管理评审计划范本优秀.docx
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管理评审计划范本优秀
管理评审计划
zj-5.6-01
根据质量手册要求和质量体系运行实际情况，计划在2005年9月上旬进行管理评审。
1、目的。
确保组织质量方针、目标和质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性，以满足国际标准要求和相关方期望，提高组织竞争力和适应力。
2、依据：
a）受益者的期望；
b）市场和顾客需求；
c）有关法律、法规和标准的要求；
d）内部审核的结果。
3、方式：
以会议形式进行，由总经理亲自主持。
4、参加人员：
总经理、各部经理及相关技术人员
5、评审内容：
a）质量管理体系审核报告；
b）质量方针和质量目标及其实施情况；
c）过程的业绩和产品的符合性；
d）顾客反馈及投诉的处理；
e）纠正和预防措施实施情况；
f）本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；
g）体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；
h）顾客或员工对质量管理体系有益改进的建议。
6、管理评审的材料：
为开好这次管理评审会议，达到预期的目的和效果，各部门做好准备在大会上发言，各部门发言的主要内容安排如下：
1）a）、c）、e）由品管部负责准备；
2）b）、g）由技术部准备；
3）d）、h）由销售部负责准备；
4）b）、f）由人力资源部和生产部准备；
5）c）、f）、g）、h）各相关部门准备。
7、各部门要认真准备对具体要求做出总结，如有其它事宜可及时与品管部取得联系。
8、会议的具体时间和地点以实施计划为准。
审批：
管理评审计划
一、目的：
评审iso14001：
2004及ohsas18001：
2007管理体系运行的持续适宜性、
充分性和有效性，找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容：
1、内部审核的情况；
2、合规性评价结果；
3、环境、职业健康安全管理方针适宜性及充分性；
4、员工及相关方的反馈情况；
5、体系目标、指标及管理方案更新、完成以及取得的环境绩效；
6、预防及纠正措施实施情况及效果性；
7、以往管理评审的跟踪措施；
8、环境、安全一体化管理体系的变更及改进的建议；
9、事故事件、不符合情况等。
三、时间和地点：
时间：
2021年1月8日上午8时；地点：
公司会议室。
四、参加人员。
总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论：
管理者代表：
体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；
综合部。
执行公司的环境安全管理体系方针和目标，环境因素危险源的识别和评价，环境安全相关知识的培训和教育，环境的运行体系进行有效控制和检查，及时查处环境有关的事故、事件。
市场部：
客户满意度调查情况；
采购部：
供货商评审情况报告；
生产部：
生产产品过程环境及安全控制情况；
研发部：
产品试验及工艺开发影响情况；
其它部门。
过程业绩的总结及建议。
制定：
张新港2021年1月15日审批：
王博2021年1月15日
管理评审计划
1.评审目的
确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2.评审内容
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
3.管理评审的方式
采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
4.评审人员及分工
。
。
5.管理评审的时间安排及地点2021年8月1日在公司会议室进行2021年管理评审。
6.评审输入的准备
各部门/人员准备下列报告，并在2021年8月1日前提交给管理者代表/总经理：
（注：
各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6.1技术质量部
◆纠正和预防措施实施情况报告。
◆产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。
内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
（注：
改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。
下同）6.2生产部
◆生产计划的执行情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
◆仓库管理、产品贮存状况报告。
◆生产成本、物料耗损情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
◆各车间生产计划完成情况报告。
◆生产过程质量控制情况报告。
◆生产现场控制情况报告。
◆生产成本、物料耗损情况报告。
◆工艺纪律执行情况报告。
