原料工作总结.docx
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原料工作总结
原料工作总结
2011年年度工作总结
质管部：
原料组
时光荏苒，2011年转瞬即逝，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。
我们原料组在各领导以及同事的帮助下顺利完成了各项工作，经历了很多酸甜苦辣，认识了很多良师益友，获得了很多经验教训，感谢领导给了我们原料组成长的空间、勇气和信心。
随着公司的竞争能力不断的提高，我们原料组工作能力以及工作经验也随之提高，在思想觉悟方面也有了更进一步的提高，在这一年的时间里，通过我们的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。
现在就2011年做出总结并对2012年做出工作计划如下：
一、2011年主要工作如下：
1、我们原料组监督原料的质量已经成为了我们组组员的日常工作，在这逝去的一年里我们认真负责晒青毛茶现场入库及库内抽检、取样、审评、记录、复评工作。
今年春、夏、秋、个我们总共抽检批，其中坝区现场入库毛茶批，库存抽检批，基地茶批，县外茶及特殊茶批。
其中有春茶质量问批。
分别是：
质量问题。
春茶质量问题有批，分别是：
夏茶质量问题有批，分别是：
。
秋茶质量问题有批。
分别是：
焦糊味及酸馊味。
2、春、夏、秋三季所取茶样待复评结束后，根据质量情况按地区分级别（1—4级、5—7级、8—10级）归袋、归还储运部。
3、春、夏、秋茶审评结束后对今年的晒青毛茶根据检验要求备样送检，其样茶包括：
坝区、山区、县外、两个基地及特殊茶样。
共份样，每一份样茶分两个相同的小样送检：
一个送本公司的技术中心实验室，另一个送杭州国家茶叶质量监督检验中心。
4、我们原料组按照公平、公正、公开的原则审评春、夏、秋三季节的原料入库前青毛茶送检（质量问题仲裁）工作。
5、春、夏、秋茶收购结束后，我们原料质量管理小组会对整年的审评记录、采供储运送检单以及对外对内送检报告进行数据统计，并且录入电子表格。
…………
以上的工作收到了很好的效果，受到了领导职工的好评和欢迎，迈上了一个新高度，又上了一个新台阶，保证了我们的工作能力随着公司的进步而提升。
二、其它工作
1、在茶叶淡季我们原料组根据需要会参与到车间工序质量管理、成品抽检工作中以及计量检定统计管理工作中。
2、…………
3、…………
四、工作没做到位的方面
1、欠缺专业的质量管理知识。
2、对其它工序的质量管理工作了解程度不够。
3、对体系的认知度不足。
4、对质量隐患的预见能力不足。
…………
五、2012年的工作计划
新的一年意味着新的起点新的机与遇新的挑战，在未来的一年里根据公司的发展战略将大大提高产量，这就意味着原料的收购量也会大大提升，工作压力会比较大，要吃苦耐劳，勤勤恳恳，踏踏实实地做好每一项工作，处理好每一个细节，努力提高自己的专业技能和执行力，尽快的成长和进步。
其中，以下几点是我下年重点要提高的地方：
1、要提高工作的主动性，做事干脆果断，不拖泥带水；
2、工作要注重实效、注重结果，一切工作围绕着质量第一的目标来完成；
3、要提高大局观，是否能让其他人的工作更顺畅作为衡量工作的标尺；
4、把握一切机会提高专业能力，加强平时知识总结工作；
5、精细化工作方式的思考和实践。
质量管理部：
原料组2011年12月20日
2008年12月份工作总结
2008年12月份以来，我工段在生产部的领导和各工段的支持和帮助下，按质按量地完成了领导安排的生产任务及检修任务，全月未发生一起安全事故，劳动纪律大有改观，无迟到早退现象
12月份原料工段齐心合力的完成了对一线、二线生料磨的供应，其中石灰石的破碎及入仓137017吨，砂岩18256吨，灰渣2588吨，原煤22023吨，总电耗18256度，平均单耗0.18度。
设备方面（保养）：
2008年12月2日：
石破板喂机减速机、皮带减速机、振动筛、供二线皮带减速机检查加油。
