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梳理内业资料文档

关于中铁济南监理公司中外联合体京沈客专

JL-4标监理站内业资料内容及整理程序

根据京沈客专公司、中铁济南监理公司及监理站有关内业资料整理的要求及相关办法，将内业资料整理的相关内容梳理如下：

1、监理内业资料总体包括几类资料，以下是监理站内业资料存档整理内容。

A类：

合同文件

A-1委托监理合同及监理招投标文件

A-2建设工程施工合同及施工招投标文件

A-3各类建设单位与第三方签订的涉及监理业务的合同

B类：

勘察设计文件

B-1工程地质、水文地质勘察报告

B-2施工图纸

B-3施工图审查记录

B-4设计交底及图纸会审会议纪要

B-5工程变更文件（含监理指令）

B-6变更台帐

C类：

监理工作指导文件

C-1监理大纲

C-2监理规划

C-3监理实施细则

C-4监理交底书

D类：

施工单位报审资料

D-1施工组织设计（含施工组织设计报审表）

D-2施工方案（含方案报审表）

D-3专项施工方案（含施工方案报审表）

D-4施工现场应急救援预案

E类：

资质证明资料

E-1监理人员登记表及相关证件

E-2施工单位进场人员报审表及相关证件

E-3监理站试验室资质资料及相关人员证件

E-4施工单位试验室报审资料及相关人员证件

E-5外委试验室资质资料及相关证明材料

F类：

工程进度文件

F-1工程开工／复工报审表

F-2其他有关工程进度控制的文件

G类：

工程质量文件资料

G-1原材料及构配件报审表（原材料见证台账及相关资料）

G-2平行检测资料及台账

G-3外委试验资料及台账

G-4施工测量放线报审资料

G-5平行测量资料及台账

G-6工程质量问题处理记录及质量事故处理报告

H类：

验工计价及相关文件

H-1验工计价报审表及相关资料

H-2安全生产费报审表及相关资料

I类：

会议纪要

I-1第一次工地会议纪要

I-2监理例会会议纪要

I-3监理工地例会会议纪要

I-4监理培训、交底会议纪要

I-5其他相关会议纪要

J类：

监理报告

J-1监理月报

J-2监理季度总结

J-3安全生产周报

J-4生产例会信息报表

J-5专题报告

K类：

监理工作指令

K-1监理通知单及监理通知回复单

K-2监理工作联系单

K-3工程暂停令

K-4监理备忘录

K-5监理通报

L类：

工程验收文件

L-1检验批质量验收记录台账

l-2陷蔽工程质量验收记录台账

L-3分项工程质量验收记录台账

L-4分部工程质量验收记录台账

L-5单位工程竣工验收记录及台账

L-6竣工验收报告

L-7其他有关专业工程的验收记录及台账

M类：

监理工作过程中形成的记录文件

M-1监理日记

M-2监理日志

M-3旁站监理记录

M-4监理巡视记录

M-5监理测量资料

M-6工程照片及声像资料

N类：

监理工作总结

N-1阶段工作小结

N-2监理工作总结

N-3监理业务手册

O类:

各类管理往来文件

0-1建设单位文件（通报、通知、工作联系单、文件）

0-2施工单位文件

0-3设计单位文件

0-4监督部门文件

二、监理资料整理程序及归档部门

1、A类：

合同文件

A-1委托监理合同及监理招投标文件原则上合同文件归档部门为信息管理部；监理合同复印件监理分站建档保存，保存时间为分站撤消时。

A-2建设工程施工合同及施工招投文件归档部门为信息管理部。

A-3各类建设单位与第三方签订的涉及监理业务的合同归档部门为信息管理部。

2、B类：

勘察设计文件

B-1工程地质、水文地质勘察报告整理归档部门为信息管理部。

B-2施工图纸整理程序为信息管理部梳理分类并建台账目录，后下发监理分站，监理分站根据监理分站的情况分门别类建立台账，并归档存放。

B-3施工图审查记录，由监理站工程部组织监理分站试验室及监理工程师对图纸进行审核，并形成施工图审查记录，上报业主，审查记录及业主、设计回复意见形成统一的资料，反馈信息管理部建档存放。

