配送中心岗位作业指导书.docx
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配送中心岗位作业指导书
配送中心验收员作业指导书
1目的
规范仓库验收员工作流程，使商品管理工作专业化、标准化、简单化，从而减少商品损耗、流失和票据的差错、丢失，以确保物流的畅通。
2适用范围
适用于配送中心验收作业管理，门店验收管理参照执行。
3职责
3．1负责商品、赠品的验收、贴码可追溯性记录。
3．2负责不合格商品的隔离、验收、储存、分拣、盘点、返库、返厂。
3．3负责周转箱验收、盘点。
3．4负责促销品海报制作。
3．5负责各门店信息反馈单的审核。
3．6负责与各部门协调、沟通。
3．7确保帐物相符及票据传递。
3．8负责卫生区清洁。
4工作步骤
4．1验收
4．1．1验收员要根据商品部的《配送中心商品订货验收单》（有业务员签字）和供方送货单接收商品，只有票票相符后，方可进行下一步物票对应检验流程。
4．1．2验收员和供方一起进行票物相符的对应审核。
《配送中心商品订货验收单》和送货单字迹模糊、涂改的一律拒收，如果验收员认为拒收会影响销售，可报商品部审批后由验收员与供方重新填写《配送中心商品订货验收单》。
4．1．3外包装检查
a）检查各种标识是否清楚；
b）检查商品的生产日期、保持期、规格、品名及注意事项；
c）是否有奖品、赠品、奖券；
d）分清并牢记商品的防潮湿、防晒、防污染、防踏、防碎、防倒置、温度极限及堆放高度等贮存条件要求。
4．1．4对于拆箱和外包装有破损、有污渍的商品一律拒收。
4．1．5拆箱检查
a）检查包装箱内是否有合格证；
b）检查商品标签与容器是否分离、易脱落；
c）检查外包装箱标识与内容商品标识（包括生产日期、保质期执行标准、品名、
质量、规格、数量、单位等）是否一致；
d）检查赠品、奖品、奖券是否齐全；
e）对严重瘪罐、胀罐、渗液、有异味异物、霉蛀、锈蚀、商标脱落、标识模糊不清、真空漏气的商品，一律拒收。
4．1．6感官检验
a）食用商品做色、香、味、形的检查，发现异常及时检出，或送计量化验中心做
必要的理化和卫生检验；日用百货商品作外观检查；
b）对于酒、饮料以及易碎品的检查要增加开箱的数量。
4．1．7保质期为一年以下（包括一年）的商品，入库日期距生产日期不得超过保质期
的三分之一；保质期在一年以上的商品，入库日期距生产日期不得超过六个月，不符合上述规定的商品必须由经理签字方可入库。
仓库验收员在《配送中心商品订货验收单》上必须填写商品的生产日期、保质期、规格、实收数量以及实际接货日期。
4．1．8商品品项不符
《配送中心商品订货验收单》与送货实物品项不一致时，如果不同部分属于新增商品的，必须经商品部同意，补办手续后方可接收。
如果不同部分不属于新增商品的（除促销、畅销品外）一律按商品部《配送中心商品订货验收单》实际数量接收。
4．1．9品名不符
《配送中心商品订货验收单》与实物不符，除了是简、全称不同或可以修改的错误外，一律按不同品项进行处理。
4．1．10规格、单位不符
规格、单位不符时，除可以修改的错误外，一律按不同品项予以处理。
4．1．11数量不符
a）代销商品送货数量少于订单数量的，可以依送货数量验收；送货数量多于《配送中心商品订货验收单》数量的（除畅销品外）多出部分一律拒收；
b）经销商品一律按送货单数量验收。
4．1．12票据与实物不符需修改时，验收员要问明送货人原因后执行修改，并由双方签字。
4．1．13抽检
a）对供方所送批商品的上、中、下、左、右不同部位进行抽检；
b）抽检率按《商品检验规程》的规定执行；
c）对需要计量检验或卫生化验的商品通知计量化验中心进行检验或化验。
4．1．14待检
a）验收员未验收签字之前，所有商品均处于待检状态；
b）送计量化验中心检验及检验结果不明确亦视为待检；