2008年12月6日：
煤破振动筛、皮带减速机、入一线石灰石皮带减速机检查加油。
2008年12月19日：
三台行车的所有减速箱均已检查加油。
2008年12月24日：
龙异早班加石破主电机黄油。
2008年12月31日：
煤破减速机检查加油。
2009年1月1日：
胡兴存早班加石破主机黄油，加振动筛机油，板喂机减速箱机油《不够的已补充》
2009年1月3日：
石灰石皮带运输机、头轮、尾轮、张紧轮加黄油。
破碎机锤头和花盘磨损严重、非标变形严重，我认为等天气好转，我工段加大生产力度，把库存存满，然后积极配合机修更换锤头、重做非标。
人员情况，我工段现有员工24人（其中试用1人，民工4人）人员饱和，但我建议特种机械操作人员再培训几人做备用。
在今后的工作中，我们一定加强设备的润滑和巡检工作，尽最大努力确保设备的正常运转，积极完成上级下达的各种临时任务。
原料工段2009-1-1
2014年工作总结
2014年原料部依据公司年度计划制定年度采购计划，并根据公司要求和市场变化及时作出调整，现就2014年原料部工作情况，作出简要总结。
一、原料部采购流程：
制定采购计划→询价采取煤样→提出合理价格→定价实施预购→供应商挂账→实施采购→检斤保管→化验室抽检→财务结算
1、制定采购计划
物资采购人员，根据公司2014年下达的采购计划及指标检验考核标准，制定本部门采购计划，并直接落实到人。
2、询价采取煤样
采购员通过实地考察，广泛收集各矿井原煤指标及销售报价等信息，严格按照操作规程亲自采取样煤，并及时交予公司化验室进行指标化验。
本部门2014年主要采购供应商有：
3、提出合理价格
根据原煤市场动态及阶段行情，结合采样煤指标化验结果，选择部分预购供应商，根据化验指标，经过测算后提出建议价格，原料部对建议价格进行核准，确认签字后及时上报，以便公司领导参考、商议、确定具体的原煤采购价格。
4、定价实施预购
供应商和采购价格确定后，通过协商与供应商确定预购原煤的采购价格，其指标要求不得低于公司指标要求的下限，价格不得高于公司给定价格的上限。
5、供应商挂账
已建立供需关系的原煤供应商，应迅速到公司财务部门挂账，以预购前商定的付款方式（预付煤款、承兑汇票、转账结算）等,由物资采购人员下达《付款回执单》。
6、实施采购
采购员与供应商约定供煤或给煤时间后，应迅速通知公司车队或联系雇佣车队担负原煤运输工作，并告知地衡员供煤单位和供煤时间，由地衡员通知化验室原煤采样和调度室任供煤情况，以现场员及时安排来煤存放的位置，负责进场原煤的数量、质量得验收及卸车工作，发现问题及时汇报公司，将采购工作逐步实施，确保阶段性的采购工作顺利完成。
7、检斤保管
原煤入厂经地衡检斤，地衡员累计入厂原煤检斤小票，将累计吨位和检尺吨位进行比较，测算出盈亏比例，为物资采购人员和公司年度指标考核提供依据。
入厂原煤的保管职责由原煤货场履行。
8、化验室抽检
公司化验室应不定时或随车对入厂原煤实行抽检化验，化验结果应及时上报，依据公司有关规定，对与大量原煤相比对质量不合
格的原煤，指标检验严重低于公司采购标准的，应迅速通知物资采购人员减少或停止相关的原煤采购。
9、财务结算
公司财务部根据供应商所持原煤入库单和检斤单进行煤款结算。
10、2014年总计购进精煤吨，指标达到，
二、2015年工作计划
2015年根据公司要求和公司生产情况，制定年度采购计划；多方开展市场调研，及时掌握市场动态；与化验室紧密配合，严把质量关；严格管理原料现场，杜绝浪费；开展业务学习，加强职业素养。
原料部2015年1月3日
原料部内勤工作总结
昆明希望李燕二00九年六月二十日
自我进公司以来，在公司及部门上司的正确领导下，坚持“诚信服务、优质服务”的工作思路，树立“人争优秀，事争一流”的工作理念。
不断学习，以及在同事、领导的帮助下，我已完全融入到了公司这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在一些不足之处，但也收获了很多，现在就我的工作情况总结如下：
