IT部门的工作流程管理制度等.docx

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IT部门的工作流程管理制度等.docx

IT部门的工作流程管理制度等

信息技术部工作流程

一、IT专业技术岗位考核流程…………………………………………………………1

二、版本发布管理流程……………………………………………………………………2

三、测试管理流程…………………………………………………………………………5

四、对外数据报送工作流程………………………………………………………………8

五、基础运营管理流程…………………………………………………………………11

六、计算机桌面管理流程………………………………………………………………13

七、系统开发流程………………………………………………………………………17

八、数据库管理流程……………………………………………………………………19

九、网络管理流程………………………………………………………………………21

十、系统维护流程………………………………………………………………………25

十一、项目管理流程……………………………………………………………………27

十二、信息安全管理流程………………………………………………………………31

十三、需求管理流程……………………………………………………………………35

十四、需求变更管理流程………………………………………………………………38

一、IT专业技术岗位考核流程

1、各部门权限情况

总公司信息技术部

提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT

根据总公司要求上报工作月报

分公司IT管理部门

分公司IT考核结果确认

2、流程图

3、流程说明

流程

工作内容、流程步骤

部门

时效性

重要输入

工作说明

重要输出

风险点

IT专业技术岗位考核流程

考核数据上报

分公司IT

每月5号前

根据总公司要求在每月5号前上报工作月报

分公司IT工作月报

1、分公司IT工作方向与总公司政策相违背

2、分公司工作压力超出人力预估

考核数据整理、分析

总公司信息技术部

根据月报要求

分公司IT工作月报

分公司IT服务管理系统数据

1、收集分公司IT工作月报

2、提取分公司IT服务管理系统数据

3、数据结果确认与分析

4、实施考核评价

分公司IT考核结果

考核结果公示

分公司IT管理部门

——

分公司IT考核结果

1、分公司IT管理部门确认考核结果，如有异议进行反馈

2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释

考核反馈

总公司信息技术部

4、流程信息清单

名称

工具

分公司IT工作月报

二、版本发布管理流程

1、各部门权限情况

分公司管理部门

进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈

总公司管理部门

提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训

分公司IT

配合进行发布实施；核实发布反馈

信息技术部

提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告

2、流程图

3、流程说明

流程

工作内容、流程步骤

部门

时效性

重要输入

工作说明

重要输出

风险点

版本发布流程

发布上线计划

总公司管理部门

-----

EOA系统签报

1、总公司管理部门提交上线申请。

2、信息技术部向总公司管理部门提交上线计划

3、总公司管理部门审核上线计划

4、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训，并核实培训效果。

5、分公司根据总公司管理部门要求实施操作培训及政策宣导

1、签报审批结果

2、公司主页上线公告

3、分公司宣导工作

1、上线计划是否与开发版本存在冲突

2、上线前是否完成政策宣导与培训

3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本

总公司信息技术部

分公司管理部门

上线实施

分公司IT岗位

根据上线计划时间

新版本客户端程序

1、分公司IT负责分公司FTP服务器程序的更新

2、分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈

3、总公司负责总部服务器、数据库及总公司FTP程序的更新，并分析上线验证反馈信息

4、分公司IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部

上线结果确认反馈

总公司信息技术部

新版本前后台、数据库程序

分公司管理部门

测试完成通知

上线总结

总公司信息技术部

----

测试反馈

上线反馈

总结上线工作，积累上线问题和经验

上线总结

4、流程信息清单

名称

工具

版本提交清单

上线计划

三、测试管理流程

1、各部门权限情况

分公司管理部门

进行用户测试；进行测试反馈

总公司管理部门

进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请

分公司IT

配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈

信息技术部

负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈

2、流程图

3、流程说明

流程

工作内容、流程步骤

部门

时效性

重要输入

工作说明

重要输出

风险点

应用系统统维护流程

提交测试申请

总公司信息技术部

----

测试用例

新版本程序

版本移交清单

从开发室向测试岗位提交测试申请

测试计划

1、功能点是否符合需求

2、系统流程是否保持畅通

3、用户测试是否通过

4、测试结果是否满足项目要求

内部测试

总公司信息技术部

根据需求类型

测试计划

测试用例

新版本程序

根据测试计划进行内部测试

测试反馈

用户测试

总公司信息技术部

根据需求类型

测试计划

测试用例

新版本程序

1、总公司信息技术部提交测试计划和新版本程序给分公司IT，由IT人员协助分公司测试人员安装测试程序、设置测试人员权限

2、总公司信息技术部提交测试计划、测试用例给总公司管理部门，由总公司管理部门协调分公司进行用户测试

3、分公司管理部门向总公司管理部门及分公司IT反馈测试结果，分公司IT核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结果

