建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案.docx

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建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案

XXXXX局基本建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案

XXXXX局

2017年6月

XXXXX局建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案

为认真贯彻落实《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案的通知》（交办安监〔2017〕57号）有关要求，全面加强航道工程质量安全监管，大力推进长江航道工程的“平安工地”、“平安交通”、“品质工程”建设，XXXXX局拟开展建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动（以下简称专项行动）。

具体工作方案如下：

一、指导思想

根据交通运输部《公路水运工程建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案》有关要求，以专项行动为契机，以“BIM”等现代化工程管理技术为抓手，以提升工程建设质量安全水平为目的，全面开展在建设工程项目质量安全隐患大排查大整治行动，举一反三，全面消除质量安全隐患。

二、总体工作目标

以分析、核查在建项目工程质量安全突出问题和薄弱环节为切入点,全面排查、坚决治理工程项目存在的质量安全隐患，建立完善质量安全风险评估体系。

通过全面排查、大力整治等行动，加强事中事后监管，将责任落实到人、落实到岗、落实到点。

着力构建质量安全隐患治理的长效机制，促进XXXXX局建设工程质量安全管理水平的明显提升。

三、组织领导

XXXXX局成立“专项行动”工作领导小组，负责本次行动的领导、组织、行动方案、行动计划，以及负责对全局在建项目隐患排查治理的督促、检查和指导。

组 长：

成员：

成 员：

。

四、专项行动主要内容

（一）排查整治范围

列入X局“2017年基建项目责任目标管理计划”在建航道工程全部纳入大排查大整治范围。

含盖全部在建工程的关键分部分项和隐蔽工程，以及工程中涉及的原材料、半成品和成品，覆盖全部参建单位。

我局在建重点工程项目基本情况如下：

1．XX工程：

本项目位于长江上游九龙坡至朝天门（上起胡家滩新港，下至朝天门），全长约22km。

工程主要对不满足3.5m×150m×1000m航道尺度要求的猪儿碛、铜元局、三角碛、砖灶子、胡家滩等5个碍航滩段进行综合整治，同时完成相关配套工程的建设，内容包括疏浚、筑坝、水下炸礁、清渣、减震孔等工程项目。

本项目于2015年12月开工建设。

2．XX工程：

本项目对三峡水库变动回水区涪陵至娄溪沟全长138km河段内不满足航道尺度要求的黄草峡、明月峡、铜锣峡、外梁、夫归石等5处碍航礁石进行炸除。

本项目于2017年1月开工建设。

3．XX工程:

本项目位于长江下游东北水道，该水道上距九江市33km，下距安庆市60km，河段全长约34km。

主要建设内容包括在四洲圩边滩窜沟中上部建设2条护滩带；在下三号洲左缘滩地建设护岸和3条护滩带，护岸长度为2615m；在上三号洲尾至新坝段建设护岸（长度为1884m）、加固护岸（长度为1490m）以及航标配套工程。

本项目于2016年6月开工建设。

4．XX工程（Ⅰ标段、Ⅱ标段）:

本工程位于长江下游安庆至芜湖之间，上起皖河口，下至五更矶，全长71km。

主要内容为在新洲头部低滩上建设一道纵向护滩带；对新中汊已建1号、2号护底带进行加高；在崇文洲洲头及右缘建设1纵3横4道护滩带；在贵池北港兴隆洲右槽建设2道护底带；新建兴隆洲洲头护岸工程，加固安庆左汊仁家墩段、崇文洲洲头、马船沟段、凤凰洲左缘护岸工程；配套建设航道整治建筑物专用标志12座。

本工程分为两个标段，其中Ⅰ标段于2016年12月开工建设，Ⅱ标段于2017年2月开工建设。

5．XX工程：

本项目位于长江下游安徽省境内，上距铜陵市约62km，下距芜湖市约50km。

主要包括心滩梳齿坝工程、#3#4潜坝加固工程、天然洲左缘护岸工程、天然洲右缘护岸加固工程、右岸护岸加固工程及配套航道整治建筑物助航、标志等六大建设内容。

本项目于2016年12月开工建设。

（二）排查整治重点

本次重点检查航道工程质量管理体系，原材料、半成品和成品、工程实体质量；安全管理体系，安全教育、风险评估、危险源辨识，安全设施配备情况、安全经费使用情况、应急演练、隐患排查等安全行为。