一、以踏实的工作态度，做好原料部内勤工作
原料部是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上传下达，这就决定了原料部工作繁杂的特点。
为了更好地做好原料内勤岗位工作，配合领导对原料内勤工作的科学精细化管理，保证原料部工作的高效率运转和各项任务的完成，为经理的采购工作提供快速、科学、明了、准确的数据服务。
集中精力，协助领导抓好当天的大事、要事。
第一时间通过各种渠道认真了解、搜集、整理、作好各种原料行情、价格走势及库存耗用记录，并将了解的情况及时向直接领导汇报，想领导之所想，急领导之所急，全力配合领导对重大行情的把控，并将领导吩咐的任务贯彻到实处，完成领导交办的各种任务，加强各类报表及相关数据的管理，做好领导的帮扶手，以期实现协助领导实现公司利益最大化为宗旨。
由于公司销量与日俱增，采购业务逐年迅猛增大，每天除了本职工作外，还经常有计划之外的很多事情需要临时处理，而且通常比较紧急，让我不得不放下手头的工作先去解决，因此这些临时性的事务占用了很多工作时间，经常是忙忙碌碌的一天，但计划的事情却没有完成。
但手头的工作也不能耽误，今天欠了帐，明天还会有其他工作要去处理，因此，所以只有利用休息时间来进行“补课”，坚持做到“今日事，今日毕”原料部人手少，工作量大，这就需要部门员工团结协作。
与部门同事心往一处想，劲往一处使，不会计较干得多，干得少，只希望把活动圆满完成。
原料部内勤就是个服务性质的岗位，其他部门领导同事来交代工作我都会尽力及时办妥，以一颗真诚的心去为大家服务。
不会因为我的工作未做好而影响公司其它工作的开展。
二、尽心尽责，做好对外对内服务工作
1、提升竞争意识，工作务实创新。
提高公司内勤工作重要性的认识。
尽管原料内勤工作没有象原料业务、营销、财务等部门对公司发展所作的贡献大、直接，但公司既然设了这个岗位，领导必定认为有其存在的必要性。
通过思考，我认为，不管哪一个岗位，不管从事哪一项工作，都是公司整体组织结构中的一部分，都是为了公司的总体目标而努力。
对内勤工作，应该是“公司的形象、服务的起点”。
因为对客户来说，内勤是他们接触公司的第一步，是对公司的第一印象，而第一印象非常重要，所以内勤在一定程度上代表了公司的形象。
同时，公司对客户的服务，从内勤开始，好的开始是成功的一半。
有了对其重要性的认识，促使我进一步思考如何做好本职工作。
2、努力提高服务质量。
内勤的主要对外工作是面对供应商，为客户答疑。
因此，做好此项工作，最重要的是服务态度和服务效率。
做好供应商的来访接待工作及必要的来访记录和来电记录。
接待客人要做到彬彬有礼、热情接待：
①笑脸相迎，茶水相待；②询问来宾情况：
来访目的，有无预约及身份情况等；③若领导不在场要及时索要名片并向领导请示；按领导意见引见，接待（按情况给予续茶水）；④根据客人来访时间及职务等级，征询领导意见后确定是否客餐、宴请。
提高效率方面，主要就是办事麻利、高效、不出差错等等。
3、加强礼仪知识学习。
要做好服务工作，光有良好的意识还不够，还必须学习相关的专业知识，避免好心办坏事。
如业余时间认真学习礼仪知识，公共关系学。
了解在待人接物中必须要遵守的礼仪常识，包括坐姿、站姿、说话口气、眼神、化妆、服饰搭配，以及回答客户提问技巧等等。
努力打造良好的内勤环境。
要保持好公司的门面形象，不仅要注意自身的形象，还要保持良好的环境卫生，让客户有种赏心悦目的感觉。
对内的主要任务是认真做好原料部的日常工作，做好本部门的勤务兵。
在小事中磨练自己的意志，锻炼自己的能力，在点滴中升华自我的形象，在平凡中做出不平凡的事迹。
从下订单到结算对帐，从各种文字处理、数据收集、资料整理到向总部及公司领导呈报各种报表，从清扫办公室内外卫生到客户的来访接待的一系列事务。
学习诸葛亮草船借箭，祖逖闻鸡起舞的技巧和精神。
就我个人而言，我在原料内勤工作岗位上基本做了以下具体日常工作：
（1）、清扫办公室：
将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。