4、总公司信息技术部分析反馈结果

测试反馈

分公司IT

总公司管理部门

分公司管理部门

测试结果确认

总公司管理部门

根据需求类型

测试反馈

1、对测试结果进行确认，并根据项目需要编写测试验收报告

2、提交上线申请，进入上线流程

1、测试确认结果

2、测试验收报告

3、上线申请

4、流程信息清单

名称

工具

版本提交清单

测试用例

测试验收报告

四、对外数据报送工作流程

1、总、分公司权限情况：

总公司：

对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发

分公司：

上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）

总公司信息技术部

根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；

分公司IT

根据各分公司安排从事数据对接工作

追踪工作进度

2、流程图

1）保监会数据上报流程

2）保监局稽核数据上报流程

3、流程说明

流程

工作内容、流程步骤

部门

时效性

重要输入

工作说明

重要输出

风险点

对外报送流程

业务部门发起报送

分公司/总公司相关责任部门

稽核流程需要监管部门红头文件

及时准确上报需求，并做好和外部监管部门沟通

通过签报上报内部监管部门和信息技术部

1、数据检核是否满足外部监管部门要求；

2、是否能在规定时间点前完成报送

信息技术部进行数据提取后提交业务部门审核

总公司信息技术部、相关职能部门

业务/财务数据按监管部门要求进行准备

信息技术部按要求提取数据，并说明数据内容和风险点

上报数据文件、数据说明及问题数据清单

审核通过后上报数据

总公司信息技术部、相关职能部门、需求发起部门

对报送数据关键指标和问题清单进行审核

责任部门审核通过，通过系统对接或刻盘形式报送

问题修改意见和最终确认方案、以及数据接口文件

4、流程信息清单—附件

流程名称

工具

对外报送数据工作流程

保监会统计信息系统报送：

直接通过保监会系统接口报送

保监会稽核数据报送：

EOA内部工作签报

五、基础运营管理流程

1、总、分公司主要职责

分公司主要职责

负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；

总公司信息技术部主要职责

负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；

2、基础运营管理流程图

3、流程说明

流程

工作内容、

流程步骤

部门

时效性

重要输入

工作说明

重要输出

风险点

基

础

运

营

管

理

流

程

发现机房故障

分公司IT

对机房运行情况详细了解

查看机房相关

故障

迅速定位问题，是否可自行解决。

1.机房故障处理时间。

2.机房专用设施故障短时间无法恢复，导致机构系统不可用。

故障判断

分公司IT

判断是否设备故障

针对机房设备进行标示，对设备运行状态了解。

经总公司机房管理人员确认故障原因

总公司

对上报故障进行分析

故障查找、定位

会同分公司IT确定故障原因

原因分析

分公司IT

故障原因基本定位

根据设备保修情况，联系当地供应商维修。

供应商维修故障设备

总公司

故障原因基本定位

跟踪故障处理

记录故障处理过程，并记录备案

故障恢复确认

分公司IT

确认设备是否正常运转

设备供应商提供设备故障检查和正常运行报告

故障恢复

总公司

确认设备是否正常运转

核实故障处理结果

故障恢复

4、流程信息清单

名称

工具

华安保险数据中心管理办法

服务管理系统

六、计算机桌面管理流程

1、总、分公司部门权限、职责情况

分公司IT岗

严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。

总公司信息技术部

收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。

整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。

撰写、下发桌面管理制度及相关制度。

根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。

不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。

公司其他部门员工

严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。

不允许擅自重装操作系统及各种软件。

在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。

等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：

总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。

2、流程图：

1）计算机硬件故障处理流程

2）：

计算机软件故障处理流程

3、流程说明

流程

工作内容、流程步骤

部门

时效性

重要输入

工作说明

重要输出

风险点

计算机桌面管理流程

用户计算机故障出现

非IT部门

---

计算机出现故障，影响工作

上报故障，要求排除

提交故障现象描述，请求排除故障

1、根据轻重缓急和响应级别优先顺序来决定先解决哪些故障。

2、收到故障上报，及时响应。

3、收到故障上报，及时处理。

4、在故障解决需要时间较长时，可通过变通方式让用户恢复正常工作。

IT分析故障、处理故障

IT部（系统管理员）

---

根据故障现象分析

分析故障现象，缩小故障源的范围

定位故障源为软件或者硬件

IT分析故障、处理故障（硬件故障）

计算机硬件厂家维修商

---

根据IT约定的时间上门维修

（在保修期内的计算机）上门排除故障

维修或更换硬件，使得计算机正常工作

公司签约硬件维修商

---

根据IT约定的时间上门维修

（不在保修期内的计算机）上门排除故障

维修或更换硬件，使得计算机正常工作

IT分析故障、处理故障（软件故障）

IT部（系统管理员）

---

定位为操作系统故障

重装系统，并根据标准安装进行操作

让用户在新的操作系统上工作

---

定位为非操作系统的软件故障

Windows系统中毒、办公软件使用异常、外接设备（打印机、扫描仪等）异常

根据具体问题具体分析，排除故障

用户最后操作

非IT部门（硬件故障）

---

计算机维修成本过高

成本过高，不进行维修

申请计算机报废处理

---

申请新计算机使用

旧计算机报废，需新计算机使用工作

获取新计算机使用

非IT部门（软件、硬件故障）

---

故障已排除

故障已排除，解除故障请求处理

用户正常使用计算机工作

4、流程信息清单

名称