c）待检商品要贮存在待检区内，并与其它商品有明显的区分。
待检时间不得超过48小时。
4．1．15验收无误后，验收员必须在《配送中心商品订货验收单》上填写生产日期、保质期、实收数量（以最小销售单位计数），严禁以打“√”等方法代替数字，没有送货的必须写“0”，不得空白或打“×”。
规格变化的要注明最新规格。
4．1．16验收员在《配送中心商品订货验收单》上签字后取样品送信息员处录入，录入商品要及时装箱。
4．1．17奖品、赠品与促销品的验收按上述流程进行，并制作促销海报。
4．1．18验收员在验收过程中，一旦验收失误（如接错货、少接货或是接了不合格品时），要及时与商品部联系，尽量将损失追回，若不能追回，损失由仓库验收员承担。
4．1．19将验收合格的商品按入库单打码。
4．2商品返库流程
4．2．1门店所退商品如不符合有关规定，验收员一律拒收。
其中包括：
a）供方不给退换的商品；
b）由于门店贮存不当造成的过期商品；
c）鼠咬、开箱不慎划破的商品；
d）重量不足的破损商品；
e）直接入店的商品；
f）所带促销品未随商品返回的商品；
g）能二次销售的有码商品；
h）外包装破损的商品。
4．2．2门店退货时，应将合格品与不合格品分类装箱；《配送中心退货单》各项目应填写齐全、字迹清晰、不得涂改，必须由店长、商品部、司机签字，验收员方可接收。
4．2．3验收员严格核对《配送中心退货单》上的商品编码、品名、数量、规格是否与实物相符，《配送中心退货单》与实物不符时，验收员要查明原因，不得随意更改，如确需更改，应和门店取得联系并征得同意后方可更改。
将合格品存放于合格品区，不合格品入不合格品库。
4．2．4在验收过程中，验收员必须在《配送中心退货单》上填写实收数量，严禁以打“√”等方法代替数字，没有退货的必须写“0”不得空白或打“×”。
验收员验收无误后签字，并负责将《配送中心退货单》登记后传递给信息员。
4．2．5验收员按《送货信息反馈单》严格核对周转箱数量、拧货、未付、少付、多付、过期、残损、涨袋等内容发现问题及时与门店联系，审核完毕签字传信息部。
4．2．6促销商品退货时，促销奖品和赠品要随退货商品一起退回。
4．3商品返厂流程
4．3．1不合格品库内商品要按所对应的供方进行贮存。
4．3．2验收员在先将退换货整理好，分清是代销商品还是经销商品，以便供方送货时及时办理退换货手续（代销商品原则上只退货，不换货）。
一般情况下，先退货，后接货，如果供方不收退货，验收员拒绝在《配送中心商品订货验收单》上签字。
4．3．3经销商品要进行退换货时，验收员与供方共同核对退货商品，在《退货单》上填写商品的名称、规格、数量、编码、条形码等内容，并在《配送中心商品订货验收单》上注明“附有退货单页数”字样，退货时如果没有《配送中心商品订货验收单》，验收员必须亲自将《退货单》送给信息员。
4．3．4将退货商品核对无误后，经业务员批准，供方、验收员双方签字，并将《退货单》送至信息员处打印《配送中心商品验收单（数量金额为负数）》。
4．3．5《退货单》一式二份，为便于日后查找和核对，验收员要留有第一联。
4．3．6对不能与供方退换的商品要进行内部报残处理。
4．4盘点
4．4．1供方送货时间为每月的24号中午12：
00前，此后来货仓库予以拒收（跨地区送货除外）。
4．4．2每月25号盘点不合格品、赠品，查对各种有关商品出、入库票据，并将票据传递给信息员。
5相关文件
《商品检验规程》
6质量记录
《配送中心商品订货验收单》
《退货单》
《配送中心退货单》《送货信息反馈单》
配送中心商检员作业指导书
1目的
规范仓库商检员工作流程，使商品管理工作专业化、标准化、简单化，从而减少商品损耗、流失和票据的差错、丢失、以确保物流的畅通。
2适用范围
适用于配送中心商检作业管理。
3职责
3、1负责配货区商品的抽检、二次封箱。