及时清理办公区域生活垃圾，不让垃圾在室内过夜。
这是每天必不可少的工作，也是运作高效率工作的第一环节。
（2）、收集各种报表是否到位：
A、查看收货日报表，了解前一天到货情况，核对前一天开具的收货通知单，检查有无错报、漏报、重报的现象。
快速浏览到货品种、数量及结构以盘查近期签订合同的执行情况及了解铁路发运态势；掌握从车站到公司车队运输效率和损耗状况，及时向领导反应情况和对供应商告之相关数据。
尽可能地将所列时间、品种、数量、车皮号统计出绘制成表格找本部门领导签字盖章并发传真给对方要求供应商确认，做到大家心中有数，给供应商制造心理上的安全感，为合作道路的通畅奠定良好基础。
B、及时查看原料库存耗用报表，将一些低库存原料用相关符号圈定做好警示记录并了解构成原因，查阅签订的相关原料合同及统计在途数量等，向领导汇报情况，等待领导指示，听从领导指挥并完成相应的一些工作。
若因一些客观原因相关岗位同事没有及时传递报表，便自己主动赶紧到相关部门索取，毕竟大家都不容易，等着事情做、不如做完事情再等休息。
（3）、参照收货日报表登记供货台帐。
用最简便、清晰了然的方式登记完相应的时间、品种、供货单位、车皮号，并查看合同补充进正确的单价及合同号或采购订单号。
以便日后结算工作及结算时查阅相关订单及合同，所谓有备无患。
在尽可能的情况下及时做全、做好原辅料的供货统计台帐。
随时注意改进工作方法，利用电脑等高科技资源。
（4）、为了防范重复和错误支付原料款的发生，保障公司财产物资的安全。
对供应商的货款要迅速结算，以防时间久远大脑记忆数字混乱同时也可以提升公司商誉。
在结算过程中，加强对公司收货组、原料库、化验室、财务部的沟通协调，（在目前使用ERP的情况下，更是势在必然）争取在有限的时间做好更多的工作，提高工作效率；在结算过程中要认真做好收货组结算单据数字的核对工作，保证所结数量正确无误。
在原料部的核算过程中认真做好结算台帐、供货台帐核销的登记及ERP电脑发票的推成。
做到手工、电脑两帐相符；及时向财务部呈递相关结算单据，并保证结算资料的完整、准确，为财务审核做好科学的材料支撑；积极配合原料会计的工作，对结算过程中发现的问题要及时改正，并分析原因，以提高自身业务水平；要特别注意的是，结算时一定要检查之前有无预付款或存在其它的一些扣款情况，有则要即时从结算货款中扣除。
预付款主要表现在借款单据上，在填写借款单的时候最好是一式两联，一联呈交财务做帐，一张存留原料部备查，将存留联放置于结算台帐相对应供应商帐页之中并做好相应记录，以便在办理结算业务时提醒备查。
在扣款中出现的最常见的一种情况是原料不合格扣款或扣重，相关单据主要体现在不合格评审处置单，少部分使用情况说明或商函、协议等形式，在办理结算业务时都要相当注意以上条款及领导的处理意见，将扣款数量、金额即时添加到付款通知书备注栏进行最后核算。
关于不合格评审处置单的填写最好是在拿到化验报告单的第一时间填写、传递到相关部门领导处理、签字并下发到各相关部门工作人员手中，以便大家都即时做帐，缩短结算时间。
结算之后积极配合财务部及原料部经理联系通知供应商领取支票对帐等一系列事宜。
在独立完成相关结算业务程序之前还有一个最重要的工作就是完成K3系统的相关业务操作和在采购经理的要求完成合同的签订。
在长期以来本部门工作人员的探索下，目前我公司的合同模版已基本确定，其条款也相对完善，做合同时只需在电脑D盘原料部文件中调出所要签订的合同模版按采购经理的意见稍做修改便可。
在做合同的同时填报大宗原料采购签批表并呈报总部领导，原则上要求与合同同步进行。
（5）、向公司及总部领导提供采购相关数据。
每旬、每月向总部上报各类报表，数据要求准确。
现阶段向总部上报的报表主要是定时的原料旬报表和其它一些临时性总部要求填报的报表。
原料旬报表的的数据主要来源于供货统计台帐和原料库管的收发存报表。
其详细均价计算方法如下：
本旬入库数量及均价直接取数于供货统计台帐，库存数量及本月耗用量抄写收发存报表。