◆设备维修保修情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
6.3采购部
◆供应商业绩情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告6.4销售部
◆本年度销售及市场分析报告
◆部门工作改进建议以及2021年度销售规划。
◆服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。
◆本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。
◆合同的执行状况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
6.5行政人事部
◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。
◆人员培训情况报告。
◆改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。
6.6管理者代表
管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告，”内容包括：
◆公司质量方针、目标实施情况。
◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。
◆内、外部质量审核的总结分析。
◆质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。
改进建议。
6.7总经理
必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。
日期：
日期：
日期：
内外部质量审核情况报告
综合部
柏志刚
在管理者及顾客的推动下，在全体员工的努力下，公司按质量手册、程序文件等与质量体系运作实施相关。
在2021年1月至2021年6月份，公司共进行了3次审核（2021年9月的3c审核，2021年5月的iso9001：
2021审核，及2021年6月的内部审核）。
针对各次审核结果，综合部均组织公司各部门认真进行了整改。
现就公司内部质量体系审核与第三方审核及纠正措施验证情况报告如下：
1、质量审核情况
公司在年初制订了《2021年度内部质量审核计划》，按年度计划要求分别在9月进行过程审核、产品审核、体系审核各1次。
2021年9月，cqc认证中心对我公司进行了审核，针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。
2021年5月，第三方审核对我公司进行了is09001：
2021审核针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。
2021年6月，我公司内部对运行的体系进行审核，审核过程中对公司产品进行了抽样审核，从审核情况来看，各检测项目均合格，未发现
—2—
不符合项，质量指数qkz=100%。
从审核情况来看，共发现1个不符合项，全为一般不符合项，且已全部整改。
2、说
明
不论是内部还是外部质量体系审核均是抽样进行，具有一定的风险性，且每次审核各部门都是有准备的，所以审核中不是所有不符合项都能被观察到。
在日常工作中我们还发现一些与体系不太相符的现象。
所以我们希望各单位能有计划的组织对相关文件的学习，经常性的进行自查，以维护质量体系的正常运行。
提高组织对质量的全员参与性，不断持续改进，最后争取将公司产品质量实现：
“零缺陷”的质量目标，我们始终贯彻：
“以质量求生存，以利益谋发展。
”的战略目标，争取在这个竞争激烈的行业里面，树立起我公司的品牌形象。
管理评审计划
评审时间
兹定于2021年8月31日9。
00召开管理评审会议。
会议地点
公司会议室
出席人员
公司领导、各部门主管
评审类型
■例行评审
■第
二、三方审核前评审
□例外评审
评审目的
验证公司所建立的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、有效性
评审范围公司所建立的体系涉及的各部门和各过程
评审依据
iso9001：
2021和iso14001：
2004标准、公司的管理手册、程序文件、作业文件和外来文件及相关法律法规
评审内容
注。
请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。
编制/日期：
蔡文明/2021-8-16批准/日期：
管理评审会议各部门准备资料要求
一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告”；
二、报告于8月27日前提交管代；
三、报告由部门负责人执笔，并签署后提交；
四、各部门报告的主要内容如下：
1、体系实施中部门工作的总体情况；
2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；
/
3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情况和整改情况；
4、本部门管理方针及目标实现情况；
5、本部门的资源配备情况及增补需求；
