安全生产标准化自评报告.docx

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安全生产标准化自评报告

安

全

生

产

标

准

化

自

评

报

告

二O一六年十二月五日

二、企业重要信息表

1．企业概况：

XXX

2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：

近三年没有发生重伤死亡或其他重大安全事故和职业病。

3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：

主要管理措施：

.建立健全安全生产标准化的规章制度。

.建立完善的安全生产监督检查制度，促进企业安全生产。

.建立完整的安全生产教育培训体制，提高员工安全意识，强化安全管理。

.不断改善劳动条件，积极采取安全技术和工业卫生技术措施。

消灭生产中存在的不安全、职业危害因素，保证安全生产顺利进行。

主要绩效：

企业把开展安全生产标准化活动列入重要议事日程，从而使企业安全生产基础工作得到全面加强，安全生产面貌从根本上得到改善，实现了安全生产标准化管理；落实安全责任，健全安全生产法律法规；培养企业员工安全教育，增强员工的安全意识；掌握了安全技能训练；发动两位员工参与安全监督检查，消除了安全事故隐患；杜绝不安全行为发生。

4.有无特殊危险区域或限制的情况：

1、安全生产标准化建设及自评开展情况：

根据市安监局关于安全生产标准化建设的通知要求，为全面提升我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的安委会，专门负责标准化活动的落实、监察及评价工作。

领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施作业现场的安全状况等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下：

1、企业概况

XXX

2、目标：

首先公司制订了公司的年度安全生产目标，各部门根据公司的安全生产总目标，分别制订了各自的安全生产目标，为确保目标的适用性和适宜性，各部门分别了制订了安全目标检测记录，对各项目标的运行进行自评。

每季度由安委会组织检查评审，以便对不适宜项进行及时调整并确保了目标的有效性、可操作性。

3、安全生产领导机构及人员设置情况

接按照要求，公司成立了安委会全面负责公司的安全生产和安全生产标准化的管理工作，公司设安全生产主要负责人1人，安全管理人员1人，均已取得证书，并在有效期内。

为创建安全生产标准化体系，公司成立了安委会，总经理任组长，副总经理为副组长，成员有生产部、人力资源行政部、供应部、技术部、车间班组负责人，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级的安全生产工作任务和日常安全生产管理工作及突发事件的安全处置工作。

总经理为公司的安全生产主要负责人，各部门负责人分别为本部门的安全生产负责人，车间主任、带班长为各自管辖范围的安全生产负责人，负责安全生产工作，并履行安全生产的义务，形成了一整套的安全生产管理网络体系，为使安全生产管理工作明确清晰，建立了安全生产责任制，明确了各部门、人员的安全生产职责。

4、安全生产管理制度及有关规定制定情况

公司建立和完善了诸多方面的安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了相关生产岗位的安全生产操作规程。

从总经理到班长，从安全员、车间主任、班组长、职工、安全生产管理员、班组长到岗位操作工，制定了《安全生产责任制管理制度》，做到了人人有职责，岗岗有规程，同时还制定了《安全生产目标》《安全生产教育、培训、考核管理制度》《安全生产检查制度》《设备管理制度》、《职业健康管理制度》等等所应有的规章制度。

在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各部门人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成一种长效机制。

5、安全生产教育培训情况

公司制订了的“安全培育培训计划”，各部门按照计划分别进行安全培训教育，对新入厂或新调动工作的员工，公司即时进行了三级安全教育，需外训的员工则由人力资源行政部统一管理，按时安排去参加相应的培训教育、考核、取证。

7月份起，分别了进行了安全生产标准化的培训和公司各项管理制度、操作规程等的培训；由生产部负责人和技术人员分别到各车间、班组，讲解安全生产的法律法规、管理制度和安全生产的重大意义。

介绍本公司的布局、设备的状况、危险场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护知识等等，并进行抽查式的口头考试。

车间级安全教育有车间负责人负责，介绍车间的概括、生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、本车间的危险区域，粉尘噪音的安全预防教育等。