本月入库加权均价=（上旬和本旬入库均价一样）
（中旬=本旬入库量×本旬入库均价＋上旬入库量×上旬入库均价）（下旬=本旬入库量×本旬入库均价＋本月入库量×本月入库均价）全年入库加权均价=本旬入库量×本旬入库均价＋上旬全年入库量×上旬全年入库均价
库存加权均价=本月入库量×本月入库均价＋上月库存量×上月库存均价
订货加权均价（本月、本年均价与入库均价计算方法相同，本旬订货量/均价需清理合同）全年使用量=本旬使用量＋上个全年使用量本旬使用量=本月使用量－上个本月使用量
全年使用加权均价=本年入库量×本年入库均价－本旬库存量×本旬库存均价
库存在途可用天数=（本旬库存量＋在途、待发量）÷（本月使用量÷本月使用天数）
在途、待发量=上个在途、待发量－本旬入库量＋本旬订货量在途到厂加权均价=（上个在途、待发量×上个在途、待发均价－本旬入库量×本旬入库均价＋本旬订货量×本旬订货均价）÷在途、待发量
（6）、每旬、每月统计原料采购合格率和入库合格率。
数据仍然主要来源于原料供货统计台帐。
（7）、每月按时清理化验报告单原料部存留联，并分月按来货先后时间装订成册，做好供货质量台帐和登记好试用供应商特批表。
协助经理严格规范收集、整理各种运营原料证件及供应商供货资料，从源头上确保供货的安全。
分析评估供应商供货质量能力状况。
建立、完善好一整套质量体系操作模式。
（8）、每月按时清理大宗原料、药品及各种签批表，按时间先后顺序对应排列，检查签批表是否齐全，登记合同目录，设计合同封面并将之装订成册；清理原料部各种物资单据和文件，并分门别类进行归档，方便领导取阅。
负责本部门考勤统计工作。
（9）、负责起草本部门月、年度计划、总结及汇编有关文件的起草、传阅及发放；负责外部来文、来函的收取、拆封、登记、催办及归档工作。
（10）、经常了解和掌握各项业务工作进展情况，及时统计各种业务表格、数字，掌握行情动向，定期向采购经理报告，做好领导的参谋。
负责领导交办的有关公务及其他内部事务管理工作。
积极地去帮助领导克服困难，多出主意，多提供服务，尽可能解除领导的后顾之忧。
自觉地为领导服务，应该有一种任劳任怨、不计名利的思想，真正做到和领导同甘苦、共患难。
加强与各部门人员之间的协调、沟通。
在人际交往中注意善于灵活处理与各部门领导及员工的关系,这不仅仅关系到个人工作的成败,也关系到整个部门的整体形象和最终利益。
应该清楚的认识到建立良好的人际关系的重要性,努力培养自己的交际技巧,提高自身的交际能力,从而在实际工作中成为受领导器重的人员。
（11）、协助生产部、财务部清理、规范、登记、变卖各种废旧物资，并做好废旧物资统计台帐。
（12）、在公司办公室人员减少情况下，无条件协助办公室主任搞好部分可为的办公室工作。
（13）、做好我公司原料贸易销售的内务工作，从开调拨单到登记原料贸易物资台帐的一系列工作；做好云南片区采购中心内勤，无条件接受、办理三家公司的一切业务往来工作；做好总部贸易部的在我公司的内务工作，负责管理总部贸易公司的代存物资帐并严格按总部贸易部及公司领导意见办理物资进出库手续并做好备查记录。
总之，深刻理解“内勤”二字的含义，做好云南片区与原料相关的内部事务。
坚持做到：
提高自身素养，增强办事能力；诚实而不做假弄权，当参谋而不自以为是，公正而不搬弄是非，受批评而不急不怨，谦虚而不傲上凌下。
以上内容是我个人担任原料部内勤工作期间的工作简况及总结。
很多未完善、未做好的工作，未尽人意的地方还望领导给予批评、谅解和指点。
以便您的员工在今后努力提高自身的业务素质和水平，更好地做好本部门岗位工作。
同时也感谢几年来领导对我的鼓励、关心、支持和培养。
谢谢！
2013年工作总结
2013年即将就要过去，新的一年已经到来，回顾和总结，2013年的工作，是为更好地做好下一年的工作。
一年来我们在集团公司领导的指导和关怀下，原料部全体职工团结奋进、积极努力，急生产所急，想生产所想，千方百计，不辞辛劳的寻求货源，比价采购，及时拉运，满足了生产需要，确保了集团公司各公司的生产顺利进行。
较好的完成了集团公司交给我们的原料供应任务。