6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；
7、本部门纠正和预防措施的实施情况。
五、专项汇报资料：
1、管理者代表提交体系实施和运行的总体情况报告；
2、管理者代表提交管理方针和目标的实现情况报告；
3、管理者代表提交纠正和预防措施实施情况报告；
4、管理者代表提交内外部审核汇报资料；
5、市场课提交顾客满意调查报告及顾客投诉处理情况报告；
6、品管课提交公司产品质量情况报告；
7、其他认为有必要提交的报告，如组织的变化、环境的变化等。
8、模切及转轴事业部负责将三个月来体系运行状况的报告。
具体准备资料详见《管理评审控制程序》中第4.4管理评审的输入：
a、纠正和预防措施实施情况报告。
b、产品质量统计分析报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）。
c、改过建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。
d、rohs相关指令执行情况。
⑵技术课（含钳工）
a、新模具开发（包括模具设计及制造）情况报告。
b、模具维修及模具改进落实情况报告。
c、模具设计、制造完成情况报告。
d、工艺方案执行情况报告。
e、模具质量控制报告。
f、设备维修和保养情况报告。
g、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。
（3）生产课（含设备）
a、生产过程测量和监控情况报告（包括生产过程的能力信息等）。
b、设备维修保养情况报告。
c、生产任务完成情况报告。
d、生产过程质量控制情况报告。
e、生产现场控制情况报告。
f、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。
设备课
a、设备、设施的使用情况。
b、设施、设备管理及其适宜性报告。
c、质量、环境方针、目标实施情况。
⑸资材课
a、生产计划的执行情况报告。
b、生产成本、物料耗损情况报告。
c、仓库管理、产品贮存状况报告。
d、供应商绩效情况报告。
e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。
⑹行政课
a、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。
b、人员能力培训意识情况报告。
c、法律法规执行情况报告、环境安全监测情况报告；
d、改进建议、（包括员工合理化建议）、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。
⑺市场课
a、服务情况报告（包括客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息）。
b、本年度接单及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。
c、合同的执行状况报告。
d、新产品导入建议。
e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。
⑻总经理。
必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。
对管理方针、目标的适宜性作出评价。
⑼管理者代表
a、质量、环境方针、目标实施情况。
b、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。
c、内、外部体系审核的结果。
d、体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。
e、改进建议。
管理评审计划
评审时间：
2021年3月下旬
评审地点：
会议室
评审目的：
对环境管理体系进行评审，确保体系的适宜性、充分性、有效性。
参加评审人员：
本厂领导、部门负责人、内审员。
评审内容摘要：
*内部审核和合规性评价的结果；*纠正和预防措施的状况；*和外部相关方的交流，包括抱怨；*以前管理评审的后续措施；*组织的环境绩效；*客观环境的变化，包括与组织环
境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；
*目标和指标的实现程度；*改进建议。
评审准备：
开会时各部门负责人带上本部门贯标工作总结，管理者代表就体系运行报告，最高管理者就体系运行总结。
湖北长江印务司
二○一四年三月二十日
第五篇：
管理评审年度计划管理评审年度计划
评审会议时间：
2021年12月10日
评审会议地点：
三楼会议室
参加人数：
站长、副站长、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各科室主任、内审组长、质量监督员、样品管理员
评审内容：
1、方针目标和程序的适应性，有质量负责人对达成目标情况做汇报，由站长就方针是否适用做总体评价。
2、管理和监督人员的报告
各科室负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人就日常工作中发现不符合工作的处理情况报告；监督员九质量监督情况做出报告。
