客运企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）111.docx
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汽车客运站安全生产风险分级管控
和隐患排查治理双体系全套资料
《2019-2020新标准整编汇集》
单位名称：
某汽车站
2019年X月
目录
第一部分安全生产分级管控体系 5
第1章安全生产分级管控作业指导书 5
1.1编制目的 5
1.2编制依据 5
1.2.1相关法规及规定 6
1.2.2部门规章 6
1.2.3地方法规及文件 8
1.2.4标准和规范 9
1.3基本要求 11
1.3.1健全机构 11
1.3.2完善制度 11
1.3.3组织培训 11
1.3.4落实责任 11
1.4术语及定义 11
1.4.1风险评价 11
1.4.2危险源 12
1.4.3危害 12
1.4.4危险有害因素 12
1.4.5危害因素辨识 12
1.4.6风险 12
1.4.7工作危害分析法（JHA） 12
1.4.8安全检查表分析法（SCL） 12
1.4.9风险评估 13
1.5危害因素辨识 13
1.5.1辨识范围 13
1.5.2辨识内容 13
1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 13
1.6风险识别、评价及控制流程 14
第2章风险识别措施 14
2.1车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施 14
2.1.1识别道路运输中的危险源 15
2.1.2人的不安全行为及其特征 17
2.1.3车辆、货物的不安全状态及其特征 21
2.1.4运输环境的不安全因素及其特征 23
2.2客运站危险源辨识与风险评价表 27
2.3车辆行驶主要危险、有害因素识别 98
第3章风险评估体系 118
3.1汽车站风险源识别依据 118
3.2汽车站风险评价办法 119
3.3工作危害分析法（JHA） 119
3.3.1作业活动的划分 120
3.3.2作业危害分析步骤 121
3.3.3危险作业风险分析及安全措施 123
3.4安全检查表分析法（SCL） 131
3.4.1安全检查表编制的依据 132
3.4.2安全检查表编制分析要求 132
3.4.3安全检查表分析步骤 133
3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 135
3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 136
3.5汽车站安全生产检查表 137
3.6作业风险分析法 137
3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） 137
3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） 140
第4章风险控制体系 148
4.1风险责任人划分 148
4.2汽车站风险分级管控标准 153
4.3编制风险控制措施计划 206
4.4选择风险控制时考虑因素 206
4.5强化安全风险管理制度 206
4.5.1汽车站安全生产管理制度 206
4.5.2汽车站安全生产检查制度 207
4.5.3安全生产管理制度 208
4.5.4防火安全管理制度 209
4.5.5安全教育制度 211
4.6控制措施优先选择原则 212
4.7风险控制效果评审 212
4.8风险公告与警示 212
第5章附录样表 213
5.1风险点分类标准 213
5.2风险评估表 219
5.3风险控制措施及实施期限 220
5.4汽车站工作危害分析（JHA）记录表（样表） 220
5.5汽车站安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 224
5.6作业活动清单 227
5.7安全检查对照样表 228
第二部分隐患排查治理体系 236
第1章隐患排查治理作业指导书 236
1.1编制目的 236
1.2术语及定义 236
1.3编制依据 237
1.4基本要求 240
1.4.1健全机构 240
1.4.2完善制度 240
1.4.3组织培训 240
1.4.4落实责任 240
第2章工作任务及实施 240
2.1成立隐患排查领导小组 241
2.2责任及职责划分 241
2.3隐患排查 241
2.4隐患排查结果的处理 242
2.4.1隐患分级 243
2.4.2隐患的判定标准 243
2.4.3隐患级别的确定 243
2.4.4隐患排查治理情况通报 244
2.5隐患分级治理 244
2.5.1隐患治理实行分级治理。
244
2.5.2一般隐患的整改 244
2.5.3重大事故隐患的整改 244
2.5.4整改期间的防范要求 245
2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 245
2.5.6隐患治理验收 247
2.6制度管理 247
2.7档案管理 251
2.8评审与更新 251
第3章隐患排查项目清单 253
3.1基础管理类 254
3.2生产现场类 260
第4章隐患排查台账 276
4.1隐患排查台账 276
4.2安全生产隐患自查标准参照 331
4.3汽车站行业安全生产检查表 436
4.4职业健康安全隐患检查表 445
4.5隐患整改通知单 446
4.6安全生产隐患通知单（排查） 447
4.7安全生产隐患验收单（治理和验收） 449
第5章附录样表 450
5.1表1：
隐患排查治理清单样表 450
5.2表2：
隐患排查治理记录样表 452
5.3表3：
隐患排查治理公示样表 453
5.4表4：
隐患排查治理通知单样表 454
5.5表5：
一般隐患登记及整改销号审批样表 455
5.6表6：
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 456
5.7表7：
事故隐患分类汇总表 458
5.8表8：
事故隐患信息表 459
5.9表9：
事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] 460
5.10表10：
事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] 461
5.11表11：
重大安全生产事故隐患报表 462
第一部分安全生产分级管控体系
第1章安全生产分级管控作业指导书
1.1编制目的
为了建立汽车站安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。
牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在客运站建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对客运站风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升客运站安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
客运站风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对客运站作业场所存在的岗位作业风险、汽车站企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑客运站作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。
通过在客运站建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进露天矿企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。
为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范汽车站开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升汽车站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国安全生产法》