B-4设计交底及图纸会审会议纪要，监理站工程部根据有关要求下发监理分站、试验室及相关监理工程师，形成统一资料后反馈信息管理部建档存放。

B-5工程变更文件，监理站工程部根据要求下发监理分站试验室，形成统一文件反馈信息管理部建档存放。

B-6变更台帐，监理站信息管理部统一形成台账并建档存放，各分站按照管段原则分别建档存放。

3、C类：

监理工作指导文件

C-1监理大纲，由监理站信息管理部收集整理并建档存放

C-2监理规划，由总监理工程师组织监理站各部室编制审查并上报监理公司审批，工程部报京沈公司及监理公司备案，监理站信息管理部建档存放，

C-3监理实施细则，监理站工程部组织各专业监理工程师编制，总监组织审批，工程部上报备案下发监理分站及专业监理工程师执行；安全监理实施细则、环水保监理实施细则由监理站安质部组织专业监理工程师编制，包总监审批，上报备案下发各专业监理工程师执行；测量实施细则由监理站测量部组织专业监理工程师编制，报总监审批，上报备案下发专业监理工程师执行；试验监理实施细则由监理站试验室组织编制，报总监审批，上报备案下发监理工程师执行，所有监理实施细则由工程部统计梳理形成文档，信息管理部根据工程部统一文档编目存档，各分站根据监理站下发的细则建档存放。

C-4监理交底书，由监理站工程部组织编写，报总监审批后，对监理分站进行交底，形成统一文档后由监理站信息管理部建档存放。

4、D类：

施工单位报审资料

D-1施工组织设计（含施工组织设计报审表），标段施工组织设计由监理站工程部为主，组织监理站各部室及监理分站进行审查，形成统一意见后，反馈施工单位进行整改，整改完成后，由工程部审查，报总监审批；报审程序完成后，由监理站信息管理部按标段建档存放。

单位工程施工组织设计由监理分站组织初审，形成意见反馈施工单位整改，施工单位整改完成后报监理站工程部组织审查，报总监审批，报审程序完成后，由监理站信息管理部建档存放。

监理分站收集复印件备查。

D-2施工方案（含方案报审表），施工方案由监理分站组织初审，形成意见反馈施工单位整改，施工单位整改完成后报监理站工程部组织审查，报总监审批，报审程序完成后，由监理站信息管理部建档存放。

监理分站收集复印件备查。

D-3专项施工方案（含施工方案报审表），专项施工方案由监理分站组织初审，形成意见反馈施工单位整改，施工单位整改完成后报监理站工程部组织审查，报总监审批，报审程序完成后，由监理站信息管理部建档存放。

监理分站收集复印件备查。

D-4施工现场应急救援预案，应急预案由监理分站组织初审，形成意见反馈施工单位整改，施工单位整改完成后报监理站安质部组织审查，报总监审批，报审程序完成后，由监理站信息管理部建档存放。