重点是质量监督员。
准备资料：
监督情况报告，每个监督员准备资料，包括监测频次、项目是否异常及出现异常时的处理方法。
3、近期每部深部审核结果
内审组长就内审情况做汇报，内审中发现的不符合项数量分布情况及不符合项的处理。
准备资料：
内审报告
4、纠正和预防措施
由质量负责人就不符合工作中引出的纠正措施及预防措施的执行情况。
准备资料：
纠正和预防措施报告，针对监督、内审、抱怨等问题发现不符合项整改情况，报告中应有发现不符合项的数量，类型、制定的整改计划以及整改后的想过如何。
5、试验室间比对或能力验证的结果技术负责人就外部的实验室间的比对情况以及能力验证情况的报告。
准备资料：
能力验证及实验比对的情况报告，参加实验室比对及实验室能力验证次数及结果。
6、质量控制活动
技术负责人就实验室内部的技术校核的报告。
准备资料。
内部质量控制报告，内部使用标样考核、加标回收、做平行样；人员、方法、设备比对；等内部质量控制的情况，含计划、质量控制的评价。
7、客户反馈
办公室通过对客户满意度调查情况做出的总结报告。
准备资料：
客户满意度调查的总结，根据客户满意度调查记录做统计。
8、抱怨
质量负责人针对客户的抱怨所采取的措施。
准备资料。
客户抱怨情况的总结，包括客户抱怨的内容以及因此展开的处理结果。
9、人员培训
综合业务室就年度培训计划的执行情况报告。
准备资料。
年度培训总结，培训的执行情况包括已执行和未执行的计划，已执行的要有培训效果的评价，未执行的要有解释以及后续解决方法。
10、工作量和类型的变化
办公室、中心实验室、物理室、质量保证室、综合业务室、主任就本部门的工作量情况汇报。
汇报各室副站长，质量体系建立以来本部门工作情况的总结，在质量体系运行中，有哪些问题需调整。
11、资源
综合业务室、质量保证室、物理室、中心实验室、办公室就本部门的资源，如监测设备、辅助设备，涉及的人力资源需求情况，使用及需求情况的报告。
准备资料：
资源需求的报告。
评审准备工作。
各部门负责人就本部门管理评审内容做书面资料，再在管理评审时做口头发言，书面资料会后交资料管理员存档。
日期：
日期：
日期：
等级评审工作计划
为深化医药卫生体制改革，逐步建立科学、规范的医院监管和评审制度，促进医院内涵建设，全面提升我省各级医院管理水平和服务效率，持续改进医疗服务质量，推进医疗卫生事业又好又快发展。
我院于2021年启动等级评审工作，根据陕卫办发2021年80号文件《陕西省医院等级评审工作方案》相关规定，制定本方案。
一、指导思想
紧紧围绕深化医药卫生体制改革工作，以科学评价、以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵为指导，以构建目标明确、布局合理、规模适当、结构优化、层次分明、功能完善、富有效率的医疗服务体系为目标，坚持“以病人为中心”，持续改进医疗质量，保障医疗安全，为人民群众提供高效、安全、优质的医疗服务。
二、基本原则
（一）政府主导、分级负责
各级卫生计生行政部门依据医疗机构设置规划，严格评审标准，统一评审方法，按照隶属关系和分级管理原则，负责所辖相应级别医院等级评审（复审）工作的组织实施。
（二）社会参与、公平公正
建立工作机制，公开工作程序，客观公正开展评审工作。
吸纳社会力量，开展社会评价，将患者和员工满意度作为医院评审（复审）重要内容，保障评审（复审）工作公开透明，具有公信力与权威性。
（三）严格标准、动态监管
严格执行国家评审细则，统一培训评审专家，按照同质化要求，开展评审工作。
依据社会评价和日常监管评价，对医院评审（复审）结果实行动态管理。
三、评审（复审）范围
全省辖区内依法取得《医疗机构执业许可证》的二级及以上综合医院和专科医院（不包含中医医院、中西医结合医院及驻陕军队医院）均应当遵照本方案参加评审。
新建医院在取得《医疗机构执业许可证》，执业满3年后方可申请首次评审。
医院级别设置发生变更的，应当在变更后执业满三年，按照变更后级别申请首次评审。
四、评审（复审）内容
本轮评审包括对医院的书面评价、医疗信息统计评价、现场评价和社会评价等方面的综合评审。
（一）书面评价的内容和项目包括：
1.评审申请材料；
2.不定期重点工作评价结果及整改情况报告；
3.省级以上卫生计生行政部门组织的专项评价、技术评估等评价结果；
4.地市级以上卫生计生行政部门设立的医疗质量评价控制组织检查评价结果及整改情况。
（二）医疗信息统计评价的内容和项目包括：
1.各年度出院患者病案首页等诊疗信息；
2.医院运行、患者安全、医疗质量及合理用药等监测指标；
3.利用疾病诊断相关分组（drgs）等方法评价医院绩效。
（三）现场评价的主要内容包括：
1.医院基本标准符合情况；
2.医院评审标准符合情况；
3.医院围绕以病人为中心开展各项工作的情况；
4.与公立医院改革相关工作开展情况。
（四）社会评价的主要内容和项目包括：
1.地方政府开展的医疗机构行风评议结果；
2.卫生计生行政部门开展或者委托第三方社会调查机构开展的医务人员和患者满意度调查结果。
五、评审（复审）标准
本轮评审（复审）标准由基本指标和现场评审标准两部分组成。
1.基本指标
基本指标是指涵盖医院建设、运行、管理等方面的基本要求，主要包括医院床位设置、房屋设置、公共卫生科室设置、人力资源、医疗运营情况、完成指令性任务、工作负荷、工作效率等（详见附件1）。
