漯河市水利局.docx

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漯河市水利局

漯河市水利局

2018年度部门预算公开

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市水利局机关共有办公室、农水科、水政科、计划科、财务科、工程管理科、监察科等七个内设机构，负责管理市防汛抗旱办公室、市水政监察支队等11个归口预算管理单位。

局主要职责有：

1、负责保障水资源的合理开发和利用，研究拟订全市水利战略规划和规范性文件并监督实施，组织编制防洪规划和流域区域综合规划。

按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向，以及国家、省、市财政性资金安排的意见，按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

提出水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

实施全市水资源统一监督管理；拟订全市和跨县区中长期水供规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作；负责重要水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源征收使用制度。

指导全市水利行业和乡镇供水工作。

3、负责水资源管理工作。

组织编制全市水资源保护规划，拟定水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担漯河市防汛抗旱指挥部的具体工作。

组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要水利工程实施防汛调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全市节约用水工作。

拟订全市节约用水规范性文件，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、监督和管理节约用水工作。

指导和推动节水型社会建设工作。

6、编制审查全市水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导全市水文水资源监测、水文网站建设和管理，对河湖和地下水的水量水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

8、负责全市水利设施、水域、及其岸线的管理和保护，加强河道坝前、闸前回水水域、水面管理；指导河道及滩地的治理和开发。

组织实施水利工程建设的监督。

负责河道采砂管理。

指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县区的水利工程的建设与运行管理。

9、负责防止水土流失。

拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责审查并监督实施有关重大建设项目水土保持方案及水土保持措施的验收工作；指导市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。

组织协调农田水利基本建设和农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水资源管理工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法；仲裁并处理跨县区水事纠纷。

依法负责水利行业安全生产工作。

12、开展全市水利科技工作。

组织实施水利行业质量监督工作，承担水利统计工作，按照有关规定，组织开展对外水利经济技术合作与交流。

13、负责移民安置工作。

编制移民安置规划、计划。

组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

　市水利局为市财政局的一级预算单位，部门预算由12个二级预算单位组成。

具体为：

1、漯河市水利局机关

2、市防汛抗旱办公室

3、市水政监察支队

4、市沙河节制闸管理处

5、市防汛抗旱物资储备站

6、市泥河洼管理处

7、市水利工程质量监督站

8、市水利通讯信息中心

9、市南水北调中线办

10、市节约用水办公室

11、市农水技术推广中心

12、东方红电灌站

（三）人员构成情况

漯河市水利局机关及归口预算管理单位共有在职职工207人，离退休人员84人。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：

按照《中华人民共和国预算法》的要求，衔接融合，统筹配置，突出重点，合理编制市水利局2018年的年度收支计划。

。

（一）收入支出预算总体情况说明

　　2018年收入总计6363.7万元，支出总计6363.7万元，与2017年相比，收、支总计各减少1480.18万元，下降18.87%。

主要原因：

2017年有全市生态水系总体规划编制和幸福渠城区段生态水系连通工程报告编制两个大项目，2018年没有，收支总额下降。

（二）收入预算说明

2018年收入预算6363.7万元，其中：

2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入4567.44万元，专项收入1540万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入20.26万元，政府性基金收入109万元，中央省专项转移支付127万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算6363.7万元，其中：

基本支出2347.83万元，占36.89%；项目支出4015.87万元，占63.11%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收入支出预算4567.44万元,政府性基金收入109万元。

与2017年相比，一般公共预算收支预算增加468.24万元，增长11.42%，增长的主要原因：

职工各种保险提高，增发了各种奖金等因素，比上年支出增加468.24万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为6127.7万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出5623.27万元，占年初预算91.77%；教育支出（类）9.64万元，占年初预算0.16%；社会保障和就业支出（类）245.04万元，占年初预算4%；医疗卫生与计划生育支出（类）114.14万元，占年初预算1.86%；住房保障（类）支出135.61万元，占年初预算2.21%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出6363.7万元，其中：

人员经费2281.78万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4081.92万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为109万元。

支出具体情况如下：

主要用于全市农田水利建设市级配套。

（八）2018年我部门无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为32.3万元。

2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1.64万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

。

（2）公务用车购置及运行费27.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行费预算数与2017年相比减少2.65万元，主要原因是：

燃料费和维修费减少。

公务用车购置费预算数与2017年持平，都为0万元。

（3）公务接待费4.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2017年减少0.11万元。

减少的主要原因是2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

　　市水利局2018年机关运行经费支出预算159.95万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我局2018年政府采购预算安排15万元，其中：

政府采购货物预算15万元。

采购内容为市防汛物资仓库购买防汛抗旱物资。

（3）政府购买服务支出情况

我局2018年政府购买服务预算安排0万元。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及市级资金749万元,主要是：

1、临颍县中小河流治理重点县王岗1项目218万元。

2.临颍县中小河流治理重点县瓦店2三家店2项目，资金531万元。

2018年，我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金1169万元，主要对临颍县水系连通试点项目419万元，郾城区小颍河重要河段治理工程750万元，进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

　　2018年，我局负责管理的专项转移支付项目共有项，主要是：

水利发展资金127万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表