监理分站收集复印件备查。

5、E类：

资质证明资料

E-1监理人员登记表及相关证件，由监理站信息管理部和工程部收集整理，信息管理部建档存放。

E-2施工单位进场人员报审表及相关证件，由监理分站、工程部负责审查，报总监审批，监理站信息管理部建档存放，监理分站复印件备查。

E-3监理站试验室资质资料及相关人员证件，由试验室和信息管理部收集整理，信息管理部建档存放，试验室复印件备查。

E-4施工单位试验室报审资料及相关人员证件，由监理站试验室审查，报总监审批，监理站信息管理部建档存放，试验室复印件备查。

E-5外委试验室资质资料及相关证明材料，由监理站试验室负责收集整理备案，监理站信息管理部建档存放。

6、F类：

工程进度文件

F-1工程开工／复工报审表，由监理站工程部负责组织监理分站及各部室进行审查，报总监审批，程序完成后由信息管理部建档存放，监理分站复印件备查。

F-2其他有关工程进度控制的文件，由监理站工程部负责组织审查，报总监审批，程序完成后，由监理站信息管理部建档存放，监理分站复印件备查。

7、G类：

工程质量文件资料

G-1原材料及构配件报审表（原材料见证台账及相关资料），由监理站试验室负责审查审批，按标段分类由试验室收集整理建立台账编制目录建档存放。

G-2平行检测资料及台账，由监理站试验室负责抽查实验，按标段分类由试验室收集整理建立台账编制目录建档存放；工程部定期检查核实。

G-3外委试验资料及台账，由监理站试验室负责送检，按标段分类由试验室收集整理建立台账编制目录建档存放；工程部定期检查核实。

G-4施工测量放线报审资料，由现场监理工程师负责现场检查审批，测量部负责定期抽检，并培训现场监理工程师，监理部测量部督促现场监理工程师建立台账，测量部统一台账格式，定期检查收集整理归档存放。

G-5平行测量资料及台账，由监理站测量部负责测量、统计收集整理资料，并建立台账归档存放，工程部负责检查核实。

G-6工程质量问题处理记录及质量事故处理报告，由监理站安质部负责组织收集整理，监理分站协助处理，并形成统一文件资料建档存放，监理分站根据安质部形成的文件复印件备查。

8、H类：

验工计价及相关文件

H-1验工计价报审表及相关资料，由监理分站负责组织初审，监理站工程部审查，报总监审批，由监理站信息管理部负责按标段建档存放。

H-2安全生产费报审表及相关资料，有监理分站负责组织初审，监理站安质部审查，报总监审批，由监理站信息管理部按标段建档存放。

9、I类：

会议纪要

I-1第一次工地会议纪要，由监理站工程部和信息管理部负责形成会议纪要，由信息管理部负责发放相关单位和相关部门，并建档存放。

I-2监理例会会议纪要，由监理站工程部和信息管理部负责形成会议纪要，由信息管理部负责发放相关部门，并建档存放。

I-3监理工地例会会议纪要，由监理站工程部和信息管理部负责形成会议纪要，由信息管理部负责发放相关单位和相关部门，并建档存放。

I-4监理培训、交底会议纪要，由监理站工程部和信息管理部负责形成会议纪要，由信息管理部负责发放相关部门，并建档存放。

I-5其他相关会议纪要，由监理站工程部和信息管理部负责形成会议纪要，由信息管理部负责发放相关单位和相关部门，并建档存放。

10、J类：

监理报告

J-1监理月报，由监理分站、试验室、测量部、安质部协助监理站工程部组织编制监理月报，报总监审查，监理站信息管理部负责上报相关单位及监理公司，信息管理部负责建档存放。

J-2监理季度总结，由监理分站、试验室、测量部、安质部协助监理站工程部组织编制监理月报，报总监审查，监理站信息管理部负责上报相关单位及监理公司，信息管理部负责建档存放。

J-3安全生产周报，由监理分站、试验室、测量部、工程部协助监理站安质部组织编制安全生产周报，报总监审查，监理站信息管理部负责上报相关单位及监理公司，信息管理部负责建档存放。

J-4生产例会信息报表，由监理分站、试验室、测量部、安质部协助监理站工程部组织编制监理月报，报总监审查，监理站信息管理部负责上报相关单位及监理公司，信息管理部负责建档存放。

J-5专题报告，由监理分站、试验室、测量部、安质部协助监理站工程部组织编制监理月报，报总监审查，监理站信息管理部负责上报相关单位及监理公司，信息管理部负责建档存放。

11、K类：

监理工作指令

K-1监理通知单及监理通知回复单，由监理站安质部负责相关人员通知单编制审查，报总监审批，信息管理部负责下发，有安质部建档存放；监理分站复印件备查，管段监理人员督促落实。