3、2负责统计整箱数量、填写《送货信息反馈单》。
3、3负责相关票据传递。
3、4负责协调沟通工作。
3、5负责不合格商品的隔离及处理。
4工作步骤
4、1商检员每天按配送路线将托盘、各门店标识牌摆放好。
4、2按库管员配货顺序将配货区内各门店商品分别整理好，整箱和周转箱分别码放整齐。
4、3按《配送中心调拨单》对库管员分拣质量进行抽检，发现拧货、少付、多付、不合格商品要及时纠正,并填写《配货抽检记录》。
4、4统计整箱、周转箱数量填写《送货信息反馈单》（一式三联），并注明周转箱号码。
4、5按各门店《送货信息反馈单》与司机交接装车。
4、6将《配送中心调拨单》、《送货信息反馈单》装订后，传信息部。
5质量记录
《配送中心调拨单》
《送货信息反馈单》
《配货抽检记录》
配送中心管理员作业指导书
1目的
规范仓库管理员工作流程，使商品管理工作专业化、标准化、简单化，从而减少商品损耗、流失和票据的差错、丢失，以确保物流的畅通。
2适用范围
适用于配送中心仓库管理员作业流程。
3职责
3．1对仓库储存的商品、设备及安全负责。
3．2负责商品、赠品的出入库验收、贮存、搬运、包装、防护、配送及传递票据工作。
3．3负责仓库内商品检验和试验状态的标识、保护、检查工作。
3．4负责商品标识的保护、检查及商品的可追溯性记录。
3．5负责不合格品的标识、隔离及处理。
3．6确保商品数量与帐面相符。
3．7保持库区卫生。
4工作步骤
4．1搬运
4．1．1将验收合格商品搬运到贮存区，进行贮存。
4．1．2所有商品的搬运都要遵照商品的自身要求，并要轻拿轻放不得倒置。
4．1．3高档贵重品、易碎品、软包装品搬动时要精力集中，小心注意。
4．1．4较重商品及外包装易损的商品，仓库管理员要用双手抱住商品的底部搬运。
4．2贮存
4．2．1库内贮存的所有商品都要按商品定位图存放在指定库区，离地（上货架或木排）离墙，并不得倒置。
4．2．2日配食品的贮存须根据商品的冷冻、冷藏条件进行分类贮存，易污染商品的贮存必须与其它商品隔离。
4．2．3有堆放高度标准的要严格按标准码放，没有堆放高度标准的要根据具体情况合理码放。
总之，堆放高度以不损坏商品为原则。
4．2．4配货区内商品摆放要整齐有序，各库区要保持卫生清洁，库存商品要精心养护，每天抽检，填写《商品抽检记录》。
4．3包装
均采用无毒、无污染的纸箱及周转箱包装。
4．4防护
配送中心仓库划分为食品库、非食品库、冷冻库、冷藏库和不合格品库五个库区。
4．5分拣
4．5．1仓库管理员要严格按配送路线、配送时间的先后领取《配送中心商品调拨单》进行配货，发货时严格遵守“先进先出”原则。
4．5．2当库存实物少于《配送中心商品调拨单》数量时，应与信息员联系，查明原因，不得随意更改或打“×”，票物相符时打“√”，打“×”商品要注明原因。
并按《配送中心商品调拨单》配货顺序注明周转箱号码，周转箱内商品要摆放整齐，不得超高，液体商品不得倒置。
4．5．3如《配送中心商品调拨单》规格与实物规格不同，但价格相同时，应按“发小不发大”的原则配货；价格不同时应注明实发数量。
商品名称、条形码不符时，必须查明原因并确认后方可配货。
4．5．4仓库管理员依据《客户批发单》配货，完毕后将单子上传信息管理员，并按加
财务公章的《客户批发单》发货。
4．5．5赠品、促销品发货时要在《配送中心商品调拨单》上注明数量及搭赠方式。
4．5．6《配送中心商品调拨单》上规格和最小包装有错误的，要按商品的实际规格和最小包装配货，然后在《配送中心商品调拨单》上更改数量并注明原因以提醒门店。
4．5．7重单时，仓库管理员只配其中一张《配送中心商品调拨单》，另一张作废销毁；调拨数量过大的商品应与信息员联系后配货；同一种商品在同一张《配送中心商品调拨单》上出现两次，应按第一次调拨数量配货。
4．5．8配货过程中要仔细检查每种商品，防止不合格商品流入门店。
