WRAP内审资料(最齐全).docx

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内部审核计划

JD/WRAP

受审方：

XX服饰有限公司

审核日期：

2015年4月22日

地址：

XXXX

审核类型：

内部审核（第一方审核）

审核目的：

验证受审核部门/区域的WRAP体系的符合性、充分性、有效性

审核范围：

生产和服务的过程

审核的依据：

■WRAP体系要求■本组织WRAP体系文件■法律法规

审核组成员

姓名

组别

资格

部门

审核组长

XX

XX

小组长及成员

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

审核活动安排

日期/时间

受审核部门

主要活动及涉及的标准条款

2015.4.22

8:

30-9:

00

全体受审核部门

首次会议 通用条款

9:

00-9:

30

最高管理者

WRAP体系文件12项原则

9:

30-10:

00

管理者代表

10:

00-11:

00

审核组内部会议

13:

00-13:

30

车缝车间

13:

30-14:

30

品质部

14:

30-15:

00

裁剪部

15:

00-15:

30

审核组内部会议

15:

30-16:

30

末次会议

会议记录

日期：

2015-4-22 时间：

8:

30-9:

00

地点：

会议室

主持：

XX

记录：

XX

与会人员：

全体受审核部门负责人

会议主要内容：

•内审组长XXX向管理者代表和各位到会人员阐明本次内审历时1天，涵盖公司的所有部门，审核的主要目的是：

检查我们公司WRAP的运行状况，发现存在问题，并且解决问题。

•内审组长向各部门负责人通告内审过程中审核员将会运用查阅文件和记录、抽样、甚至要求操作重复再现等方式进行审核，希望各部门能积极配合。

•内审组长向各位内审员提出审核要求，要求各审核员要严格按WRAP体系文件的规定，真实地反映各部门WRAP体系运行情况，实事求是地呈现存在的不符合项，最后强调审核基本原则：

（1） 仔细查看文件和记录的同时，要深入现场；

（2） 抽样要公正且具有代表性；

（3） 审核中各组成员要相互协调配合，避免重复或遗审；

（4） 检查表只是工具，要会根据审核中的实际情况灵活应用；

（5） 对于发现的不符合性，要列举证据，并得到相关责任人的确认，以便体现审核的真实性和整改的必要性。

•对本次内审提出要求：

自WRAP审核认证以来，确保了我们公司的WRAP体系的可靠性和规范性，通过定期的内部审核验证WRAP体系的运行情况并为更深层次地发掘我们的潜力，具体要求如下：

（1） 内部审核要深入进行，如发现问题，对不规范的地方及时提出批评，并加强做出改进；

（2） 各内审员过程要公平公正，以事实为依据，并为今后改进提供空间；

（3） 各内审员以自己的实际行动，影响部门使各项操作更加规范。

（4） 内审员要从严要求，深入市场，将审核结果作为部门之间互相学习的部分；

会议结束！

WRAP内部审核检查表

序号

检查项目

检查结果

备注

1

是否有专门的人员负责收集法律法规，如果有，

具体负责人是谁？

√

2

当地是否有环境保护的法律法规，如果有，这些

法律法规涉及到哪些方面？

√

及时更新相关的政策法规

3

工厂是否有环境保护政策

√

总经理签名

强迫劳动

1

工人是否自愿加入工厂、平时加班是否自愿，工

厂管理人员管理中是否存在强迫工人加班

√

2

是否有专人负责反对强迫劳动，如有，是谁？

√

反歧视、反虐待

1

工厂招聘过程中是否有书面的反歧视、反虐待文件

√

2

公司管理人员、保安人员是否经过反歧视、反虐待培训

√

3

是否有专人负责反歧视、反虐待政策

√

自由结社

1

工厂是否有专门的申诉和投诉机制

√

2

工厂是否有工会或职工代表大会

√

3

工厂是否有意见箱、是否有专人负责意见箱开箱及收集意见

√

4

工人是否可以自由的参加各种组织

√

海关

1

工厂是否有专门的反走私政策及反走私负责人

√

2

公司员工是否知道反走私政策，是否经过培训

√

反恐

1

工厂全体员工是否经过反恐培训

√

2

工厂安全主任

√

健康安全

1

工厂是否有安委会，或指定专人负责安全

√

2

工厂是否有卫生间，是否符合法律要求？

卫生间

是否清洁，是否有异味？

√

男1:

25

女1:

20

3

工厂是否有良好的通风设备

√

4

工厂照明是否良好

√

5

工厂有多少急救员，是否经过专业人员培训

√

查看培训记录

6

工厂有多少急救箱，药品是否齐全？

是否指定人员定期进行检查？

√

看药品清单，检查记录

7

工厂是否保存工伤记录，记录是否完整

√

时期、事故过程、处理结果等

8

是否为员工配备了PPE

√

9

设备上的安全保障措施是否完善

√

10

是否使用化学用品？

化学用品是否有二级保护措施

√

11

是否对化工料存放区域进行评估

√

通风、劳保、标识

12

工人是否自愿加班

√

查看加班申请记录

13

连续工作多少天才有一天休息

√

每7天休息1天，最长不超过14天

14

是否有员工意见处理程序？

√

查看文件

15

员工意见是否得到处理

√

查看处理记录

16

是否有违纪现象，如何处理？

√

查看处理记录

招聘、童工

1

工厂是否有招聘录用程序

√

2

如何进行身份核实，是否去当地派出所备案

√

3

员工入厂后何时与工厂签订合同

√

4

工厂内是否有16岁以下的工人

不适用

5

工厂是否有童工救济预案

不适用

6

工厂是否有化学品泄漏应急预案

不适用

消防安全

1

消防设施是否完好，是否定期检查

√

破玻报警器、警铃查看检查记录

2

是否有防火逃生预案，是否定期进行演习

√

1年2次，查看记录

3

消防通道是否畅通

×

楼道、仓库

宿舍

1

是否提供宿舍、宿舍是否整洁

√

2

每个宿舍住多少人，人均面积是否大于5平米

√

3

是否提供卫生间及浴室，是否收费

√

工资、工时、福利、罚款

1

工人是否知道安庆市的最低工资是多少

√

2

工厂是否按照要求发放工资，如何发放

√

工资不得拖欠超过1月

3

工厂是否为工人提供工资条

√

查看记录

4

工人是否知道工资如何计算

√

询问员工

5

工作时间如何安排

√

询问员工

6

平均一个月工作多少小时

√

7

工人最长加班多少小时

√

WRAP内部审核末次会议

会议记录

时间：

15:

30-16:

30

时间：

2015年4月22日

地点：

:

会议室

主持：

XX

记录：

XX

与会人员：

全体受审核部门负责人

会议主要内容：

•内审组长XX通报了本次内审的总体情况：

审核中共发现不符合项2项，内审组长公布了经过本次审核，存在的主要问题：

（1） 个别部门对于WRAP体系意识比较淡薄

（2） 1车间里面通道有堵塞，部分物品未规范放置

•各内审小组也介绍了本次内审情况并详细介绍了发现的不符合项情况

•对各内审员表示感谢，并对本次内审工作给予肯定，随着我们内审员业务水平的提高，本次内审也达到了一定的深度，通过这次内审也使我们的生产向精细化管理和规范化运作方向发展；同时要求各部门对发现的问题在5天内整改OK，对于其他一定也存在相同和类似的问题希望各部门能举一反三，认证自查，不断提高体系运行的有效性与适宜性；

•最后各部门经理分析了本部门的问题及今后努力的方向，大家一致认为内部审核是非常必要的，也希望能由公司社会责任组织进行部门间的互查来不断规范和完善本部门的社会责任。

会议结束！

XXXX服饰有限公司内审追踪记录

建议改善问题：

1、 个别部门对于WRAP体系意识比较淡薄。

2、 车间里面通道堵塞，部分灭火器未规范放置。

追踪及处理审查：

1、 加强员工培训，提供WRAP体系的培训。

2、 确保消防通道畅通，灭火器放置符合法规要求，同时加强员工培训。

改善效果：

效果良好

审核/日期：

XXX2015.4.29

批准/日期：

XXX2015.4.29