中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施
2
《中华人民共和国消防法》
中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施
3
《中华人民共和国劳动法》
中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施
4
《中华人民共和国职业病防治法》
中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施
5
《中华人民共和国突发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施
6
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例【2017年修订】》
发布单位：
国务院发文号：
国务院令第405号
7
《中华人民共和国环境保护法》
中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施
8
《《中华人民共和国道路交通安全法》》
中华人民共和国国务院令第351号，2003年10月28日
9
《特种设备安全监察条例》
中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行
10
《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范
发布单位：
交通运输部发文号：
交办运〔2019〕17号
11
《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办》（2010年修订）
交通运输部2019年1月29日修订
1.2.2部门规章
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》（2015版）
发布单位：
中华人民共和国交通运输部发文号：
部令2019年第2号通运输部部长李小鹏2019年1月28日中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定
2
《海运固体散装货物安全监督管理规定》
发布单位：
中华人民共和国交通运输部发文号：
部令2019年第1号
3
《民用航空器驾驶员合格审定规则【2018年修订】》
发布单位：
交通运输部
《交通运输部关于修改〈民用航空器驾驶员合格审定规则〉的决定》已于2018年11月9日经第18次部务会议通过，现予公布，自2019年1月1日起施行
4
《公路水运工程监理企业资质管理规定》
发布单位：
交通运输部发文号：
交通运输部令2018年第7号
5
《道路旅客客运站安全管理规范》
发布单位：
交通运输部 公安部 应急管理部发文号：
交运发〔2018〕55号
6
《关于印发《危险货物港口建设项目安全预评价指南》
发布单位：
交通运输部办公厅发文号：
交办水〔2018〕25号
7
《油气灌区防火防爆十条规定》
国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施
8
《爆炸危险场所安全规定》
劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施
9
《仓库防火安全管理规则》
公安部第6号令，1990年4月10实施
10
《消防监督检查规定》（2012年修订）
公安部令第120号，2012年11月1日施行
11
《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》
安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施
12
《易制爆危险化学品名录》（2011年版）
公安部，2011年11月25日实施
13
《生产经营单位安全培训规定》
国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正
14
《生产安全事故应急预案管理办法》
国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日
15
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》
安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施
16
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》
安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施
17
《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》
安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施
1.2.3地方法规及文件
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《XX省安全生产条例》
2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行
2
《XX省安全生产事故调查暂行规定》
XX省政府令第155号
3
《XX省消防条例》
2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行
4
《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》
XX省安全生产监督管理局公告第8号
5
《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》
云安监管〔2008〕102号
6
《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》
云政发〔2010〕157号
7
《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》
云安监管〔2013〕13号
8
《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》
云安监管〔2015〕58号
1.2.4标准和规范
序号
文件名
标准号、实施日期
1
《汽车加油汽车站设计与施工规范（2014年版）》
GB50156-2012，2013年3月1日
2
《建筑设计防火规范》
GB50016-2014，2015年5月1日
3
《建筑灭火器配置设计规范》
GB50140-2005，2005年10月1日
4
《常用化学危险品贮存通则》
GB15603-1995，1996年2月1日
5
《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》
GB18265-2000，2001年5月1日
6
《危险化学品重大危险源辩识》
GB18218-2009，2009年12月1日
7
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》
GB17914-2013，2014年7月1日
8
《安全标志及其使用导则》
GB2894-2008，2009年10月1日
9
《危险货物运输包装通用技术条件》
GB12463-2009，2010年5月1日
10
《防止静电事故通用导则》
GB12158-2006，2006年12月1日
11
《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50058-2014，2014年10月1日
12
《液体石油产品静电安全规程》
GB13348-2009，2009年12月1日
13
《消防安全标志设置要求》
GB15630-1995，1996年2月1日
14
《化学品分类和危险性公示通则》
GB13690-2009，2010年5月1日
15
《企业职工伤亡事故分类》
GB6441-1986，1987年2月1日