4．5．9配货完毕后，仓库管理员要在每一张调拨单上签字，登记后投入票据筐内，并将商品搬运到配货区内，按所配门店摆放整齐。
4．5．10对仓库管理员配货和门店验货出现的差错，超过三天不再处理，后果自负，以提高配货效率，减少配货差错。
4．6盘点
4．6．1仓库管理员将24号12：
00前接到的所有《配送中心商品调拨单》所列商品配出，把储存区的商品分别整理，查对各种有关商品出、入库的票据，并将票据传递给信息员，做好盘点前的准备工作。
4．6．2仓库在每月25号8：
00正式盘点。
仓库管理员要按照盘点工作单如实准确地填写盘点结果，对盘点中出现的短长应及时与信息员、商品部以及各门店联系，并通过信息员及业务员查明原因，如确系仓库管理员造成的，损失由仓库管理员自负。
4．6．3仓库管理员将盘点单交信息员进行盘点录入，录入过程中盘点单数量与微机内存数量不符时信息员要用“Δ”来提示仓库管理员复盘。
复盘后将复盘结果写在初盘结果的后面。
4．6．4仓库主任检查各组盘点结果，对数额差距大的商品要进行抽盘并查明原因。
4．6．5仓库管理员将库存商品品种数合计后在盘点单上签字。
4．6．6配送中心按门店销售总额的0.3‰来考核每一组仓库管理员，超出部分由仓库管理员自负。
5相关文件
《商品检验规程》
6质量记录
《配送中心商品调拨单》
《商品抽检记录》
《客户批发单》
配送中心信息管理员作业指导书
1目的
规范信息员工作流程，减少各环节票据传递的差错及丢失，确保信息流畅通。
2适用范围
适用于配送中心信息管理员的信息管理工作。
3职责
3．1对微机软、硬件及耗材负责。
3．2负责商品出入库及各种票据的生成、受理、审核、传递等工作。
3．3负责订货及仓库内商品品类和库存量的控制。
3．4负责盘点更新工作，确保微机帐与实物相符。
3.5负责信息保密安全工作。
4上岗条件
4．1培训考试合格后上岗。
4．2具有中专以上文化水平。
4．3懂得微机养护知识，熟悉信息员作业流程。
5工作步骤
5．1订货
5．1．1信息管理员通过以下信息分析后，采用自动订货加人工修改的方式生成《配送中心商品订货验收单》。
a）依据门店销售数量、库存数量和要货计划；
b）依据总部仓库库容、库存数量、调拨数量、订货周期；
c）依据供方供货能力。
5．1．2按柜组装订《配送中心商品订货验收单》通知供方准时送货。
5．2票据审核
仔细核对《配送中心商品订货验收单》或《送货单》上的供方名称、商品名称、规格、单位、条形码、价格及实收数量等内容，填写不合格（负责人未签字，字迹不清等）的一律拒绝维护录入。
5．3维护流程
5．3．1新商品要维护商品名称、代码、规格、进价、条形码、货号，维护新商品名称时要尽量维护其全称，维护规格时，应先维护重量或容积（克数或毫升数），再维护每箱中所含的包（盒）数，最后维护每包（盒）所含的个数，维护单位时，应维护其最小的销售单位。
5．3．2没有条形码的同类相似商品，要维护其厂名和商标名，以避免混淆。
一码多品的要在条形码前加“*”号，一品多码的要维护最新的条形码。
5．3．3新供方要维护供货商名称、地址、电话以及联系人。
5．4总部审核录入
5．4．1票据与系统内存数据核对。
a）审核票物与系统内存单位是否一致，如有差异，应换算调整。
b）规格不符（在促销期间，换新包装）应查明原因，及时换算调整。
换算的结果以不降低库存金额为目的，否则此商品拒绝录入并确定门店最小点菜数量。
c）进价不符：
1）票据所列商品进价低于本系统进价的，一律按票据进价录入。
2）票据所列商品进价高于本系统进价的一律按本系统进价录入。
（当进价变动时，除非商品部授权同意，信息员一律执行“从低不从高”的原则）。
d）不含税商品录入时，应在未含税进价基础上乘以1.17；含税低的商品录入时，应补齐差率。
e）信息员录入实收数量时要询问供方实送数量。
