组织施工
现场检查方案执行准备情况，达不到要求不得实施。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
⑷
施工过程不严格按照冬季施工方案实施
现场检查方案执行情况，不按规定做、停工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
5
未开展施工图审核工作或施工图审核不仔细
按公司《设计文件核对实施办法》检查施工图审核资料，未按规定做出现问题严肃追究相关单位及人员责任。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
6
未执行落实施工图交底
对照公司《技术交底实施办法》对交底进行检查、整改。
未按规定交底不得组织实施，出现问题严肃追究相关单位及人员责任。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
7
未制定或不执行专项技术交底制度
对照公司《技术交底实施办法》对交底进行检查、整改。
未按规定交底不得组织实施，出现问题严肃追究相关单位及人员责任。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程部。
2011年9月20日
8
防汛、防洪、防泥石流、防台风、防雷击等自然灾害防治措施不力
严格按照公司《关于做好2011年防洪渡讯工作的通知》及上级单位、政府有关要求抓好此项工作，做好应急求援预案并组织演练，对在自然灾害防治不力造成严重后果的将严肃追究相关单位及人员责任。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部。
2011年9月20日
三
工程实体质量方面
1
隧道工程
⑴
超前支付和初期支护偷工减料
严格按照公司《规范隧道施工行为及违规处罚标准》、《关于开展隧道初期支护质量专项检查和集中整治活动的紧急通知》（股司工电[2011]15号）的相关文件组织进行专项检查，对问题较大和隐患突出工点，坚决停工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑵
初支混凝土“干喷”
严格按照要求采取“湿喷”，未按要求停工整改后方可复工。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑶
初支背后脱空
按照公司《关于开展隧道初期支护质量专项检查和集中整治活动的紧急通知》（股司工电[2011]15号）要求进行整治。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑷
二衬厚度不足
制定专项方案进行整治。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑸
仰拱及铺底厚度不足
制定专项方案进行整治。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑹
垃圾杂物清理不干净导致仰拱及铺底密实度、强度差
制定专项方案进行整治。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑺
防水板、止水带和盲管施工质量低劣导致隧道渗漏水
制定专项方案进行整治。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
2
路基工程
⑴
地基处理控制不严、偷工减料
现场检查和施工资料检查，质量达不到标准返工重做。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑵
填层超厚、填料不合格、压实度不足
严格执行公司《工程质量旁站监督制度》，现场实测检查和施工资料检查，质量达不到标准返工重做。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑶
防护结构尺寸不符合设计、质量差
现场检查和抽样检查，质量达不到标准返工重做。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑷
圬工砌筑工艺不符合要求
现场检查，工艺不符合要求停工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑸
深路堑施工不执行设计要求
现场检查，不按设计施工，停工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑹
排水系统施作不到位，排水不畅或冲刷严重
现场检查，立即整改、报请设计单位按实际完善排水设计、及时施作排水设施。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
3
桥涵工程
⑴
未经变更擅自改变基础开挖方法
严格按照规范和施组方案施作，现场检查不符合要求返工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑵
混凝土结构结合部处理不当
严格按照规范施作，现场检查不符合要求返工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑶
钢筋加工安装不规范、偷工减料
严格按照规范和设计施作，现场检查不符合要求返工整改。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
2011年9月20日
⑷
涵底标高错误
施工前现场实测检查，报请设计单位变更处理；已施工的返工处理。
公司经理部（指挥部）、分部，参建子公司。
工程、安质部，稽查大队。
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