现将一年来工作总结如下：
一、拓展原料市场信息，科学有效的组织货源
我们根据各公司使用的不同的原料，为了及时有效的捕捉市场信息，积极组织好货源，我部职工大都分布在各个原料区域，坚守在原料产地，他们是公司的千里眼、顺风耳，对当地的各原料厂家的经营情况、价格信息、产品质量等信息及时掌握，并迅速反馈给公司，为公司原料部的制定决策提供了依据。
二、积极组织货源，保障生产原料供应
由于各地经济发展过快，原料争夺战愈演愈烈，尤其是优质原料的竞争尤为激烈，原料部工作人员大都驻守在原料供应厂家，联系、督促落实原料供应合同，积极组织车辆拉运。
李向龙长期驻守在汝箕沟口，为化肥厂调运无烟煤。
段成和驻守在甘肃永登调运石灰石；采购员李学峰、苏学军驻守在神木调运兰炭；他们常年吃住在外，舍小家为大家，不辞辛劳，坚守在自己的工作岗位，他们和原料供应厂家建立了良好的合作关系，在原料竞争中为公司争取了市场，使集团各
公司生产所使用的原料得到了保障，为集团公司的发展贡献了力量。
三、加强合同管理，为公司发展提高供货服务
今年全年共购进原料171339.46吨，兴尔泰化工有限公司无烟煤30397.58吨，兴尔泰兴鑫公司兰炭53007.94吨，白灰54646.7吨（其中白灰厂生产28040.84吨），白灰厂石灰石24507.82吨、面煤8779.42吨，确保了集团各公司生产原料的供应工作。
四、供应优质原料，提高生产效益，降低生产成本
根据生产时间，采购优质原料是提高生产效益、降低生产成本的有效途径，我们广开思路，认真总结经验，广泛听取各公司生产中出现的问题，分析研究各公司原料供应的意见和建议，积极采取措施，从源头上杜绝劣质原料进厂。
我们要求原料部全体员工以企业利益为主，创造企业效益最大化，为企业降低生产成本，多方联系，比价采购，力争在保证质量的前提下，采购优质价廉的原料。
今年全年采购的原料质量均有所提高，白灰：
吨电石消耗白灰由2012年1.07吨降至今年1.03吨；兰炭：
吨电石消耗兰炭由2012年1吨降至今年0.93吨。
给化肥厂供应的无烟煤，三八煤由原来的1090元/吨化肥改为二四煤，变为980元/吨化肥，吨煤降价110元。
选用天元焦化厂兰炭，千方百计，想尽方法，终于在12月25日投标最后一天，争取进入第二名，下月拉运兰炭每吨降低10元，为公司降低生产成本做出了积极努力。
五、严把原料入厂质量关，原料库管张建瑞、李跃武，对进厂的各种原料，严格执行合同条款的规定，白灰不合格的坚决退回，兰
炭水份、灰份超标的进行折扣，给公司降低了损失。
为了做好下一年的原料供应工作，我们要突出抓好以下几方面的工作：
1、通过各种渠道了解市场信息，及时掌握市场动态，为公司把握原料价格涨跌当好参谋。
2、加强采购人员的业务技能学习，主动适应市场形势，积极搞好同原料供应企业协调与沟通，监理与供货企业的诚信合作。
3、千方百计的保障集团公司原料供应，督促落实全年的原料供应合同，积极组织车辆拉运，确保生产供应。
4、不断进取、不断创新，加大管理力度，健全各项制度，使原料供应工作适应企业的发展要求，树立一切为生产服务，一切为了提高产品质量，一切为了企业经济效益的理念，尽职尽责的做好原料供应工作。
宁夏兴尔泰集团原料部
2013年12月30日
工作学习总结
工作工段：
原料工段
工作时间：
8月1日至9月30日
工作职责：
负责02.08袋式收尘器的巡检机配合02.04破碎机的巡检和例行检修
1达到目标
1.1熟悉工艺流程1.1.1物料流程
粘土卸入料坑经02.02粘土板喂机与02.03刮板输送机喂入02.01石灰石板喂机，与石灰石按给定配比一起送入02.04石灰石破碎机。
混合料破碎后经02.0
5、02.0
6、22.01带式输送机喂入22.02d悬臂堆料胶带机上。
在可编程控制系统的控制下，22.02a堆料机在90m圆堆内堆料。
22.02b取料机将均化的混合料经22.03单层棒条阀喂入
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