主要内容如下：

1．质量管理体系。

参建单位质量管理体系文件、质量管理制度、质量管理行为等。

2．原材料、成品、工程实体质量。

原材料进场、原材料保管和使用、试验和检验、平行抽检、施工工序、施工质量检验、施工质量抽检、分部分项工程验收、质量通病的防治措施等。

重点关注透水框架预制、单元排预制、水下沉排、水下抛石、浆砌块石等易发生质量通病的工序节点。

3．安全管理体系。

参建单位安全管理体系文件、安全管理制度、安全管理行为。

4．安全教育。

安全培训、“三级教育”、安全交底。

5．风险评估、危险源辨识。

风险评估方法和结果，危险源辨识，安全控制措施。

6、安全设备配备及安全经费使用。

安全设备配备，安全设备保存及运行状况；安全经费及使用情况。

7.应急演练、隐患排查。

应急演练的组织、演练内容，隐患排查组织、频度和整改措施。

8．环保措施。

环保“三同时”制度执行情况，施工期间环境监测、环保措施的落实情况。

（三）隐患排查方式

质量安全隐患排查按工程项目开展各项工作，主要方式包括综合检查、专业检查、汛期冬季等季节性检查、节假日检查、日常检查等。

（四）隐患建档

所有隐患将建立隐患档案，重特大事故隐患“一事一档”。

隐患档案一般包括：

隐患部门、具体位置或部位、类型、相关图片、整改方案、整改责任部门、责任人，整改期限及标准要求，隐患整改阶段性总结及情况反馈意见、隐患注销等。

各隐患单位根据《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案的通知》（交办安监〔2017〕57号）有关要求，填写本单位《水运建设工程质量安全隐患大排查大整治工作情况季度汇总表》，并上报给专项行动领导小组。

（五）隐患整改

1．本着“发现一处，消灭一处”的整改原则，对人为隐患，要通过加强宣传教育，严抓各项制度落实，努力提高全员遵章守纪的自觉性和安全防范意识，消除人的不安全行为。

2．对于客观存在的非人为隐患，增加必要的安全投入，及时按相应技术规范和标准维修、加固、整治隐患部位，重视隐患部位的养护和跟踪监控。

加强现场管理，建立隐患整改信息联络体系，确保隐患整改措施得力，责任到人，整改到位。

3．隐患整改要按计划及时限要求完成。

对一时不能整改彻底或整改期限长的，要采取强有力和切实可行的安全监控及防范措施，制定相应的重特大险情和安全事故应急预案。

（六）整改情况的监督检查

1．专项行动领导小组负责协调、指导、监督质量安全隐患整改工作，隐患部门负责对隐患进行整改实施、监控、安全防范。

2．隐患部门每周检查一次整改落实情况，直至全部隐患消除。

3．专项行动领导小组根据《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动工作方案的通知》（交办安监〔2017〕57号）有关要求，对各单位上报的《水运建设工程质量安全隐患大排查大整治工作情况季度汇总表》进行汇总，并上报。

五、专行动计划

（一）部署动员阶段（2017年4月-2017年6月）

根据上级主管部门“专项行动”的统一部署和要求，结合XXXXX局基本建设实际成立“领导小组”，进行全面动员部署。

制定专项行动实施方案，细化目标责任分工，明确行动措施和时间节点。

（二）组织实施阶段（2017年7月-2018年6月）

1．编制专项行动方案，细化排查整治内容。

2.自查自纠。

根据专项行动方案，进行全面自查，认真、全面、系统地开展自查自纠。

查制度缺陷、查管理漏洞、查现场隐患。

查制度缺陷主要检查质量安全管理制度是否完全建立，各管理制度是否完善。

查管理漏洞主要检查质量安全组织结构是否建立，建立的组织机构是否在正常运行，日常管理工作是否到位。

查现场隐患主要检查施工现场是否按照设计图纸、施工规范以及施工方案进行施工作业，参与施工的施工作业人员和船机设备是否满足本工程安全施工需要，船机设备是否严格按照相关规定进行使用。