．4．2核对无误后，打印《配送中心商品验收单》，盖章后，将业务联传供方或业务员，财务联、《配送中心商品订货验收单》、《送货单》装订登记后传财务部。
5．4．3业务联或财务联丢失进行补单时，须经仓库验收员、供方、财务部、信息员四方确认后，方可履行补单手续。
5．5门店审核录入
5．5．1门店票据填写要认真，必须将门店、日期、单号、供商名称、商品名称、编码、规格、数量、单位、单价、金额、合计及收货人、送货人、店长签字等内容填写齐全，否则信息员一律拒绝录入。
不合格票据注明原因后传回门店。
当日票据必须当日录完。
5．5．2门店审核录入过程和总部审核录入过程相同。
5．6票据的修改
5．6．1如果发生票据不符情况，要进行修改。
《配送中心商品订货验收单》、《送货单》修改时须经仓库验收员、供方分别确认后修改。
5．7调拨
5．7．1按商品配置表规定的数量及各门店要货数量，按配送路线的先后顺序及时准确地打印《配送中心商品调拨单》。
5．7．2按门店电话打印各门店急需商品的《配送中心商品调拨单》并注明“加急”。
5．7．3新商品调拨按商品部要求打印《配送中心商品调拨单》。
5．7．4门店要货数量超过日销量的3倍或没有要货的要打电话问明原因后打印《好日子超市股份有限公司商品调拨单》。
5．7．5门店不按最小包装或不按倍数要货以及要货数量大于配送中心库存数量的商品，修改后重新打印《配送中心商品调拨单》。
5．7．6按批发客户的要求打印《客户批发单》。
5．7．7打印完毕在《配送中心商品调拨单》上注明各店票据数量。
5．8返库
5．8．1审核附有仓库验收员签字的门店《配送中心退货单》是否规范。
5．8．2当商品编码与名称不符时，应以实物名称或条形码为准。
5．8．3当商品单价或退货总金额不符时，应查明原因，不得随意更改。
5．8．4核对无误后，按实收数量打印《配送中心调拨单（数量金额为负数）》。
5．8．5每天将仓库管理员差错商品及时打印《配送中心调拨单（数量金额为负数）》。
5．8．6门店拒收和配货差错商品应按《送货信息反馈单》打印《配送中心调拨单（数量金额为负数）》。
5．8．7《配送中心调拨单（数量金额为负数）》三日内下传各门店，财务联《配送中心退货单》装订后三日内传财务部。
5．8．8对于仓库管理员上传的有差错的《客户批发单》，要及时打印《客户批发单（数量金额为负数）》，核准《客户批发单》页数后，打印《批发收款单》交客户到财务部盖
章
5．9返厂
5．9．1审核仓库验收员所填《退货单》是否规范。
5．9．2所退商品与本系统内存进价不同时，按“退高不退低”的原则。
当名称与编码不符时，也依据上述原则打印《配送中心商品验收单（数量金额为负数）》打印完后，要与《退货单》仔细核对，防止丢漏，盖章后业务联交供方，财务联与《退货单》登记、装订后传财务部。
5．10仓库盘点
5．10．1每月24号中午12：
00之后，信息员一律拒绝来货录入。
5．10．2将各门店传来的要货数据在24日上午8：
00前全部打印出并传给仓库管理员，在26号中午12：
00前将票据通过司机传递给各门店。
5．10．3每月24号下午打印盘点工作单。
5．10．4与财务部以及各门店核对票据，如有差错，应查明原因，双方确认后再行更改。
5．10．5每月25号下午6：
00开始录入盘点单，录入过程中盘点单数量与微机内存数量不符时信息员要用“Δ”来提示仓库管理员复盘，仓库管理员将复盘结果写在初盘结果的后面。
5．10．6配合网络控制部更新盘点结果。
5．11每天与仓库管理员核对《配送中心商品调拨单》数量，查阅总部下发的信息。
6质量记录
《配送中心商品验收单》
《配送中心商品调拨单》
《客户批发单》
《送货信息反馈单》
配送中心冷藏配送作业指导书
1目的
确保冷冻、冷藏商品在配送过程中的鲜度
2范围
适用于冷藏配送司机作业管理