16
《危险场所电气防爆安全规范》
AQ3009-2007，2008年1月1日
17
《汽车站作业安全规范》
AQ3010-2007，2008年1月1日
18
《加油汽车站视频安防监控系统技术要求》
AQ/T3050-2013，2013年10月1日
19
《安全评价通则》
AQ8001-2007，2007年4月1日
20
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
AQ3013-2008，2009年1月1日
21
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
GB/T29639-2013，2013年10月1日
22
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》
SH/T3022-2011，2011年6月1日
23
《用电安全导则》
GB/T13869-2008，2008年12月1日
24
《工业企业总平面设计规范》
GB50187-2012，2012年8月1日
《化学危险品重大危险源辨识》
（GB18218-2014）
《建设项目环境风险评价技术导则》
（HJ/T169-2004）
《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）
《声环境质量标准》
（GB3096-2008）
《水泥工业大气污染物排放标准》
（GB4915-2013）
污水综合排放标准》
（GB8978-1996）
1.3基本要求
1.3.1健全机构
为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。
我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。
汽车站建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。
主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保汽车站安全生产能够得到有效的控制。
1.3.2完善制度
汽车站在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
1.3.3组织培训
汽车站制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
1.3.4落实责任
汽车站建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。
1.4术语及定义
1.4.1风险评价
风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。
1.4.2危险源
危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。
现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。
1.4.3危害
危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
1.4.4危险有害因素
指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
1.4.5危害因素辨识
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
1.4.6风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险（R）=频率（L）×严重度（S）风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
1.4.7工作危害分析法（JHA）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
1.4.8安全检查表分析法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。
1.4.9风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
1.5危害因素辨识
1.5.1辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
1.5.2辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。
如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
1.5.3危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
1.6风险识别、评价及控制流程
风险识别评价流程图如下：
第2章风险识别措施
2.1车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施
道路运输安全的核心目标的不发生事故，任何事故的发生都有其原因，系统安全理论认为，危险源的存在的事故发生的根本原因，防止道路交通事故就是消除、控制道路交通系统中的危险源。
在行车中了解危险源的知识，掌握行车中危险源的识别方法，可以更有效地避免道路交通事故的发生。
2.1.1识别道路运输中的危险源
危险源----可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
在道路交通运输过程中，危险源这一概念来源于系统安全理论。
系统安全理论始于美国，是目前安全生产领域应用最为广泛、最为重要的现代事故预防理论和方法体系，该理论认为系统或行业中存在的危险源是事故发生的原因。
其中能量的意外释放是事故发生的根本原因，而对能量控制的失效是事故发生的直接原因。
高速行驶的汽车，发生道路交通事故，会造成人员伤害、财产损失或者破坏环境，造成这些不良后果的原因，主要是高速行驶的汽车具有较大的动能，遇到阻隔，能量意外释放，具有较大的破坏力。
高速行驶的汽车是危险源。
道路运输安全是安全生产领域的重要分支，生产安全问题不容忽视，道路运输过程中引入危险源概念，就是帮助驾驶员和客运站更好的辨识道路运输过程中风险，并做到有效预防，从而遏制重特大道路交通事故的发生。
人类自从发明汽车（世界第一辆汽车问世是1886年）以来，采取了各种技术手段改善对汽车的控制，提高安全性，避免车辆交叉，减少交通事故，制定严格的道路交通安全法律法规，建设高等级道路、高标准的道路安全设施设备等，然而，道路交通中死伤事故的发生一直没有停歇。
导致道路交通的主要原因在于，驾驶员操作不当、操作失误、操作错误或违章违规等，车辆的转向、制动等控制装置失效，使得高速行驶的汽车意外释放能量造成伤害。
驾驶员操作不当、失误、错误或违章违规，转向、制动等汽车的控制装置失效等也是危险源。
危险源分类：
根据危险源在事故中所起的作用不同，可将危险源划分为根源危险源和状态危险源。
道路交通系统中的危险源，除了极端自然灾害，如地震、泥石流、洪涝灾害、台风、沙尘暴等根源危险源外，更多的则是状态危险源，道路交通系统中的状态危险源可能是汽车的一个机械故障、电路故障、轮胎爆胎、转向、制动等汽车的控制装置失效，可能是驾驶员的疲劳驾驶导致短时间的瞌睡、可能是不遵守交通规则闯红灯的电动自行车、可能是一次交通事故中的占道行驶的车辆、也可能是过马路猛跑的行人，这些状态危险源都会导致行驶的汽车失去控制或躲避不及，对他和自身造成伤害。
道路运输过程中存在多种多样的危险源，这些危险源中，有的可能直接导致事故的发生，如车辆故障；有的可能是事故发生的深层次原因或根本原因，如企业管理不完善、管理制度不落实、责任不到人等；无论哪种危险源，只要存在，就会为事故的发生埋下隐患。
根源危险源---是指客观存在的能量、能量载体或危险物质，它能直接引起人员伤害、财产损失或破坏环境的根本原因，是导致事故发生的主体，并决定事故后果的严重程度。
状态危险源----是指可能导致能量、危险物质约束条件或限制条件措施破坏或失效的因素，它是引发事故的必要条件
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