施工作业人员在作业过程中是否存在违章施工现象，施工现场临时用电是否符合相关规定和要求，施工现场原材料试验检验是否按照相关程序进行，工程的实体质量是否达到设计图纸及规范相关要求等等。

建立排查台账，对存在的问题列出清单，分析原因，明确责任人，限期整改。

3.检查督导。

各项目参建单位针对自查自纠阶段查出及整改的问题，对照排查清单台账进行复查，再复查的同时，对未存在问题的地方进行抽查。

通过抽查、复查等方式不断强化作业人员的质量安全意识，提高作业人员对安质量全重要性的认识，增强作业人员遵守质量安全的自觉性。

4.重点督查。

对检查发现的重大质量安全隐患实施挂牌督办、重点监管，落实到人，切实督促分包施工单位整改落实到位；特别反复发生、长期存在的隐患顽疾，制定专门措施，实施专项整治，直至将隐患彻底消除。

排查整改结束，要对项目全线排查效果进行检查，做好迎接上级单位的督查准备工作。

5．建立项目专项行动档案。

主要记录参与专项行动人员、质量安全隐患排查时间、存在的隐患、隐患形成原因、整改措施和整改完成情况等。

（三）巩固提升阶段（2018年7月-2018年12月）

1.梳理并形成各在建工程项目存在的质量安全隐患、整改措施和整改结果清单。

2.全面总结专项行动成果。

强化管理体系建设，注重建章立制，落实质量安全监管责任，增强管理能力保障，切实保障质量安全管理责任落实到位，安全质量管理体系有效运行。

建立健全工程质量安全信用评价机制，促进企业质量安全主体责任进一步落实。

加强施工风险的监测、研判、预警和处置，建立健全质量安全隐患排查治理长效机制，巩固专项行动成果。

编制相关总结报告，宣传“专项行动”成效，提出质量安全管理建议。

专项行动工作总结拟于2018年11月完成。

3.积极配合上级主管部门做好质量安全违法违规行为的信息公开，及时曝光严重质量安全违法违规行为。

做好质量安全技术评估工作，淘汰质量安全风险大、技术水平落后的工艺工法、材料和设备，促进工程质量安全技术水平进一步提升。

六、专项行动措施 及要求

1．提高认识，加强领导。

各参建单位要深刻认识做好隐患排查治理工作对保障工程顺利实施的重要意义，从思想和行动上高度重视起来。

要结合实际，明确工作目标，加强领导，精心组织、周密部署，按要求完成质量安全隐患排查专项行动的各项工作内容。

2．制定措施，落实责任。

各项目部主要负责人要切实履行质量和安全生产第一责任人的责任，将工作方案部署和落实到实处，确保责任到人、工作到位。

对各种质量和安全隐患，要果断采取处理措施。

3．大力宣传，广泛教育。

要充分利用各种手段，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。

要通过各种方式教育引导全体参与建设的各类人员，深刻认识开展质量和安全生产隐患治理的重要性、必要性和紧迫性，实现隐患治理工作的主动性和自觉性。

4．全面排查，加强整改。

各责任单位及相关人员将全面开展隐患排查，及时整改隐患，防范质量和安全事故的发生。

5．完善制度，巩固成果。

各单位要通过开展隐患排查治理的各项工作，积极探索建立质量安全管理长效机制，对隐患排查治理工作，要反复抓，使隐患排查治理工作制度化、经常化，以巩固治理成果。

6．及时总结，构建长效机制。

各参建单位要边排查整改，边总结经验。

完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、系统性、有效性，构建质量安全隐患排查的长效机制。

XXXXX局

二〇一七年六月

附件1

XXXXX局基本建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动安全隐患排查清单表

表1安全管理隐患排查清单表

序号

类别

排查项目

排查内容

排查方法

排查记录

备注

1

安全生产条件

1.1*施工单位安全生产许可证

施工单位安全生产许可证有效。

查证书。

1.2*从业人员资格条件

项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。

施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。

特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。

查“三类人员”证件。

查台账，同时对现场在岗人员对应检查。

1.3*从业人员保险

全员劳动用工登记。

按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。

查花名册及保单发票。

1.4安全组织机构

建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。

项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。

逐级签订安全生产责任书。

查施工单位文件及签订的责任书。

1.5*机械设备管理

建立机械设备分类管理台账。

建立特种设备管理档案，一机一档。

特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。

大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。

特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。

查台账,现场核对。

1.6*施工作业手续

根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。

查文件。

2

安全生产管理制度

2.1安全生产例会制度

明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。

会议记录清晰、全面。

会议要求落实到位并有书面记录。

查制度文件、会议记录及签字等。

2.2安全教育培训制度

制定教育培训制度和计划。

明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。