3工作步骤
3、1配送司机执行配送任务时，应提前对冷藏车进行检查，并启动制冷装置，使车厢温度处于受控温度状态，以满足冷藏商品的鲜度要求。
3、2机应根据所配送的冷藏、冷冻商品的类别及其规定的温度要求，调节车厢温度，使其满足商品的鲜度要求。
3、3机根据配送路线装车配送。
商品堆放时，应留有冷气通道，严禁将冷气排放空堵住，以确保商品的冷藏效果。
3、4中途制冷设备发生故障时，要及时检修。
不能排除故障时，要立即请求援助，确保商品免受损害。
3、5司机与门店进行交付时，应以最快速度进行交付。
严禁在货仓门开启的情况下长时间交付。
3、6由于司机原因造成商品损坏自负。
4、相关文件
《配送司机作业指导书》
5、记录
《车辆行驶登记表》
配送中心配送司机作业指导书
1目的
规范司机的工作程序，提高配送效率，降低配送成本，并确保票据传递及时、准确。
2适用范围
适用于配送司机的作业管理。
3职责
3．1负责人身及车辆的安全。
3．2负责票据的传递及实物的配送。
3．3负责门店商品的退换。
3．4负责不合格商品的验收。
3．5负责公司CI形象的宣传与维护。
4上岗条件
4．1具有初中以上文化程度。
4．2掌握车辆维修和保养技术，懂得商品知识和相关法律、法规以及公司的有关规定。
4．3身体健康。
5工作流程
5．1规定
5．1．1维修车辆要提前审请。
5．1．2出车前认真仔细检查车况，确保车辆正常运行。
5．1．3确保车辆外观、货仓、驾驶室清洁卫生。
5．1．4车辆在公司院内行驶车速不得超过15公里/小时，不得大脚轰油门，不得开音响，不得鸣号。
5．1．5根据自己所配送的路线按先后顺序装车。
5．2验证
5．2．1根据自己的配送路线到信息部领取《配送中心商品调拨单》及需传递的票据并签字。
5．2．2按《送货信息反馈单》验收整箱数量、周转箱数量。
5．3搬运、配送
5．3．1严格按照HC/CX15-01《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》进行搬运、防护、交付工作，装车时店与店之间商品必须隔离，防止串货。
5．3．2根据商品的自身要求搬运及装车，并采用箱式货车进行配送。
5．3．3按“重在下，轻在上”的原则码放，防止因码放不当造成商品的破损。
5．3．4配送按路线图行驶途中要注意车辆、人员及商品的安全，防止因驾驶不当造成商品的损坏及丢失。
5．4交付
5．4．1在规定的时间内准时到达各门店，如遇特殊情况不能准时到达，必须提前打电话通知。
5．4．2到达门店后，车辆停放不得影响顾客通行，车内垃圾不得随意倾倒。
5．4．3要使用文明用语：
您好、对不起、请稍候、还有其它事吗？
5．4．3按《送货信息反馈单》将实物和票据交付给值班店长。
5．4．4审核门店《送货信息反馈单》内容：
a）审核各门店周转箱数量是否相符，如缺少必须让门店打欠条；
b）多付、残损、拧货、过期、涨袋商品全部带回；
C）票物不相符时要查明原因及时采取措施；
d）在交付过程中出现的破损由配送司机负责；
e）上传或下传的票据不得超过三日。
5．4．5对门店拒收商品，司机要无条件接回，交仓库管理员入库。
5．4．6核对无误后，双方在《送货信息反馈单》上签字。
5．4．7将《送货信息反馈单》回执联交验收员验收，其它票据及时传递给信息员和财务部。
5．4．8在交付过程中出现的其它问题或门店服务要求，配送司机必须在三日内解决。
5．5退货
5．5．1门店《配送中心退货单》，各项内容要填写清楚、不得涂改，经商品部确认签字后方可办理，办理时间不得超过三日。
商品部通知紧急退货的商品，要按信息员打印的退货通知单在规定的时间内为门店办理完毕。
5．5．2检查滞销商品是否是合格品。
5．5．
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