2.现场评审标准
原卫生部制定下发的《二级综合医院评审标准实施细则（2021年版）》、《三级综合医院评审标准实施细则（2021年版）》、《三级妇产医院评审标准实施细则（2021年版）》、《三级儿童医院评审标准实施细则（2021年版）》、《三级精神病医院评审标准实施细则（2021年版）》、《三级肿瘤医院评审标准实施细则（2021年版）》、《三级眼科医院评审标准实施细则（2021年版）》。
其他专科医院评审标3
准另发。
五、评审（复审）等级
医院级别由区域医疗机构设置规划确立；等次由医院等级评审（复审）确定，分为甲等、乙等、不合格。
通过对医院进行书面评价、医疗信息统计评价、现场评价和社会评价等方面的综合评审，医院达到全部基本指标和评审标准相应等级要求。
基本指标或评审标准未达到相关要求的，确定为不合格。
（专科医院等级确定标准另发）。
二、三级综合医院现场评审标准项目类别
基本条款
核心条款
c级
b级
a级
c级
b级
a级
甲等
≥90%≥60%≥20%≥100%≥70%≥20%乙等
≥80%≥50%≥10%≥100%≥60%≥10%对现场评价和社会评价中发现重大问题的医院，经调查核实，降低一个等次或终止评审活动。
六、评审（复审）工作安排
本轮全省医院等级评审（复审）工作从2021年1月开始，2021年底结束。
按照先复审后评审原则，评审（复审）工作分为四个阶段：
（一）启动阶段（2021年1月1日-2021年3月31日）：
成立医院等级评审（复审）领导小组，下发实施方案，组建专家库，正式启动本周期医院等级评审（复审）工作。
（二）自查整改阶段（2021年4月1日-2021年12月31日）：
各医院对照本轮评审（复审）标准由基本指标和现场评审标准进行自查整4
改。
各医院从6月份开始，将自查报告和申报材料报至相应各级卫生计生行政部门；三级医院要将申报材料逐级报送至省卫生计生委。
（三）全面展开阶段（2021年7月1日-2021年12月31日）：
省卫生计生委于2021年7月1日开始，对三级医院和二级甲等医院进行等级评审（复审）和复核；各市组织对所属二级医院进行等级评审（复审）。
（四）总结阶段（2021年1月1日-2021年12月31日）：
各级卫生计生行政部门总结医院等级评审（复审）工作，筹备部署下一轮评审工作。
七、组织机构与评审权限
省卫生计生委成立全省医院等级评审（复审）领导小组，组长由省卫计委主要领导担任，负责领导、组织、监管全省医院等级评审（复审）工作。
领导小组下设办公室，设在省卫生计生委医政医管局，承担全省医院等级评审（复审）的日常工作，负责组织实施省直（管）医院和其他三级医院的等级评审（复审）工作以及二级甲等医院评审（复审）现场监督与复核工作。
市级卫生计生行政部门成立本辖区的医院评审领导小组和评审组织，负责辖区内二级医院（不包括省直省管医院）的等级评审（复审）工作。
省、市两级卫生计生行政部门按照《陕西省医院等级评审（复审）专家库管理办法》组建评审专家库，选聘经过培训后考核合格的专家参加评审工作。
省卫生计生委对各地卫生计生行政部门的评审工作进行监督和指导，纠正其做出的不当评审结果。
八、评审（复审）工作程序
省卫生计生委直（管）医院由省级医院等级评审（复审）办公室（以下简称“省评审办”）对申报材料进行审核并组织现场评审（复审），通过后发给等级证书和标识。
各市属三级医院由所属市级卫生计生行政部门对申报材料进行初审，合格后报省上。
由省评审办对申报材料进行审核并组织现场评审（复审），通过后发给等级证书和标识。
各二级医院由所属市级卫生计生行政部门对申报材料进行审核、组织现场评审（复审）、并将二级甲等医院评审结果报省评审办进行复核，复核通过后发给等级证书和标识。
各医院等级评审（复审）工作按照下列程序进行：
（一）自评准备
各医院依据医院等级评审（复审）标准开展自评整改，并形成自评报告。
（二）申报
申报等级评审（复审）的医院向有相应评审权限的卫生计生行政部门提出申请、并提交下列申请材料：
1.医院等级评审（复审）申请书；
2.基本指标对照表及说明材料；
3.医院自评报告；
4.评审周期内接受卫生计生行政部门及其他有关部门检查、指导结果及整改情况；
5.完成公立医院改革相关任务、落实分级诊疗有关措施、推进改善医疗服务行动计划、控制医疗费用不合理增长等工作开展情况；
6.评审周期内各年度出院患者病案首页信息及其他反映医疗质量安全、医院效率及诊疗水平等的数据信息；
7.规定提交的其他资料。
各市直（管）三级医院的申报材料经市级卫生计生行政部门初审合格后，报省评审办。
（三）受理
各级卫生计生行政部门受理评审申请后，在15个工作日内向医院发出书面通知受理通知，并于评审2日前通知医院评审日程安排。
医院要将现场评审备用资料于评审组到达医院后第一时间交评审组。
现场评审备用资料包括：
1.医院组织管理结构图；
2.病区示意图；
3.医院执业许可；
4.医院前一日住院病人一览表；
5.当日手术安排表（含住院手术室和门诊小手术室）；
6.反映医院管理、医疗质量管理计划于监控等相关资料。
（四）现场评审（复审）
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