由班组长负责，介绍本班组的安全生产情况，遵章守纪和岗位安全操作规程，岗位设备的危险点、安全操作技能，安全防护，劳动防护用品的使用及应急措施等，安排专人带领进行实际操作。

使公司每位员工深刻的认识到“人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处要安全”“安全生产，人人有责”。

安全教育培训、安全检查、安全会议有记录，通过培训和学习，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。

5、生产设备设施和作业安全

（一）设备设施：

按时维护保养，设备安全防护适当，运行正常。

（二）建立了《设备管理制度》，设备的日常维修，保养有计划，加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了安全运转。

（三）设备台帐齐全，按时制订检维修计划，检维修过程严格执行相关制度，认真执行隐患控制措施。

检修过程严格执行《危险作业安全管理制度》，危险作业认真按审批、审查程序进行，安全防护、安全措施落实到位。

（四）对供应商的资格进行预审、选择，评价，建立了合格供方档案，采取了有效的控制措施。

6、安全生产事故及应急管理情况

公司制定了《安全事故应急救援预案》，设有应急领导组，且配备了经过专业培训的应急救援人员，以应对突发事故的发生，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，制定了《作业安全管理制度》，保障安全有序的工作环境，车间的安全通道宽敞，多处设有安全出口，标志明显，对突发事故的人员疏散，由生产管理、班组长负责，保证职工的安全。

应急设施配备情况：

确保安全生产的正常运行和生产安全，今年新增了1个消防设施点，原每个灭火器放置点加配备1个灭火器，共新增36个灭火器，车间、宿舍楼已安装了消防栓，另外在车间生产布局也稍作调整，使布局更加合理，不但提高了安全生产系数，也从人力、物力、生产工艺衔接方面更趋合理人性化。

公司还制定了《消防安全管理制度》，职责明确，确保应急器材的性能良好。

每年由上级部门进行检查，不断改进，确保了安全生产，防止了重大事故的发生。

7、隐患排查和治理

由安委会组织分别进行综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的方式进行隐患排查，严格执行《隐患排查治理管理制度》。

排查到的隐患按照四不放过的原则下发“隐患整改通知单”，明确整改责任部门，限期整改，车间负责人每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。

8、安全生产责任制奖惩考核情况

为切实加强安全生产工作的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，公司总经理与安全科长、安全科长与班组长、班组长与操作工人等层层签订《安全生产目标责任书》，真正把安全生产工作责任到人。

工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由公司综合部对各单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，未发生安全责任事故。

9、安全生产事故及应急管理情况

公司制定了《生产安全事故应急救援预案》，设有应急救援队，应对突发事故的发生，每年至少进行一次应急救援演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，实行定置管理，保障安全有序的工作环境。