培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。

查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。

2.3*安全生产费用管理制度

制定安全生产费用管理制度。

制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。

建立安全生产费用管理台账。

查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。

2.4危险品安全管理制度

制定危险品管理办法。

危险品管理人员配备到位并持证上岗。

*危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。

*爆破工程施工应取得有关部门批准。

*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。

查制度文件、证书及台账等。

2.5消防安全责任制度

制定消防安全责任制度。

明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。

建立消防器材管理使用台账。

查制度、台账、现场。

2.6*安全检查制度

制定安全检查制度。

明确项目负责人带班制度。

制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。

重大安全隐患必须挂牌督办。

明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。

检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。

查制度文件，台账，现场核对。

2.7安全奖罚考核制度

制定奖罚制度。

明确奖励、处罚条件及方式。

执行到位，记录清晰。

查制度文件，查记录。

2.8*生产安全事故调查处理及报告制度

制定生产安全事故调查处理及报告制度。

建立事故档案，发生事故及时报告。

落实事故处理“四不放过”。

查制度文件、台账及记录。

3

安全技术管理

3.1*专项施工方案

按要求编制危险性较大工程专项施工方案。

方案中安全措施操作性强，内容齐全。

按规定对专项方案进行评审。

严格按方案落实到位。

查台账、文件，现场核对。

3.2*施工组织设计）

施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。

经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。

查资料。

3.3*安全技术交底（4分）

制订安全技术交底制度。

明确交底责任人、对象、方法、内容。

逐级交底记录清晰、真实，内容可行。

建立逐级交底台账。

查制度文件、台账及记录。

3.4*风险预控

对风险源识别全面。

预控措施操作性强。

对重大风险源制定安全管理方案。

按规定开展桥隧施工安全风险评估。

重大风险源要对作业人员进行书面告知。

按规定开展地质灾害评估。

查文件，现场核对。

3.5*临时用电方案

按规定制定临时用电方案。

标注用电平面布置图。

巡视维修保养记录完整。

查方案。

3.6*应急预案及演练

制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。

有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。

配备兼职的应急队伍和物资。

查文件、记录。

4

档案管理

4.1*安全档案资料

形成的各类档案资料完整、有效。

查台账、记录。

5

政府主管部门安全专项工作

5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况

严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。

安全专项工作应制定落实方案或工作计划。

按方案或计划执行到位。

制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到一线工人。

查文件、记录，现场核对。

5.2*考核评价

按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。

考核评价资料真实、准确。

查文件及资料。

表2施工现场安全隐患排查清单表

序号

类别

排查项目

排查内容

排查方法

排查记录

备注

1

施工现场布设

1.1*施工驻地

办公生活区严禁设置在危险区域。

生产、生活区分别设置并封闭管理。

生活区严禁存放易燃易爆等危险品。

装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。

查看现场。

1.2*拌和站、预制场、钢筋加工场

钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显。

拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管理。

承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施。

防雨棚稳固。

张拉作业应有安全防护措施。

*搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。

查看现场。

1.3*临时用电

严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。

方案与现场比对检查。

1.4*消防安全

施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。

消防区域悬挂责任铭牌。

查现场。

1.5施工便道便桥

便桥进行专项设计。