K-2监理工作联系单，由监理站安质部负责相关人员通知单编制审查，报总监审批，信息管理部负责下发，有安质部建档存放，监理分站复印件备查，管段监理人员督促落实。

K-3工程暂停令，由监理站安质部负责相关人员通知单编制审查，报总监审批，信息管理部负责下发，有安质部建档存放，监理分站复印件备查，管段监理人员督促落实。

K-4监理备忘录，由监理分站、监理站相关部室负责编制，报总监审批，监理站信息管理部负责发布，并建档存放，相关部门复印备查。

K-5监理通报，由监理站安质部负责编制审查，报总监审批，信息管理部负责下发，有安质部建档存放，监理分站复印件备查，管段监理人员督促落实。

12、L类：

工程验收文件

L-1检验批质量验收记录台账，监理分站组织现场监理人员编制，监理分站负责检查验收，并建档存放。

l-2陷蔽工程质量验收记录台账，监理分站组织现场监理人员编制，监理分站负责检查验收，并建档存放。

L-3分项工程质量验收记录台账，监理分站组织现场监理人员编制，监理分站负责检查验收，并建档存放。

L-4分部工程质量验收记录台账，监理分站组织现场监理人员编制，监理分站负责检查验收，并建档存放。

L-5单位工程竣工验收记录及台账，由监理站工程部负责组织编制，监理站信息管理部负责建档存放。

L-6竣工验收报告，由监理站工程部负责组织编制，监理站信息管理部负责建档存放。

L-7其他有关专业工程的验收记录及台账，由监理站工程部负责组织编制，监理站信息管理部负责建档存放。

13、M类：

监理工作过程中形成的记录文件

M-1监理日记，由各分站、各部室负责各自部门监理日记的收集整理，并建档存放。

M-2监理日志，由各分站、各部室负责各自部门监理日记的收集整理，并建档存放。

M-3旁站监理记录，有监理分站负责组织现场监理人员编制各自管段的旁站记录，监理分站按照单位工程负责收集整理，编目并建档存放。

M-4监理巡视记录，有监理分站及各部室负责组织编制各自管段的巡视记录，按照管段负责收集整理，由各部门编目并建档存放。

M-5监理测量资料，由测量部负责收集整理，并编目建档存放。

M-6工程照片及声像资料，由监理站信息管理部负责收集整理，监理站各部室及监理分站配合收集，信息管理部编目建档存放。

14、N类：

监理工作总结

N-1阶段工作小结，由各分站、各部室分别小结，报监理部工程部汇总，形成监理站工作小结，报总监审批，信息管理部上报相关单位，并建档存放。

N-2监理工作总结，由各分站、各部室分别总结，报监理部工程部汇总，形成监理站工作总结，报总监审批，信息管理部上报相关单位，并建档存放。

N-3监理业务手册，由监理站工程部，根据监理公司的相关要求，进行编制，对照京沈客专公司各部门会签，由信息管理部建档存放。

15、O类:

各类管理往来文件

0-1建设单位文件（通报、通知、工作联系单、文件），通报类文件有监理站安质部负责落实，监理分站协同配合，施工单位整改完成后，报个现场监理人员现场复查，监理分站重点复查，手续完成后报监理站安质部负责把关，审查完成后，报总监审批，并负责上报回复，并负责建档存放；其他管理性文件，有总监批示后信息管理部负责发放各部室、监理分站；所有文件由信息管理部分门别类建档编目存放。

0-2施工单位文件，由信息管理部收到后，报总监批示，按照批示发放相关部室、分站处理，文件和处理结果汇总信息管理部编目建档存放。

0-3设计单位文件，由信息管理部收文后，上报总监批示，有工程部按照要求负责发放各部室、分站，工程部编目建档存放。

0-4监督部门文件，由信息管理部收文后，上报总监批示，有安质部按照要求负责发放各部室、分站，安质部编目建档存放。