应急设施的配备保证了控制各种突发事件能力。

10、职业健康

根据法规要求，为员工配备了劳保用品，生产场所布局合理，作业场所与生活场所分开。

车间已在明显区域及设备机器上张贴职业病防护卡、员工们均已接受职业危害、预防和应急处理措施的培训，建立了职工职业卫生健康档案，按时进行体检，职业病伤害事故为零。

11、自评得分情况

公司安委会在2016年6月7日—10日根据安全生产标准化的要求进行了自查、自评，认为公司现行的安全生产目标符合本公司的安全生产要求，适合于本公司的生产和发展。

2、自评主要内容：

（见评分表）

冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表

自评单位：

XXX有限公司

自评时间：

从2016年XX月XX日到2016年XX月XX日

自评组组长：

XXX自评组主要成员：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

一级要素

二级

要素

基本规范要求

企业达标标准

标准分值

评分方式

自评/评审

描述

实际得分

一、目标

企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

4

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。

建立了《安全生产目标管理制度》明确了目标与指标的制定、分解、实施。

考核等环节。

4

按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。

6

无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。

按照《安全生产目标管理制度》建立了整体目标和年度目标，并以“关于发布规章制度的通知文件形式发布。

6

按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。

根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

4

无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。

根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定了实施计划和考核办法。

4

按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

3

无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录，但资料不全。

3

定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

3

未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

定期对安全生产的完成效果进行评估和考核，考核资料齐全。

3

小计

20

得分小计

20

二、组织机构和职责

2.1组织机构

企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。

建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。

2

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。

建立了《关于设置安全管理机构配备安全管理人员的管理制度》，并以文件形式发布

2

按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。

3

未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。

按照相关规定设置了安全管理机构

3

根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。

2

未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。

以“关于成立安全生产委员会的通知的文件形式设立了安全生产委员会，并对相关人员进行任命。

2

安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。

会议纪要中应有工作要求并保存。

3

未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。

安委会每季召开一次安全工作会议，并跟踪了上次会议的要求。

有会议记录。

3

2.2职责

企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。

主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：

（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；

（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（6）及时、如实报告生产安全事故。

10

主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。

在《安全生产责任制》中，主要负责人责任明确，符合要求，并履行了主要职责

10

企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。

2

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。

A、建立有《安全生产责任制管理制度》

B、并以“关于发布规章制度的通知文件形式发布。

2

建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。

3

未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。

A、建立了安全生产责任制

B、并以“关于发布规章制度的通知文件形式发布。

3

对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。

2

无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。

对各层安全生产责任制进行培训，保留有《安全生产责任制培训签到表》等记录

2

定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。

3

未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。

定期对生产责任制进行适宜性评审，有评审记录。

3

小计

30

得分小计

30

三、安全生产投入

企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

建立安全生产费用提取和使用管理制度。

4

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。

建立了《安全生产费用提取和使用管理制度》，制度中明确职责、流程、范围、检查等内容，并以“关于发布规章制度的通知文件形式发布。

4

保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

12

未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣６分。

专款专用，有使用台账

12

制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；

（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

（4）设备设施安全性能检测检验；

（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

（6）安全标志及标识；

（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

12

无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。

制定有安全投入使用计划，有《年度安全资金投入计划》，计划内容符合规定。

制定有安全投入使用计划，有《年度安全资金投入计划》，计划内容符合规定。

12

建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。

4

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。

建立了《员工工伤保险管理制度》，并以“关于发布规章制度的通知文件形式发布。

4

足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。

4

未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。

为员工缴纳了足额的工伤保险，

4

保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。

4

有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。

保障了受伤员工获取相应的保险与赔付。

有记录。

4

小计

40

得分小计

40

四、法律法规与安全管理制度

4.1法律法规、标准规范

企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。

建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。

4

无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。

建立了《安全生产法律法规识别获取管理制度》，明确了主管部门，规定了识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容。

并以“关于发布规章制度的通知文件形式发布。

4

企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。

各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。

4

每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。

各部门均进行了法律法规识别，并获取了安全生产法律法规与其他要求，并向综合科汇总。

4

企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。

定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。

4

未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。

定期进行识别和获取适用的法律法规与其他要求，并发布了清单。

4

及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

6

未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。

及时将适用的法律法规和其他要求，传达给从业人员，并进行了相关培训和考核。

6

企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

8

未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。

遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中

8

4.2规章制度

企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。

安全生产规章制度至少应包含下列内容：

安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理。

建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。

3

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣2分。

建立了《安全生产规章制度的管理制度》，并以“关于发布规章制度的通知文件形式发布。

3

按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：

安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。

8

制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。

按要求建立健全了安全生产规章制度，并以“关于发布规章制度的通知文件形式发布。

将安全生产规章制度发放到相关岗位，并对员工进行了培训、考核。

8

将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。

3

未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。

4.3操作规程

企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。

基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。

12

无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。

操作规程齐全

12

向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。

8

未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。

A、对安全操作规程进行了发放B、各车间对本岗位操作规程进行班前培训，在《学习培训登记表》中进行记录和登记

8

4.4评估

企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。

每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

12

未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的，扣6分。

对安全生产法律法规、标准、规范、规章制度、操作规程进行检查和评估，保存有了有关记录。

12

4.5修订

企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。

根据评估情况