便道危险路段、便桥位置设置安全标识。

便道具有必要的通行能力。

查看现场。

2

安全防护

2.1*防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施

高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。

下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。

查看现场。

2.2文明施工、安全警示标志、标牌

区域分区标牌全面。

施工现场明显位置设置“五牌一图”。

交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。

现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。

查看现场。

2.3避雷设备

拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。

查看现场。

2.4个体防护

进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。

查看现场。

3

施工作业

3.1*高处作业

高处作业必须设置人员上下专用通道。

5米以下应设置防护梯。

5米以上应设置“之”字形人行斜梯。

40米以上宜安装附着式电梯。

作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。

查看现场。

3.2*支架脚手架

施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。

支架和脚手架基础牢固。

排水设施完善。

搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。

承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。

搭设高度大于10米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。

方案与现场比对检查。

3.3*模板

大型模板搭设和拆除应有专项施工方案。

模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。

大型模板使用前应组织验收。

方案与现场比对检查。

3.4*特种设备

检验合格铭牌悬挂于明显位置。

操作人员持证上岗。

垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。

塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。

查看现场与资料比对检查。

4

施工船舶及临时电缆

4.1施工船舶

*船舶证书齐全，符合要求；持证船员按要求配备。

*施工船舶必须在核定航区或作业水域内作业。

*船舶不得超载或偏载。

*禁止船舶在超过核定航行和作业条件的情况下作业。

制定预警及应急救援预案，并定期进行演练。

交通船持证运营、配备救生设备、严禁超载。

查看现场、证件及文件资料。

4.2临时电缆敷设

*禁止临时电缆线布设在船舶进出航道、抛锚区和锚缆摆动区。

水上或潮湿地带作业的施工电缆应绝缘良好且具有防水功能，接头部分应进行防水处理。

查看现场。

5

码头工程或通航建筑物

5.1水上水下作业

*作业平台搭设应按审批的专项施工方案施工，定期检查维护。

*水上人行通道应符合安全要求。

潜水员应持证上岗，潜水作业应有专人指挥。

方案与现场比对检查。

5.2*水上构件吊装

应按审批的方案施工，现场有专人指挥。

吊装使用的钢丝绳磨损、断丝不得超标。

起重设备的基础、轨道固定符合安全要求，保险、限位等装置齐全有效。

构件吊装就位后及时进行稳固。

方案与现场比对检查。

6

航道工程

6.1*爆破船作业

采用钻孔爆破船施工时，临时存放的炸药和雷管必须分仓放置，专人监管。

查看现场、资料。

6.2水上抛石以及沉排铺排、充沙袋作业

抛石后或船舶在拖航过程中，应对施工机械进行封固。

铺排船上的起重设备吊装及展开排布应有专人指挥，沉排、铺排应按规程作业，防止人员落水。

砂袋或砂枕沉放前，应检查沉放架的制动装置。

查看现场。

附件3

XXXXX局基本建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动质量隐患排查清单表

序号

类别

排查项目

排查内容

排查方法

排查记录

备注

1

质量目标与质量计划

质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理

质量管理目标及计划。

查资料。

2

组织机构及人员情况

2.1*组织机构设置及职责划分情况

1、人员结构符合现场要求。

2、职责权限划分明确。

查台账、查资料。

2.2*人员变更及持证情况

1、人员是否发生变更。

2、人员持证情况检查。

查证书、查台账。

3

质量责任制

3.1*岗位、部门质量管理职责的建立

部门岗位质量管理职责。

查台账、文件。

3.2*工程质量责任登记表的建立、报批

工程质量责任登记表。

查资料。

4

质量管理制度及主要工作流程

4.1*质量管理制度

4.2*质量管理主要工作流程

1、办公生活区严禁设置在危险区域。

2、生活区严禁存放易燃易爆等危险品。

查看资料。

5

质量保证措施

单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实

1、总体质量保证措施。

2、分部分项工程质量保证措施。

3、各质量控制点的质量保证措施。

查看台账文件资料。

6

施工准备阶段质量控制

6.1*合同管理

施工合同、廉政合同、安全合同。

查台账、查资料。

6.2*控制点校核

控制点联网校测资料。

查资料。

6.3*分部分项工程划分

分部分项工程划分资料。

查资料。

6.4*质量教育培训

质量